某贸易公司质量手册

受控状态:文件编号:CASC/SC01-2001中国航空器材进出口总公司质量手册依据:GB/T19001-2000IdtISO9001:2000标准版次:A发布日期:生效日期:批准:分发号:中国航空器材进出口总公司质量手册题目:目录生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/1目录0-1企业简介0-2公司组织机构图、公司质量管理体系组织机构图0-3颁布令管理者代表任命0-4质量管理体系职能分配表1.质量管理体系范围1.1适用范围1.2剪裁的细节与合理性2.引用标准3.术语定义和基本原理4.质量管理体系4.1质量管理体系总体概述4.2质量管理体系文件的总要求4.2.1质量管理体系文件的层次划分4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1总要求5.5.2职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供的总要求6.2人力资源6.3设备设施6.4工作环境7.产品实现(服务提供)7.1服务提供的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5服务提供过程控制8.测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进中国航空器材进出口总公司质量手册题目:企业简介生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/10-1企业简介中国航空器材进出口总公司，是从事民用航空产品进出口业务和国际、国内招标业务的公司。经营范围有代理进出口民用飞机、发动机及其零备件，机场设备设施，民用航空相关的各种工业产品和原材料，并办理产品的租赁、送修、寄售、展览、飞行表演、人员培训，以及合资经营、合作生产、加工装配等业务；同时航材公司具有中国国际招标甲级资质，可从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务以及其他国内招标业务，具有与中标厂商签订招标项目下合同的进出口经营权。自1980年成立以来，中国航空器材进出口总公司先后代理进口了国外多种飞机并以不同形式的租赁引进飞机700余架，为中国民航代理采购了大量的通信、导航、空中交通管制、气象测报、特种车辆等安全保障和机场配套设施，建立起了国外主要飞机、发动机厂商在中国的零备件服务供应中心，为全民航实现高速发展，提高服务水平，保证飞行安全，促进经济效益的提高作出了贡献。同时，公司与国内有关单位合作，为国外多家飞机和发动机生产厂家转包生产零部件，并积极开发国产的航空产品，替代进口。公司还努力采用补偿贸易、易货贸易和一般出口等多种形式扩大出口，为国家增创外汇。航材公司20多年的发展壮大，培养和锻炼了一支经验丰富、办事高效的职工队伍，形成了一种积极向上、团结奋进的团队精神，建立了较为完整的业务体系，在全国各地及国外有关地区设有分支机构，与众多国家和地区的航空和机电厂商保持着广泛的业务联系和密切的合作关系，具有广泛的知名度和良好的商业信誉。航材公司在中国进出口额最大的500家企业中排序名列前茅。通讯地址：北京建国门外永安里中街25号联系人：冯春燕联系电话：65684986传真：65696903电子邮箱：[e-mail]网址：中国航空器材进出口总公司质量手册题目:组织机构图生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/10.2本公司组织机构图总经理副总经理副总经理办计财人一二三招北京公划务劳标分公室部部处部部部部司中国航空器材进出口总公司质量手册题目:组织机构图生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/10.3本公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表副总经理副总经理办计财人一二三招北京公划务劳标分公室部部处部部部部司中国航空器材进出口总公司质量手册题目:体系职能分配表生效日期:2001.08.15版次:A/1文件编号:页码:1/204质量管理体系职能分配表GR/T1900I－2000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司4质量管理体系4.1总要求▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.1总则▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.2质量手册▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.3文件控制〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.4质量记录的控制〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇5管理职责5.1管理承诺▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顾客为中心▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.3质量方针▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4策划▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1质量目标▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2质量管理体系策划▲5.5职责、权限和沟通▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.1职责和权限▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表▲5.5.3内部沟通▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理评审▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.1总则▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.2评审输入▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.3评审输出▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇6资源管理6.1资源的提供▲6.2人力资源〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.2.1总则〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.2.2能力、意识和培训〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.3基础设施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇6.4工作环境〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇7产品实现7.1产品实现的策划〇▲▲▲▲〇7.2与顾客有关的过程〇▲▲▲▲▲7.2.1与产品有关的要求的确定▲▲▲▲▲7.2.2