某汽车生产性材料采购管理制度手册

某汽车生产性材料采购管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】修订页编制/修订原因说明：根据手册运行情况换版。原章节号现章节号修订内容说明备注6.4.46.4.4公司组织机构图更新系统指标更新“……采购部部长做出是否可以让步使用的结论”改为“……质量保证部部长做出是否可以让步使用的结论”6.4.3.3最后一段“……经CHERY公司质保部顾客质量确认登记，分析后隔离到不合格品区域……”中“顾客质量”删除A/1版公司组织机构修改供应商平台建设、整车开发时间节点划分、供应商的考核和评定（QCD评定）、临时批准/风险批准的生产件管理、产品变更及不合格品的处置A/2版编制/修订部门/人企业管理部/程跃志参加评审部门/人质保部/湛先好汽研院/付福美人力资源部/杨津、童列正生产部/无意见A版CA-2012-017会议纪要以及公司总经理批准A/1版企业管理部/施祥斌A/2版修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A采购部鲍思语李振林李立忠2012.01.29A/1企业管理部程跃志2012.07.20A2采购部鲍思语2012.09.01公司质量方针“顾客满意”是公司永恒的宗旨，向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每个员工始终不渝的奋斗目标。公司及系统简介公司简介公司发展历程奇瑞汽车有限公司成立于1997年，由安徽省及芜湖市五个投资公司共同投资兴建的国有大型股份制企业。短短几年时间内，奇瑞在国家、省、市各级领导的关怀下，迅速发展起来。目前公司业务范围：奇瑞系列轿车、发动机、变速箱的设计、制造、销售与服务，目前主要车型：QQ系列风云系列旗云系列东方之子系列T11（SUV）2001年2月和2002年8月先后通过了ISO9001体系认证和ISO/TS16949：1999体系认证。2002年10月，由IBM公司参与实施的SAP/ERP项目正式上线运行，使奇瑞公司企业管理与工作流程上实现了与国际同步。2004年底公司进行机构调整，调整后的制造部门有轿车厂、发动机厂、变速箱厂，其中轿车厂包括冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。现任公司董事长兼总经理是尹同耀先生。数字奇瑞（DIGITALCHERY）公司总资产近百亿元人民币下辖3个专业厂员工近7100人跻身国内轿车行业前8强出口量占全国轿车出口总量的90％具有30万辆整车和40万台发动机的年产能截至2004年底，整车市场保有量近30万辆公司组织机构图总经理办公室行政部人力资源部企业管理部审计部财务部法律和知识产权部国际公司综合管理部财务部物流部品牌推广部备件公司特销部网络部市场研究部销售一部销售二部服务技术部售后服务部采购部项目管理部投资管理办公室动能厂管理部涂总规划部冲压规划部车身规划部工程部变速箱规划部商品改进部管理部发动机部变速箱部车型部底盘部电器电子部车身部CAE部试验开发部节能环保技术部电子控制部质量保证部生产管理部变速箱厂发动机厂轿车厂管理者代表销售公司规划设计院汽车工程研究院总经理目标指标系统目标：通过对供应商新产品开发的各阶段的管理及批量生产后质量、成本和供货的控制，努力提高供应链的反应能力，从而逐渐提升奇瑞供应链的核心竞争力。最终使奇瑞公司成为国内国际最具实力的整车厂系统指标：QCD指标：质量指数（Q）、成本指数（C）、进度/后勤/服务/物流指数（D）◎质量指数（Q）包括：供应商进货检验和生产线拒绝指数QA、供应商保修期指数QB；◎成本指数（C）包括：供应商总体价格水平CA、供应商价格下降率CB；◎物流指数（D）包括：供应商供货及时性DA、供应商交付率DB。系统组织结构图国产化委员会公司经营管理委员会质量保证部汽车工程研究院采购部销售公司财务部生产管理部专业厂正文目录第一章总则……………………………………………………………………………………121.1目的……………………………………………………………………………………………121.2适用范围………………………………………………………………………………………121.3手册的基本要求………………………………………………………………………………121.4供应商质量管理体系…………………………………………………………………………121.5奇瑞产品开发模式……………………………………………………………………………121.6量产前的质量保证活动………………………………………………………………………121.7量产后的质量保证活动………………………………………………………………………13第二章基本定义…………………………………………………………………………………13第三章奇瑞供应平台建设……………………………………………………………………153.1供应平台体系要求……………………………………………………………………………153.2奇瑞供应平台准入资格的认定………………………………………………………………153.3奇瑞公司对供应平台建设……………………………………………………………………163.4奇瑞供应平台的优化…………………………………………………………………………16第四章奇瑞公司车型开发简介…………………………………………………………………164.1整车开发类型…………………………………………………………………………………164.2整车开发节点…………………………………………………………………………………17第五章量产前的供应商管理活动……………………………………………………………195.1第I阶段计划与项目确定阶段…………………………………………………………195.2第II阶段手工样件阶段…………………………………………………………………235.3第III阶段工装样件阶段…………………………………………………………………245.4第Ⅳ阶段小批量阶段……………………………………………