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某某汽配有限公司YINXIANSIMINGAUTOPARTSCO.，LTD质量手册QUALITYMANUAL（依据QS-9000质量管理体系要求国际标准）文件编号Q-001版本号A受控号生效日期2001.08.20制订日期审批日期某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：公司简介与适用范围发行日期2001.08.20页次1一、公司简介某某汽配有限公司是一家外贸型的股份制企业，位于东海之宾宁波——它是浙江沿海交通枢纽，集水、陆、空运输的网络中心。公司现有工程技术人员、品管人员近20人，拥有完善的生产、试制、检测手段和设备，公司有自营进出口权，拥有一支高素质、向效率的外销队伍。我公司创建于1995年，是国内最早生产无内胎气门嘴的企业之一，多年来开发了各类品种、规格的气门嘴系列，生产能力达4000万套，1998年技改项目后开发出汽车、摩托车的消声器、尾管、轮锁和汽车紧固件等系列产品，所有产品远销美、英、法、意大利、德国及中东、日本、港台等国家和地区。公司产品按中中华人民共和国家标准和客户指定的国际行业标准生产。本公司将全面贯彻ISO9001/QS9000标准，进一步完善质量管理体系，实现公司一贯坚持“质量第一、诚信为本、客户至上、精益求精”的质量方针，使公司的企业管理和产品质量登上新台阶，与国际接轨。本公司以“今天的质量、明天的效益”为口号，本着“质量第一、客户至上”的宗旨，竭诚为广大客户服务。二、适用范围本手册的内容与规定事项适用于本公司所属产品SM-006尾管，从订单、采购、生产至交货等为止的活动。某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：组织与职责发行日期2001.08.20页次2一、组织机构图：董事会总经理副总经理管理者代表生产部技术部质检部供应部业务部办公室财务部气门嘴车间消声器车间轮毂车间工艺技术样品试制质保检验计量外购外协仓库外贸内销人事文控某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：组织与职责发行日期2001.08.20页次3一、职责：1．总经理职责1．1认真贯彻执行国家的政策、法规，执行董事会的决议，全面负责公司的经营管理；1．2负责制定长期发展规划，确定质量方针与目标，并在全公司贯彻实施；1．3确定管理者代表、组织、编制和批准、颁发质量手册，并督促实施；1．4确定公司组织机构，明确各部门的职能，各级主管的职责和权限；1．5主持管理评审，对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源，确保质量体系的适用性和持续、有效地运行；1．6领导业务部、供应部做好供销、开拓市场、适应市场等经营策略，负责财务预决算工作的审核；1．7负责仲裁和解决重大的质量问题，实施质量奖惩与质量否决权。2．副总经理职责2．1协助总经理编制公司质量方针、质量目标、负责公司全面实现质量目标；2．2协助总经理编制年度计划、生产计划，经批准后落实并监督检查；2．3负责公司各部门科室的管理工作，建立规章制度，执行中不断完善；2．4负责评估公司采购主要原材料的质量，合格分承包方的选择、评定，实施监督管理；2．5组织有关科室车间制订样品试制，新技术应用及技改计划审核；2．6及时向总经理提出关于产品质量、行政管理等方面的合理化建议及整改方案；2．7负责各部门主管的业绩考核，奖惩建议报总经理审批；2．8完成董事会、总经理交办的有关事宜及其它工作。3．管理者代表岗位职责3．1根据ISO9001-2000和QS9000国际标准质量管理体系的建立，实施并根据其有效运行；3．2向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审，并作为改进质量管理体系的依据；3．3组织筹备管理评审，组织内部质量体系审核，确保产品质量有效提升；3．4负责办理质量体系有关事宜，并与外部各方联系。4．生产部主管岗位职责4．1根据公司下达的生产任务，安排实施生产计划与生产进度；4．