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收货管理手册第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。把好收货关，是营运畅顺的第一前提。一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。◇卸货：轮到该供应商进行收货时，将货物按码放的原则在正确的区域内卸货。◇退/换货：首先办理退/换货手续，并在安全员的监督下进行。◇验货：将货物拉到正确的区域内，进行验货程序。◇数量确认：认定货物符合质量后，双方进行数量的确认程序。◇安全员复查：安全员收货的数量进行监督和必要的抽查。◇录入：收货的详细电脑系统录入。◇单据确认：对收货的单据进行核实，确认无误后，本工作日内进行本次收货的确认。三、收货的基本概念（一）收货术语1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。2、退货：将超市的商品退给供应商。3、换货：将超市中的不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换。4、订单：超市发出的商品订货单，供应商的送货凭证。5、订单号码：订单的编号。6、收货编号：本次收货的收货编号。7、扫描：收货时对商品的条形码进行系统的扫描检验是否有效的过程。8、商品：是超市用于销售的产品。9、自用品：生鲜的自用品是指生鲜部门在营运过程中使用的易耗品。其他类自用品是指超市经营管理中所耗费的办公用品、维修用品、劳保用品等。10、赠品：指供应商为顾客或超市免费提供的产品。11、保质期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。12、商检证书：进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品进行检验合格的证明。13、检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书。14、码放：正确地将商品堆放在卡在板上。15、生产许可证：根据国家《工业品生产许可证试行条例》规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。16、产品认证：根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定的标准和技术规范，是质量可靠的一种证明。认证有国家的强制性认证和企业自愿性认证。安全认证属于国家强制的认证，必须执行，否则商品不能销售。17、防伪标签：是区别商品真品和假冒伪劣品的标签，特别是著名的商标，都有鉴定的方法。第二章收货的营运实务一、商品物品的收/放货程序（一）食品干货/百货类收货程序1、收货程序审核订单办退货卸货检查是否符合标准收货验货确定数量输入系统单据确认程序解释：◇审核订单：审核该订单是否有效，送货的时间是否正确，送货的数量和品种是否符合收货的要求，是否接受该订单。◇办退货：复查该供应商是否有退货，办理退货手续。◇卸货：按公司的标准进行卸货。货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。◇检查是否符合标准：收货员第一次检查，查验是否符合公司的收货标准，如条码、赠品、组合包装等。如发现不符全标准的，供应商必须在未收货区域自行进行更正。◇收货验货：对货物进行开箱检验，检查证书原件和质量等。◇确定数量：进行扫描收货，查点数量，注意收货的单位。◇输入系统：将收货的明细输入电脑系统，打印收货明细报告。◇单据确认：所有的单据、报告上的数量必须一致，收货人员与供应商签字确认后，收货系统做收货确认工作。2、收货要点（1）无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后，才执行收货程序。（2）条形码在本系统内无效的商品，原则上拒收。（3）赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收体贴区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收。（4）正在验货、点数的货物，必须在正收货的区域。（5）收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数。（6）收货员必须进行扫描收货，保证所有的条码在系统中有效。（7）已经完成收货程序的货物，卡板上的商品必须做记号，写上商品编号，拉到已收区域或楼面。（8）验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。（9）验货采取的方式是开箱验货，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，20箱以内联外引50%抽验，20箱以上50箱以内，20%抽验，50箱以上，10%抽验。（10）检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品。（11）收货的过程接受安全员的监督和检查。（12）收货部必须在收货后2小时内完成收货的系统确认工作。（13）只有牛奶、豆浆等保持期在2天内的少数商品允许换货，其他商品一律执行退货程序。（14）收货时，其出厂日期已超过商品规定保质期的1/3货物严禁入仓（经管理层确认的特殊情况除外）。（二）精品类的收货程序1、精品类商品包括：◇香烟、贵重的洋酒、贵重的中国酒、贵重的保健品（西洋参类、鸡精类、燕窝类）；◇品牌化妆品、贵重的手表、笔、皮具类；◇VCD、DVD、录像机、照相机、复读机、计算器、电子记事本、快译通等；◇电池、胶卷等。2、收货程序审核订单办退货卸货收货验货确定数量输入系统单据确认程序解释：◇审核订单：审核该订单是否有效，送货的时间是否正确，送货的数量和品种是否符合收货的要求，是否接受该订单。