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质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：1/32章节0.1标题质量手册说明制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/10．1．0．1．1目的本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标，规定程序文件和要求，确保公司质量管理体系的有效性和持续改进。0．1．2编写依据本手册依据如下标准编写：ISO9001：2000《质量管理体系要求》ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》ISO9004：2000《质量管理体系业绩改进指南》0．1．0．1．3批准本手册由管理者代表负责拟制、公司总裁批准后生效。0．1．0．1．4发放1）1）本手册按手册分布表的规定发放受控副本给各职能部门；2）2）因提交标书、顾客、审核等其他事务需要进发放参考副本；3）3）个人需发放时只发给管理者代表和总经理级别以上人员。0．1．5发放程序本手册由文控中心负责发放，其中受控副本发放时应在质量手册发放表上记录并签名确认；参考副本发放时应得到管理者代表的批准。0．1．6说明1）本手册解释权属于公司ISO办公室，解释代表人是管理者代表；2）本手册是属于某某电子有限公司公司的财产。0．1．7责任1）手册持有者有责任爱惜本手册，不得损坏、丢失和翻印；2）手册不使用时应及时交还文控中心；3）受控版本的持有者应让其下属阅读此手册并确保能够理解和实施。0．1．8本手册由以下人员制成、审核和批准：拟制人：审核人：批准人：职务：ISO办经理职务：职务：日期：日期日期质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：2/32章节0.2标题目录制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/1章节号内容页码修订状态0.1质量手册说明210.2目录410.3质量手册控制510.4质量手册修订控制610.5公司简介710.6质量方针和目标811范围912职责1013术语和定义1114质量管理体系1215管理职责1516资源管理2117产品的实现2318测量、分析和改进3119.1附录A公司高层构架图3519.2附录B支持性程序文件361质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：3/32章节0.3标题质量手册控制制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/10.3.1本手册属于受控文件，手册的控制、发行、修订等事务均由公司ISO办公室所属的文控中心负责。手册在过期或不使用时亦应交回文控中心，并由文控中心按《文件和记录控制程序》的规定处置。0.3.2本手册按如下方法受控章1）正本上加盖受控章2）受控副本上加盖拷贝受控章某某电子有限公司文控中心受控受控日期：某某电子有限公司文控中心拷贝受控副本受控日期：2）参考副本上加盖拷贝参考章4）副本是否受控在手册雇员有标识某某电子有限公司文控中心拷贝参考副本发放日期：受控是否打√选择0.3.3发生下列事项时，由公司公司ISO办公室负责进行修订：1）司的各质量职能部门发生大的调整和变更时；2）因产品结构变更而需要变动质量管理体系时；3）公司内任何人员提出修改建议得到总裁批准时；4）总裁指定时；5）制定手册的依据发生变更时；6）管理评审会议决定时等。0.3.4手册的更改由公司ISO办公室负责实施，任何更改内容都必须经过论证并得到管理者代表的检讨和总裁的批准。0.3.5手册更新的最新有效版本只发给持有受控版本的人员和部门，参考本的状态是否有效性请各持有人与文控中心联系。质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：4/32章节0.4标题质量手册修订控制制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/1修订次修订日期修订页次/内容修订人审查批准02002-2-1第一版制定123456789101112131415161718质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：5/32章节0.5标题公司简介制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/10.5.1公司名称中文名称：英文名称：0.5.2公司背景0.5.3公司专长0.5.4公司部门划分和位置图1）公司的部门划分参见本书第3章组织结构图；2）位置图参见各现场的区位标识图。0.5.5公司地址江苏常州TEL：FAX：质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：6/32章节0.6标题质量方针和目标制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/10.6.1质量方针下面的质量方针是由HJ高层管理人员审查并由公司总裁批准的。我们的质量方针是：要求来自每一位员工的贡献，一开始就把品质搞好，不制造不良、不传递不良、不接收不良。以市场为导向，以顾客为关注的焦点，开拓创新、满足顾客。以顾客提供优质的产品、优质的服务、优质的新机种。我们的口号是：全员参与，争优创新，满足顾客！0.6.2质量目标下面的质量目标是由HJ各职能部门检讨制定并由公司总裁批准的。我们的质量目标是：1）员工工作失误率小于0.5%2）产品的优质品率达到90%，并每年向上0.5%；3）顾客满意度大于75%；4）每年至少开发3个以上新机种；质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：7/32章节1标题范围制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/11．1范围本手册依照ISO9001：2000国际标准的全部条款编写而成。1．2应用范围1）本手册适用于在HJ范围内的所有部门；2）本手册适用于在HJ在PRC范围内生产的所有音响类产品。质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：8/32章节2标题职责制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/12．