2配合技术部参与组织新产品试制与合同评审，组织均衡生产，推行定置管理，建立正常生产秩序，坚持文明生产，促使产品质量不断提高；4．3坚持“质量第一”的方针，负责落实产品制造的过程控制，对出现重大质量事故负责；4．4负责安全生产，组织能源、设备的日常管理，教育职工遵守各项规章制度；4．5负责组织各车间职工的岗位培训，对车间作业人员进行考核，负责现场环境卫生监督检查、评定及车间职工的人事奖惩；4．6严格控制物料消耗，降低成本，促进技术革新，不断提高生产效率和经济效益；4．7负责各车间定额核算、生产报表及计件工时统计工作的审核与管理；4．8负责完成领导交办的其它工作。5．技术部主管岗位职责5．1负责领导技术部展开正常技术性工作，努力贯彻质量方针；某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：组织与职责发行日期2001.08.20页次45．2负责执行各项技术政策，编制、审核生产过程的作业指导书，各项技术规程，工艺流程及技术标准；5．3负责不合格品和潜在不合格品的纠正和预防措施的制定；5．4负责日常技术管理，协助车间建立质量控制点，及时解决生产中出现的各种技术问题；5．5参与合同评审，开发新样品，技术上保证合同顺利完成，负责技术文件与资料建档、归档的管理工作；5．6配合实施培训计划，提高职工的操作技能，提高生产效率；5．7有权奖惩下属，处罚违反工艺纪律、操作规程或造成产品损失的员工；5．8完成领导交办的其它工作。6．质检部主管岗位职责6．1积极贯彻质保体系的各项规定，抓好质量管理、质量检验、计量检测等工作，对出厂产品的质量负责；6．2对产品生产全过程的品质监控负责，对生产全过程发生的质量问题有否决权；6．3组织内部质量审核，负责不合格品和潜在不合格品的纠正和预防措施的验证和ISO9001/QS9000有关要素的执行与检查；6．4负责对原材料、外协、外购件、半成品、成品按有关标准和验收规程进行检验监控，按文件要求对检验和试验状态标识的执行和监督；6．5组织不合格品的评审工作，并作出处置决定；6．6做好质量原始记录的收集、整理和统计分析工作，负责质量文件、质量记录及有关资料的归档、建档和保管工作；6．7负责公司的检测设备和计量器具，对所有的检测设备和量具按规定的周期进行校准；6．8做好质量问题的收集、汇总、分析工作，每月组织一次质量问题分析会，对生产员工有奖罚权，报领导审批。7．供应部主管岗位职责7．1负责物资供应，组织对分承包方的调查、评定，对采购物品的质量保证，并建立合格分承包方的档案；7．2按照生产计划，落实采购，及时供应生产所需的质量合格的零部件、配套件、原材料、包装用品及辅助材料。7．3严格把握原材料进厂的质量关，加强回收余料、废品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人为报损浪费；7．4健全物资管理制度，完善物资出入库手续，定期组织有关人员清仓盘库，做到帐、卡、物相符；7．5抓好仓库管理工作，提高安全意识，文明管理，认真落实做好各类标识，产品不得乱放、混放。8．业务部主管岗位职责8．1在总经理领导下组织合同评审，负责产品销售工作，落实物资供货交期；8．2认真贯彻国家经济合同法，严守信誉及时回收贷款，汇聚生产资金；8．3负责产品售前售后服务等工作，不断完善提高服务质量，开拓国内外市场；8．4负责做好合同评审，会签和产品交付工作，实施监督管理，协助做好运储、防护、交付等过程管理；某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：组织与职责发行日期2001.08.20页次58．5负责收集市场和顾客的信息意见，做好产品质量跟踪记录管理；8．6负责国内外市场的开拓，参加有关展销会、投标会等；8．7定期分析有关销售、供应的信息及市场动态等，组织人员培训学习，努力提高业务员的整体水平，齐全业务档案管理；8．8完成领导交给的其它工作任务，对属下员工负有奖罚权，报领导审批。9．办公室主任岗位职责9．1负责管理公司行政人事、总务后勤部部门协调工作，落实各部门人员岗位责任（职责）；9．2负责管理制度的建立、执行检查，并实施考核；9．