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0受．控状态分发号Q/YT无锡云天汽车配件有限公司企业标准版本/修改码：A/0Q/YT.M01-2006ISO/TS16949:2002质量手册编制：徐权审核：王秋雅批准：殷少云2006-07-15发布2006-08-01实施无锡云天汽车配件有限公司发布1目录Ⅰ质量手册颁布令………………………………………………………………3Ⅱ质量方针发布令………………………………………………………………3Ⅲ管理者代表任命书……………………………………………………………4Ⅳ顾客代表任命书………………………………………………………………40前言………………………………………………………………………………50.1质量手册的编制………………………………………………………………50.2质量手册的管理………………………………………………………………50.3删减说明………………………………………………………………………50.4两种质量手册的整合…………………………………………………………51目的和范围………………………………………………………………………61.1目的……………………………………………………………………………61.2范围……………………………………………………………………………62引用文件、术语与定义…………………………………………………………72.1引用文件………………………………………………………………………72.2术语和定义……………………………………………………………………73公司组织机构和质量职能……………………………………………………103.1公司概况……………………………………………………………………103.2公司组织机构………………………………………………………………103.3质量职能分配矩阵图………………………………………………………113.4各部门/岗位质量职责和权限………………………………………………124质量管理体系…………………………………………………………………164.1总要求…………………………………………………………………………164.2文件要求………………………………………………………………………165管理职责………………………………………………………………………205.1管理承诺………………………………………………………………………205.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………205.3质量方针………………………………………………………………………215.4策划……………………………………………………………………………215.5职责、权限和沟通……………………………………………………………235.6管理评审………………………………………………………………………246资源管理………………………………………………………………………276.1资源提供………………………………………………………………………276.2人力资源………………………………………………………………………276.3基础设施………………………………………………………………………286.4工作环境………………………………………………………………………297产品实现…………………………………………………………………………3127.1产品实现的策划………………………………………………………………317.2与顾客有关的过程……………………………………………………………327.3设计和开发……………………………………………………………………347.4采购……………………………………………………………………………397.5产品实现………………………………………………………………………417.6监视和测量装置的控制………………………………………………………478测量、分析和改进………………………………………………………………508.1总则……………………………………………………………………………508.2监视和测量……………………………………………………………………508.3不合格品控制…………………………………………………………………548.4数据分析………………………………………………………………………558.5改进……………………………………………………………………………569顾客特殊要……………………………………………………………………59附录1顾客导向过程、支持过程、管理过程流程图……………………………60附录2顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图……61附录3产品实现过程流程图………………………………………………………62附录4公司组织机构和质量职能图………………………………………………63附录5程序文件清单………………………………………………………………64附录6质量手册更改记录表………………………………………………………653Ⅰ质量手册颁布令为确保本公司的产品质量，持续满足顾客要求，结合本公司的产品和过程特点，建立了符合ISO/TS16949:2002标准要求的质量管理体系。本手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程，是本公司全体员工开展质量活动的纲领性、法规性文件，也是公司对所有顾客的承诺。全体员工必须认真学习，准确理解，全面掌握，在开发、生产、服务和管理实践中，严格遵照规定的内容贯彻实施，以一流的质量管理水平和产品质量赢得顾客的信赖和满意。总经理：殷少云签字：日期：2006-07-15Ⅱ质量方针颁布令公司质量方针：追求一流品质，增强顾客满意。公司质量目标：1)交付产品不合格利率≤200PPM；2)内部产品不合格率≤1000PPM；3)产品准时交付率100%；4)顾客满意度≥85；5）杜绝重大安全和质量事故发生。为实现公司的质量目标，在公司的相关职能部门和不同岗位层次上，建立了分目标，具体见公司的《经营计划》。公司全体员工必须正确理解质量方针的内涵，全面掌握质量目标的要求，以实际行动认真贯彻执行，确保质量目标的实现。