1HJ质量管理体系的职责如下表所示：部门名称章节项目名称ISO办财务部市场部工程部开发部质量部生产部行政部采供部生管办备注5.3质量方针5.4.1质量目标4.2.2质量手册4.2.3文件管制4.2.4记录管制5.0管理职责5.6管理评审6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2产品要求评审7.3设计和开发7.4采购管理7.4.3采购品验证7.5生产计划控制7.5生产过程控制7.5.3产品识别与追溯7.5.4顾客财产7.5.5产品贮存7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满足8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施#表示责任部门；*表示相关部门。质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：9/32章节3标题术语和定义制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/1术语定义备注AQL抽样方案表BOM物料清单CRI致命缺陷DCC文控中心IB说明书JIT必须和合理的时间MA严重不合格MI轻微不合格MR管理者代表OEM原设备制造厂OJT岗位培训P/L部品清单P/N部品编号PD程序编号PE生产工程PO采购订单PP试验产品PPM百万分率PS试验样品QA品质保证QC品质控制QM质量手册QMS质量管理体系QP质量记录RD记录SD交付日期SPC统计过程控制WI工作指导书受控正本受控文件的原本受控拷贝副本复制文件的受控本参考拷贝副本复制文件的非受控本质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：10/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/14．1概述此手册概括了我公司建立和实施的QMS和规定的程序，以确保产品质量符合顾客要解求。为了更好地推进QMS，有效实施质量方针、程序，并做到持续改进，公司要：1）识别了QMS规定的程序，并编成文件；2）程序中规定实施的步骤及其相互之间的关系；3）确定必须的基准和方法，并编制相关的文件和指导书；4）通过实施管理规划确保支持生产和监督程序动作所需的资源和信息；5）监督、测量、分析过程，实施控制；6）实施计划结果所需的措施并持续改善这些过程。识别并制定的程序列在附录B中。4．2QMS文件要求4.2.1概述公司的QMS文件包括以下的内容：1）质量手册：是公司第一层次的文件。它描述了公司的QMS，声明了公司的质量方针。用来具体指导公司贯彻实施ISO：9001：2000标准。2）程序书：是公司的第二层次文件。它规定了过程及其动作，职责和任务。确定了实施标准和步骤。3）指导书：是公司的第三层次文件。它规定了具体的方法和准则，如生产作业指导书、检查指导书、图纸、式样书、操作规程、保养指导书等。4）记录：公司QMS动作中产生的客观证据，用以证明公司QMS的实施和有效性。是最基层最基本的文件。4.2.2质量手册公司建立的质量手册由ISO办公室管理和保存，质量手册包括了：1）公司QMS的范围；2）QMS规定的程序及其相互作用；3）对其他程序文件和适用文件的指导作用。4.2.3文件管制1）公司所有需要受控的文件均由ISO办公室所属的文控中心受控，并负责其管理、分发和保存。受控文件有两类：质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：11/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/1①内部文件，包括：A．质量手册；B．程序文件；C．指导书；D．质量目标、质量计划书；E．产品规格书、图纸、式样书。②外部文件，包括：A．国际/国家标准；B．顾客图纸，要求。2）公司制定并实施《文件和记录控制程序》，受控文件的标识至少包括文件编号、标题、版次、批准签名、发行日期等。3）文件的审批A．质量手册由管理者代表拟制业务总经理检讨，公司总裁批准。B．程序文件由各职能部门经理拟制，管理者代表检讨，相关总经理批准；C．指导书、质量计划、图纸、规格、操作说明书、式样书等由各职能部门经理或其授权人审核批准；D．外部文件由文件的各对口职能部门负责接收，部门经理或总经理确认，但QMS类文件由管理者代表批准。4）文件的发放A．依据批准的文件发放表的规定发放QMS相关文件；B．所发布的文件要可以满足相关人员的需要，并有效使用；C．过期的文件要及时回收，如需保留时盖过期印章作为标识；D．文件的版本状态要可以识别，并可以在内网上向文控中心查询。5）文件的更改A．文件由文控中心负责更改，由原批准部门进行更改后的审批；B．保持更改的记录；C．将更改后的文件按原文件规定发放到位，回收旧版文件，按过期件处理。6）文件的保存过期的文件由文控中心负责保存，保存期限依文件的类别和追溯的实际需要而定，详细内容参见《文件和记录控制程序》。质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：12/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/14.2.4记录管理公司制定并实施《文件和记录控制程序》，记录的管制规定了记录的标识、收集、索引、存档保存、维护和处理。作业、产品或服务的所有记录都应是清晰的、可识别的，并且可以检索。记录要保存在适当的环境中，以减少变质、损坏和丢失。并规定保存期限和在期限内予以保存。4．3支持性文件《文件和记录控制程序》质量手册文件编码：HJ-QM-001版本：1页数：13/32章节5标题管理职责制定/修订日期：2002/3/1生效日期：2002/3/15.1管理者承诺公司高层管理人员开发和实施本质量手册中描述的质量管理体系，并通过以下方式持续改进其有效性：1）向组织内的所有人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2）确定质量方针，建立质量目标；3）进行管理评审；4）确保配置足够的资源。5.2以顾客为关注焦点在公司各项工作事务，应确立以顾客为关注焦点，将顾客的愿望转化成公司的目标，不断满足顾客需要，提高顾客满意度。5.3质量方针质量方针是公司的质量管理体系中总的指导方向，公司高层管理人员有责任确保：1）在全公司内建立、实施、维持和改进质量方针；2）通过培训方式把质量方针传达到所有人员；3）确保公司成员对质量方针的统一认识、理解；4）在管理评审会议上评价质量方针的持续适合性。5.4策划5.4.1质量目标高层管理者负责拟定公司质量目标；各职能部门经理负责将相关质量目标转化成部门的目标，报总经理批准；每个区域的管理者负责将部门的目标逐级划分，报部门经理批准。