3负责制定员工培训计划，对从事特殊工种的人员进行资格认证考核，人员招聘建立劳动合同、人事、培训等档案；9．4负责安全保卫、环境保护的检查督促工作，协助生产部门进行现场安全生产，环境卫生的检查评定工作；9．5根据国家规定的劳动工资政策制度，制定本厂贯彻办法，报请领导审定，经批准后组织实施；9．6负责制定劳保用品、防护用品的供应标准，组织工伤、机损、事故的调查分析，并提出修理意见；9．7严格控制办公费用，厉行节约，搞好公司福利，规划组织员工参加健康有益的活动；9．8负责来信邮件处理，接待来宾，做好对外联系工作。某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：QS9000条文与程序文件对照表发行日期2001.08.20页次6QS9000条文与程序文件对照表QS9000条文对应章节程序文件名称文件编号4.1管理职责第1章1.管理评审程序P-08-012.业务计划管理程序P-07-023.安全管理程序P-08-034.与顾客沟通程序P-07-044.2质量体系第2章1.先期产品质量策划程序P-04-052.制程FMEA管理程序P-04-063.SPC作业管理程序P-05-074.生产件批准程序P-04-085.持续改进控制程序P-04-096.制程能力管理程序P-04-104.3合同评审第3章1.与顾客沟通程序P-07-044.4设计控制第4章（无）4.5文件和资料控制第5章1.文件控制程序P-08-114.6采购第6章1.采购管理程序P-06-124.7客户提供产品的控制第7章1.顾客提供产品的控制程序P-04-124.8产品的标识和可追溯性第8章1.产品的标识和可追溯性程序P-05-134.9过程控制第9章1.生产过程控制程序P-03-142.生产设备和模具控制程序P-03-153.法规鉴别管理程序P-08-164.10检验和试验第10章1.产品的监视和测量控制程序P-05-172.实验室管理程序P-05-184.11检验、测量和试验设备的控制第11章1.监视和测量装置控制程序P-05-192.测量系统分析程序P-05-204.12检验和试验状态第12章1.产品的标识和可追溯性程序P-05-134.13不合格品的控制第13章1.不合格品的控制程序P-05-214.14纠正和预防措施第14章1.纠正和预防措施程序P-05-224.15搬运、储存、包装、保存和交货第15章1.产品防护控制程序P-06-234.16质量记录的控制第16章1.质量记录控制程序P-05-244.17内部质量审核第17章1.内部质量审核程序P-05-254.18培训第18章1.教育培训控制程序P-08-264.19服务第19章1.服务管理程序P-07-274.20统计技术第20章1.数据分析控制程序P-05-28Ⅱ.顾客特定要求第21章1.顾客特定要求管理程序P-07-29某某汽配有限公司文件编号Q-001版本号A绪论：程序文件与部门对照表发行日期2001.08.20页次7相关条文权责部门程序文件总经理管理者代表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.11.管理评审程序★☆●○○○○○○2.业务计划管理程序★☆○○●○○○○3.安全管理程序★●○○○○○○4.与顾客沟通程序★☆○○●○○○○4.21.先期产品质量策划程序★○○○○○●○2.制程FMEA管理程序★○○○○○●○3.SPC作业管理程序★○○○●○○○4.生产件批准程序★○○○○○●○5.持续改进控制程序★○○○○○●○6.制程能力管理程序★○○○○●○○4.31.与顾客沟通程序★☆○○●○○○○4.4（无）4.51.文件控制程序★●○○○○○○4.61.采购管理程序★☆○●○○○○○4.71.顾客提供产品的控制程序★○○●○○●○4.81.产品的标识和可追溯性程序★○○○●●○○4.91.生产过程控制程序★○○○○●○○2.生产设备和模具控制程序★○○○○●○○3.法规鉴别管理程序★●○○○○○○4.101.产品的监视和测量控制程序★○○○●○○○2.实验室管理程序★○○○●○○○★：表示主管领导☆：表示协助领导●：表示归口部门○：表示协助部门某某汽配有限公司