与产品有关的要求的评审〇▲▲▲▲▲7.2.3顾客沟通▲▲▲▲▲7.3产品开发〇▲▲▲▲〇7.3.1设计和开发策划〇▲▲▲▲〇7.3.2设计和开发输入〇▲▲▲▲〇7.3.3设计和开发输出〇▲▲▲▲〇7.3.4设计和开发评审〇▲▲▲▲〇7.3.5设计和开发验证〇▲▲▲▲〇7.3.6设计和开发确认〇▲▲▲▲〇7.3.7设计和开发更改的控制〇▲▲▲▲〇7.4采购▲▲▲▲▲▲7.4.1采购过程▲▲▲▲▲▲7.4.2采购信息▲▲▲▲▲▲7.4.3采购产品的验证▲▲▲▲▲▲7.5.1生产和服务提供的控制〇▲▲▲▲▲7.5.2生产和服务提供过程的确认不含已删除7.5.3标识和可追溯性▲▲▲▲▲7.5.4顾客财产▲▲▲▲▲7.5.5产品防护▲▲▲▲▲7.6监视和测量装置的控制不含已删除中国航空器材进出口总公司质量手册题目:体系职能分配表生效日期:2001.08.15版次:A/1文件编号:页码:2/2GR/T1900I－2000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司8测量、分析和改进8.1总则▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2监视和测量8.2.1顾客满意〇▲▲▲▲▲8.2.2内部审核〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.3过程的监视和测量〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4产品的监视和测量▲〇〇〇▲▲8.3不合格品的监视和测量▲▲〇〇〇▲▲8.4数据分析▲〇▲〇〇〇〇〇8.5改进8.5.1持续改进▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.5.2纠正措施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.5.3预防措施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注：▲─主控部门；〇─相关部门中国航空器材进出口总公司质量手册题目:质量管理体系范围生效日期:2001.08.15版次:A/1文件编号:页码:1/11.1适用范围本公司质量管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为:代理民用飞机、发动机及零备件、航空地面设备和一般产品进出口贸易、补偿贸易；国际国内招标及所涉及的场所和全部活动。1.2删减的细节与合理性1.2.1根据本公司产品类型(服务)及产品实现过程的具体情况,本公司不存在7.5.2条款中所指明”当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时”这种特殊活动过程,故予以删减。1.2.2根据本公司产品类型(服务)及产品实现过程的具体情况,本公司无7.6条款中所规定的活动过程,故予以删减。中国航空器材进出口总公司质量手册题目:引用标准生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/12.引用标准GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系—基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求GB/T19004-2000idtISO9004：2000质量管理体系—业绩改进指南ISO19011：2000质量和（或）环境管理体系审核指南中国航空器材进出口总公司质量手册题目:术语和基本原理生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/23.术语定义和基本原理本手册采用ISO9000：2000标准中的术语和质量管理体系的基本原理3.1本手册涉及到的专业术语本手册采用ISO9000：2000标准《质量管理体系—基本原理和术语》中规定的术语及下列术语：1.顾客：接收产品的组织和个人。在本公司是指国内外客户。2.供方：是指提供产品的组织或个人。在本公司是指供货厂家、船公司、货运代理、海关、商检、保险公司等为进出口提供产品或服务的组织，为招标业务提供服务的组织和个人，包括：发布招标公告的媒体、评标专家以及印刷标书厂家。3．采购：是指出口业务中接收国内产品的代理出口，进口业务中的国外产品的代理进口。4.常规合同：是指100万美元以下合同。5.特殊合同：是指飞机、发动机租购合同，或100万美元以上合同。及其他特殊情况下需报请管理层批准的合同。6.单证：是指在公司进出口业务工作中使用的，由顾客提供的以及向顾客提供的有关进出口凭证、单据、证明、文件、资料等。7.产品：质量体系文件中所涉及的产品系指服务。8.招标:指根据采购人事先提出的货物、服务等采购的条件和要求,通过公开或邀请方式,为其采购货物或选择服务提供代理或相关服务。3.2公司质量管理体系的建立及管理3.2.1遵循了八项质量管理原则1.以顾客为关注焦点2.领导的作用3.全员参与4.过程方法5.管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.互利的供方关系3.2.2采用管理的系统方法及过程方法对质量管理体系进行建立和管理建立和实施质量管理体系的方法由下述几个步骤组成：1.通过与顾客接触的过程,确定顾客的需求和期望；2.围绕顾客的需求与期望,建立了本组织的质量方针和质量目标；3.确定实现质量目标必须的过程和职责；4.确定和提供实现质量目标必需的资源;5.规定测量每个过程的有效性和效率的方法；6.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率;7.确定防止不合格并消除产生原因的措施;8.建立和应用过程以持续改进质量管理体系。3.2.3本体系强调了最高管理者在质量管理体系中的作用1.建立组织的质量方针和质量目标；2.确保整个组织关注顾客的要求；3.确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量目标；中国航空器材进出口总公司质量手册题目:术语和基本原理生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:2/24.确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些目标；5.确保获得必要资源；6.将达到的结果与规定的质量目标进行比较；7.决定有关质量方针和质量目标的措施；8.决定改进的措施。3.2.4公司质量管理体系文件的作用：a)产品质量和质量改进的实现；b)适宜培训的提供；c)确保重复性和可追溯性；d)客观证据的提供；e)体系有效性的评价。3.2.5公司质量管理体系评价当评价质量管理体系时，针对每一个被评价的过程，提出如下四个基本问题：a)过程是否予以识别和适当规定？b)职责是否予以分配？c)程序是否被实施和保持？d)在提供所要求的结果方面，过程是否有效？中国航空器材进出口总公司质量手册题目:质量管理体系总要求生效日期:2001.08.15版次:A/0文件编号:页码:1/24.质量管理体系建立质量管理体系的目的·为了公司在进出口贸易、招标活动中所提供的服务使顾客满意，牢固的树立公司的质量形象，并不断提高顾客满意度，扩大公司的商誉。·质量管理体系能够提供持续改进的框架，通过质量管理体系的建立使公司有秩序的控制所有与质量有关的过程，并不断识别实际的和潜在的质量问题以及持续改进的机会，使公司的总体绩效不断提高。·通过质量管理体系认证，从而向顾客提供一种信任，以获得市场的竞争优势并以有效和高效的方式实现长期成功