………………………275.5第Ⅴ阶段正式批量阶段…………………………………………………………………29第六章量产后的供应商管理活动……………………………………………………………296.1供货管理………………………………………………………………………………………296.2过程管理………………………………………………………………………………………346.3批量产品及过程更改的控制…………………………………………………………………376.4质量问题的处理、信息的反馈及不合格品的处理…………………………………………396.5供应商的考核和评定（QCD评定）……………………………………………………………48附表目录(手册II)序号名称编号附表1供应商能力调查表QCX.012-030附表2潜在供应商评价提问表QCX.012-033附表3潜在供应商评价报告QCX.012-032附表4报价单QCX.012-021附表5供方产品质量计划QCX.012-026附表6供方质量活动(APQP)展开表QCX.012-028附表7供方质量活动(APQP)跟踪表QCX.012-027附表8性能试验报告参见《产品开发手册》（QCX.011）附表9材料试验报告参见《产品开发手册》（QCX.011）附表10尺寸报告参见《产品开发手册》（QCX.011）附表11达产审核报告QCX.012-008附表12首次工装样件标识QCX.012-015附表13产品认可报告QCX.012-003附表14控制计划QCX.012-031附表15供应商过程审核提问表B批量生产）QCX.012-009附表16供方项目开发质量文件构成一览表QCX.012-005附表17生产件批准报告参见《产品开发手册》（QCX.011）附表18生产材料采购订单QCX.012-013附表19设计更改申请单QCX.012-012附表20设计更改申请/验证/确认单QCX.012-011附表21变更记录表参见《变更控制程序》(QCX.016)附表22供应商过程更改通知书QCX.012-007附表23质量信息反馈报告QCX.012-018附表24质量问题整改措施报告QCX.012-017附表258D整改通知单2QCX.012-001附表26让步使用申请单按《不合格品控制程序》（QCX.017-05）附表27供应商QCD指数评价记录QCX.012-006附表28供应商质量指数考核（QCD）QCX.012-010附表29达产审核提问表QCX.012-037附表30过程审核报告BQCX.012-044附表31零部件采购计划交接表QCX.012-048附表32潜在供应商评价受理评审表QCX.012-042附表33潜在供应商免做评价批准报告QCX.012-047附件目录序号名称编号附件一汽车零部件开发协议QCX.012-038附件二包装认可协议QCX.012-039附件三汽车零部件采购合同QCX.012-040附件四CKD包装认可协议QCX.012-041附件五QCD评定QCX.012-043附件六精确追溯件条码规则QCX.012-045附件七批量追溯件条码规则QCX.012-046附件八检验和试验流程QCX.012-054引用程序：产品开发手册（QCX.011）生产管理手册(QCX.014)变更控制程序(QCX.016)不合格品控制程序(QCX.017)引用标准：产品标识标准（Q/SQR04.057、Q/SQR04.058）本手册编制目的●规范供应商的新产品开发的活动和行为；●优化供应商的新产品开发过程的质量；●规范奇瑞公司与供应商新产品开发的接口及相互沟通的活动和行为；●明确新产品开发过程中奇瑞公司与供应商之间的工作流程和职责；●规范批量采购相关过程的行为，保证供应商提供批量产品的质量；●使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优；●提高供应商的供货能力及相关配套服务能力。本手册适用范围适用新产品开发和外购件批量供货流程操作的范围：●进行新车型零部件开发的供应商●进行新系统零部件开发的供应商●进行新改款零部件开发的供应商●第二供应商的开发●批量生产供应商本手册适用的术语和定义详见本手册内容职责在本系统组织机构图中与供应商密切相关的是研发、采购与质量三个部门，其中：1、汽研院负责●产品设计与验证●OTS认可工作●批量产品的设计优化工作；2、采购部负责批量前●制订供应商开发计划●潜在供应商评价●控制新产品开发的总体成本●供应商的定点与零部件（含手工、工装、小批量）采购；●达产审核●供应商产品开发转阶段评审批量后：●批量合同的签订；●批量采购成本控制；●产品审核●过程审核●批量产品质量改进●QCD考核3、生产管理部负责●最终认可产品定单下发●采购件的接收、储存和配送●小批量试装组织工作；4、专业厂负责JIT采购件的接收、存储和配送、装车验证及信息反馈5、质量保证部负责●参与供应商审核●零部件的小批量试装最终结论的下发●供应商PPAP的最终批准工作●采购零部件材料性能实验●量、检具的标定检测工作●零部件的精密测量工作●售后退件分析改进的组织工作第一章总则1.1目的本手册规定了各供应商满足奇瑞公司协作产品的最低质量要求所必须开展的活动，供应商的质量管理体系必须完全覆盖这些活动的基本内容。1.2适用范围本手册适用于为CHERY公司提供生产性的原材料、外协件的供应商。1.3手册的基本要求公司不仅要求协作产品完全满足技术规范的要求，还要求供应商具备持续稳定的质量保证能力，这种能力是建立在供应商自主保证的基础之上的。为此，要求供应商不仅对提供给CHERY公司的产品必须承担质量保证责任，而且还必须满足本手册的所有要求，并能和CHERY一起共同推动产品质量的改进。1.4供应商质量管理体系为确保供应商能够持续稳定地提供满足规定要求产品的能力，供应商应建立、实施质量管理体系，不断提高其运行有效性及实施效率。1.5奇瑞产品开发模式1.5.1整车开发类型变型车开发车型开发平台开发1.5.2整车开发阶段划分P0立项建议阶段、P1立项批准阶段、P2项目启动阶段、P3数字样车阶段、P4验证样车阶段、P5确认样车阶段、P6试