总经理：殷少云签字：日期：2006-07-154Ⅲ管理者代表任命书为使ISO/TS16949:2002质量管理体系持续有效地运行，特授权王秋雅为我公司管理者代表，其职责和权限是：一.确保按ISO/TS16949:2002标准的要求建立、实施和保持质量管理体系，协调体系运行中的各项活动；二.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；三.确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识；四.负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从管理者代表的协调，履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。总经理：殷少云签字：日期：2006-07-15Ⅳ顾客代表任命书为全面贯彻ISO/TS16949:2002质量管理体系的要求，确保顾客满意，特授权周崇明为我公司顾客代表，其职责和权限是：一.在阐述ISO/TS16949:2002标准的要求时，诸如选择特殊特性，制定质量目标和相关的培训，采取纠正和预防措施、产品设计和开发等方面，代表顾客的需求。二.向总经理报告顾客的需求、投诉、抱怨和顾客满意方面的问题。三.在整个公司内促进员工满足顾客要求意识的形成。总经理：殷少云签字：日期：2006-07-1550前言0.1质量手册的编制0.1.1本手册根据ISO/TS16949:2002标准的要求编制。0.1.2本手册由管理者代表负责组织编制，经总经理批准后发布实施。0.2质量手册的管理0.2.1本手册由按办公室按《文件控制程序》的要求负责管理。0.2.2本手册的各项规定都是强制性的，总经理的批准，任何人不得随意更改、删减手册的要求。0.2.3本手册分“受控”和“非受控”两种，受控文件在封面加盖“受控”印章，只有受控手册才被更改或换版。0.2.4本手册是公司的内部保密文件，持有者妥善保管，不得转借、转送、拆散、撕毁、污损、复印和随意更改。0.2.5本手册丢失时，责任人要及时报告公司办公室说明情况，进行妥善处理。0.2.6本手册持有者如因工作变动，需到公司办公室办理移交手续。0.3删减说明为保持体系文件的完整性，本手册虽对满足标准ISO/TS16949:2002第7.3条款“设计和开发”的要求予以描述，但在目前顾客提供技术规范的情况下，对其中产品设计和开发部分的相关要求暂不执行，仅执行其中制造过程设计和开发的相关要求。0.4两种质量管理体系的整合为便于使用和查阅，本手册对公司质量管理体系描述的顺序与ISO/TS16949:2002标准的条款号相同。同时，为实现与公司覆盖非汽车件产品的ISO9001:2000质量管理体系的兼容，本手册在阐述ISO/TS16949:2002与ISO9001:2000的共同要求时，使用宋体字，而在阐述如何满足汽车制造商的ISO/TS16949:2002特殊要求时，则使用仿宋字体。61目的和范围1.1目的本手册按ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2000的特别要求》标准，规定了本公司的质量管理体系的要求，描述了质量管理体系的每一过程及其相互作用。手册阐明本公司的质量方针、质量目标，旨在建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意。1.2范围本手册描述的质量管理体系适用于汽车空调机械加工件、汽车减震器金属件产品的生产和销售。对内用于内部质量管理，对外（包括认证机构）用于评定和证实本公司满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力。本手册可作本公司与顾客之间的合同条件。72引用文件、术语与定义2.1引用文件2.1.1质量管理体系标准a)ISO9000:2000质量管理体系基础和术语b)ISO9001:2000质量管理体系要求c)ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2000的特别要求d)IATF关于ISO/TS16949:2002的指南2.1.2QS-9000的五大核心工具a)产品质量先期策划和控制计划(AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan，APQP)第一版1994.6b)潜在失效模式及后果分析(PotentialFailureModeandEffectAnalysis,FMEA)第三版2001.7c)测量系统分析(MeasurementSystemAnalysis,MSA)第三版2002.3d)统计过程控制(StatisticalProcessControl,SPC)第二版2005.7e）生产件批准程序(ProductionPartApprovalProcess,PPAP)第四版2006.32.1.3适用的法律法规a)中华人民共和国产品质量法b)中华人民共和国计量法c)中华人民共和国合同法d)中华人民共和国消费者权益保护法e)中华人民共和国安全生产法2.1.4适用的技术标准a)本公司产品所执行的国家与行业标准。b)本公司产品企业标准/技术规程。2.2术语和定义2.2.1本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》及ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2000的特别要求》标准中规定的有关术语和定义。2.2.2为便于理解和执行本手册的要求，另对以下术语进行定义：2.2.2.1本公司无锡云天汽车配件有限公司。2.2.2.2产品公司的成品及用于成品生产的原材材料和辅料的总称。2.2.2.3外包/外协件本公司委托其它企业按本公司提供的技术文件完成的部分或全部制造工序的零件、部件或总成。82.2.2.4零件组成产品的基本元件，由整块金属或其它材料制成。2.2.2.5作业指导书规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法等的工艺文件和检验文件等。2.2.