武钢重工集团危险源控制点及危险作业管理控制手册

武钢重工集团危险源控制点及危险作业管理控制手册二○一三年八月目录第一章重工集团危险源点、危险作业管理基本情况第二章危险源点控制管理第一节危险源控制点汇总第二节危险源控制点辨识、登记与检查1、2、3、4、第三章危险作业管理第一节危险源控制点汇总第二节危险源控制点辨识、登记与检查第三节危险作业实施管理台账附件：1、1第一章重工集团危险源控制点、危险作业清理情况按照武钢（集团）公司统一布置，重工集团对本单位危险源控制点、危险作业进行了一次全面的清理，现将清理情况汇报如下：一、危险源控制点现经清理、论证，调整后：危险源控制点65处，B级点4处，C级点61处。具体情况说明如下：1、调整后B级点有四处：武冶公司氮气、甲醇、丙烷储罐区，变电站，氧气站和热锻车间加热炉。保留B级点3处，降级10处，撤点一处（铸铁车间人防降温站），升级一处（铸锻公司热锻车间加热炉）；保留C级点43处，撤点29处，新增7处。2、降级（B－C）有10处：物供中心一金工油库，铸锻公司铸钢车间冶炼1#、2#号电炉及电炉变压器室，铸钢、铸铁车间乙炔汇流排室，铸锻公司铸钢车间电炉冶炼区域（改名为中频炉）、机制公司金结车间乙炔汇流排室和动力变压器室。3、调整后C级点有61处，机制公司9处，铸锻公司25处，武冶公司26处，直属单位一处（具体见台账）。保留C级点41处，机制公司7处，铸锻公司8处，武冶公司26处。其中有三处进行了区域调整，一是铸锻公司热锻车间煤气管道区域改为加热炉，并升级；二是铸锻公司铸铁车间电刨电锯作业区改为模型厂房（重点防火部位）；三是铸锻公司铸钢车间电炉冶炼区域改名为中频炉。另有四台吊运液态金属行车，现场进行确认分别是铸锻公司铸钢车间2#、8#，铸铁车间8#、9#、11#、12#、新12#，精密车间10#和有色车间3#、4#，按车间进行合并处理。24、撤点有28处：因不符合危险源控制点管理要求的，砂轮机房12处，热装区域三处，表面淬火五处，铸锻公司铸钢场地、精密浇注场地和热锻车间氧气包各一处，共23处；因生产工艺改变的，机制公司电镀车间大件地坑、整流电源变压器室，铸锻公司铸钢车间水爆清砂区域、精密车间8.8m2干燥窑等四处；市场部成品库栈桥天车，因其吊装作业须通过厂区道路，应属危险作业范畴。5、新增有10处：铸锻公司铸钢车间空压机房、1－3#动力变压器室；铸铁车间动力变压器室；精密车间消失模生产间、中频炉、动力变压器室；有色车间动力变压器室；热锻车间热处理乙炔汇流排等。二、危险作业按分（子）公司进行清理，以车间为单元，初定危险作业25项，具体项目如下：1、机制公司（9项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，液氮冷装作业，加热炉点火，大型产成品的焊接、装配，超高、超重、超大产品的起吊、翻面、转运，筒体、箱体内的焊接、装配，参与主体厂年修或抢修，时间超过8h。2、铸锻公司（6项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，大型锻件吊装，园窑点火，中频炉检修。3、武冶公司（9项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，大型产品组装、预装，大型构件吊装（高大产品组装、预装或复杂、特殊吊装作业），大型设备设施3检修（停产超过24h），周期炉油槽清理、维修，筒体箱体内的焊接、装配，协力保产项目（含天车）的维保检修。4、直属单位（1项）：市场部成品库栈桥天车吊运（外发货物，占道作业超过2h）。第二章危险源点控制管理4第一节危险源点控制管理制度武汉钢铁股份有限公司烧结厂作业文件文件编号ZGT/ZY02W2WW25-10A/0主管部门安环科编制危险源点控制管理制度页码共5页审核生效时间2010年11月15日批准人1.目的和适用范围1.1目的本程序用来识别全厂在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。1.2适用范围适用于全厂各单位危险源点的定点、分级及控制管理。2.相关文件和术语2.1相关文件2.1.1武汉钢铁（集团）公司《危险源控制点管理办法》2.2术语2.2.1危险辩识分析：对作业场所中存在的物的不安全因素，应用系统安全工程分析方法对可能会发生什么事故以及事故可能产生的影响进行描述。预知一旦失控可能产生的危害和伤害程度。2.2.2危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.2.3定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点。2.2.4分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，分级别进行控制管理。2.2.5撤点：危险因素消除，取消该危险源点。2.2.6降级：因工艺改进，防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低控制级别。3.职责3.1厂级主管领导负责组织全厂的（危害识别）危险源辨识和风险评价工作，定期对全厂的B级点进行检查，确定重大及不可容忍职业健康安全风险，并落实整改措施。53.2厂安环科负责本程序的制定、修改，负责组织对全厂职业安全健康Ⅰ、Ⅱ级风险（危险源）进行评价，并对危险源控制执行情况进行监督检查；对识别出的所有危险源制订控制措施，纳入岗位安全规程中，并制定应急预案。3.3各部门根据本程序的规定，识别、评价本部门能够控制和可能施加影响的危险源，参与厂组织的危险辩识活动，并在本部门职权范围内组织实施。