◇办退货：复查该供应商是否有退货，办理退货手续。◇卸货：按公司的标准进行卸货。货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。◇收货验货：精品类商品100%开箱查验，食品类要严格检查保质期和外包装。◇确定数量：进行扫描收货，查点数量。◇输入系统：将收货的明细输入电脑系统，打印收货明细报告。◇单据确认：所有的单据、报告上的数量必须一致，收货人员与供应商签字确认后，收货系统做收货确认工作。3、收货要点（1）精品类的收货必须有楼面部门的人员参加。（2）精品类的收货完成后，必须由部门人员亲自拉到精品区的精品仓库，不得停留在收货部区域和楼面的其他区域。（3）精品类商品收货后，立即进行收货的系统确认工作。（4）精品类商品所附带的补品袋、礼品盒，必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交给楼面人员。（5）检查贵重的小型物件有无空包装。（6）必须有安全员在现场监督，并严密注意供应商送货人员的动向。（三）赠品的收货程序1、赠品A：有明确标记是“非卖品”或“赠品”的此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发，而是与商品一同包装销售。此类赠品不执行收货程序。2、赠品B：能明确识别是非商场的商品，如“万宝路”的手表等，此类商品一般由精品柜的员工或促销员分发，不通过“赠品发放处”派发。3、赠品C：“买几搭赠”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码要本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。4、赠品D：“买几搭赠”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品的条码要本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。5、赠品E：销量某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A与B，则收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。6、赠品F：供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品，如条幅、灯笼等。非商场销售的商品，不执行点数程序，商场有类似商品的销售的，贴赠品标签，转交企划部。7、赠品G：供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100箱可乐，则免费赠送走1箱可乐。此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。（四）自用品的收货程序1、收货程序审查订单卸货验货点数填自用品收货单确认单据程序解释：◇审查订单：审查订单，查看送货数量、品种是否100%符合订单。◇卸货：卸货在卡板上，按部门分类放好。◇验货点数：进行点数。◇填自用品收货单：填写自用品收货单。◇确认单据：收货部员工与供应商共同在单据上签字确认。2、收货要点（1）自用品不需要扫描收货，不输入系统。（2）自用品收货不点单品数，只点包装数量。（3）自用品收货必须严格按不同的生鲜部门进行收货。（4）自用品的收货必须将单据的正本交到财务部。（五）行政自用品的收货程序审查订单或发票盖章贴标签程序解释：◇审查订单或发票：审看订单和发票。◇盖章：在订单或发票上盖“已收货”章。◇贴标签：自用品的商品如与超市的销售商品类似，则贴标签以示区别。货物交由行政部人员处理。（六）供应商道具收/放程序1、供应商道具进场程序供应商道具送货收货部核实收货部办理进场手续部门或企划部领取流程解释：◇供应商道具送货：供应商将道具设备送至收货部。◇收货部核实：收货部首先向部门或企划部核查商场是否需要道具的进场，即商场是否有安排道具进场，进场的时间是否适宜。◇收货部办进场手续：收货部办理进场手续，主要是填写《道具携入/携出明细表》，一联供应商留底，一联收货部留底，并在道具的设备上粘贴有编号的道具标签。◇部门或企划部领取：通知部门或企划部领取道具。2、供应商道具出场程序供应商申请道具出场部门审批收货部办出场手续安全员检查道具出场流程解释：◇供应商申请道具出场：供应商向营运部门或企划部申请道具出场。◇部门审批：营运部门或企划部审批同意。◇收货部办出场手续：供应商提供《道具携入/携出明细表》的供应商留底一联，收货部进行核查，并检查道具的标签是否与底单符合，并在收货部留底一联上注明放行出场。◇安全员检查：收货部安全员对出场的道具设备进行检查核对。◇道具出场：道具放行，供应商取走道具。附：二、标准与例外处理（一）单据的标准与例外处理1、订单标准：◇订单的日期在有效期内。◇完整。◇清楚。◇属于本分店的。例外：◇无订单，订单失效，订单少页：原则上拒收货物。◇订单不清楚：订单确认前，原则上拒收货物。◇送货日期不正确：请楼面决定是否可以提前收货。2、卫检证书：针对需要国家检疫的的食品的收货，如白条猪、羊，新鲜禽类、散装熟食加工成品等，对于畜肉，不仅要提供卫生检疫证书，同时要在商品上必须盖有国家检疫章。国家关于畜肉检疫的标志用途如下：章的类别含义X形章是“销毁”章，对角线内有销毁字样，盖有此检疫章的肉必须销毁，不得销售和食用。椭圆形章是“工业油”章，章内有“工业油”字样，盖有此检疫章的肉只能炼制工业油，不得销售和食用。三角形章是“高温”章，章内有“高温”字样，盖有此检疫章的肉必须在规定的时间内进行高温处理后，才能销售和食用。长方形章是“食用油”章，章内有“食用油”字样，盖有此检疫章的肉不能直接销售和食用，必须尽快炼制成食用油才能销售。圆形章是合格印章，章内有“兽医验讫”的字样，并标有年月日和畜别名称，盖有此检疫章的肉品质好，可以直接销售和食用。标准：原件◇证书的生产日期和保质期与实际日期相