3.4各车间负责组织贯彻落实该程序，对本车间新投产项目,按规定及时组织进行危险辩识分析工作,熟悉本车间危险源点分布情况，定期对车间B、C级点进行检查。4.活动描述4.1危险源识别是组织对岗位人员活动范围的危险源进行识别并进行汇总。4.2危险源识别是一个不断发展的过程，若新的法律法规要求、工艺更新及原材料替代、相关方的要求、外审及内审中发现未被识别的危险源或事故的发生及时进行危险源识别。4.3危险源点定点与分级4.3.1定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点;4.3.2分级:根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，依据以下原则分三个级别进行控制管理：A级：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏；B级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）；C级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原岗位工作的重伤），或危及生产暂时性中断（一个班以内）；4.3.3为全面、全方位控制重大危险源(点)，杜绝重大事故的发生，公司确定以下部位、岗位、单机等为A级危险源点：⑴油库；（2）氧气站；（3）煤气地区(包含煤气加压站等)；（4）冶炼提升系统起吊液态金属的吊车；（5）高炉炉体；（6）根据安全生产需要，各单位需确定的其他重大危险源点。5.风险评价5.1厂部组织评价小组，对作业现场已识别的危险源进行评价。5.2风险评价的方法：作业条件危险性评价法（LEC格雷厄姆法）或专家评定法。65.3新投产项目，必须在试生产期间内组织开展危险辩识；5.4作业条件危险性评价法（LEC格雷厄姆法）5.4.1格雷厄姆认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示；人员暴露于危险环境的频繁程度，用符号E表示；一旦发生事故可能造成的后果，用符号C表示。5.4.2作业条件危险性，用符号D表示。D＝L×E×C5.4.3发生危险情况的可能性L，用可能发生事故的概率来表示，绝对不可能发生的事件为0，而必然发生的事件概率为1。然而，我们在作安全系统考虑时，绝对不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的情况取中间值，如表1所示。表1发生危险可能性分数（L值）发生危险的可能性分数值完全被预料到10相当可能6不经常但可能3完全意外极少可能1可以设想但高度不可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.15.4.4当人员暴露于危险环境中的时间E越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为10，而每年仅出现几次或相当少的时间为1，如表2所示。表2出现于危险环境中的分数（E值）出现于危险环境的情况分数值连续处于危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次出现于危险环境中37每月一次2每年一次1几年一次出现在危险环境中0.55.4.5事故发生后的危害程度C变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是极轻微的伤害直到多人死亡的后果。由于范围的广阔，所以规定分数值为1～100，把引人注目的轻伤规定为1，把较大及以上事故的可能性分数定为100，其它情况的分数值均在1～100之间，如表3所示。表3事故发生后可能结果的分数（C值）可能结果分数值大灾难许多人死亡100灾难数人死亡40非常严重1人死亡15严重伤害7重大手足致残5较大受伤较重3引人注目轻伤15.4.6风险（危险源）分级：危险性分数在20以下的因素被认为是低危险性的，一般可以被接受，定为Ⅴ级；危险性分数≥20～70，表示有显示的危险，定为Ⅳ级；危险性分数≥70～160，表示很危险，定为Ⅲ级；危险性分数≥160～320，表示为高危险，定为Ⅱ级；危险性分数≥320，表示为极其危险，是不可容许的风险，定为Ⅰ级；危险性程度分级分数如表4所示。表4危险性分数（D值）危险性程度（风险等级）分数值极其危险，不能继续作业（Ⅰ）≥320高度危险，需立即整改（Ⅱ）≥160～320很危险，需整改（Ⅲ）≥70～1608危险，需注意（Ⅳ）≥20～70稍有危险,可接受（Ⅴ）205.5危险源风险评价表的填写程序5.5.1组织全员对工作现场进行危险源辨识，填写《职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表》。5.5.2对危险源进行汇总和评价，并填写《职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表》。6.控制管理6.1在危险源点控制区域醒目处,设置《危险源点标识牌》，标识牌内容应包含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。6.2执行危险源点日常点检制度，按岗位危险源检查表进行检查，当班人员应根据设备点检制度要求，按危险源点检查表内容对本班组管理区域内各级危险源点进行点检，并作好记录。6.3车间、厂各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源点定期或不定期进行检查，并危险源点检查检查情况进行记录和签字。7.记录7.1ZGJ/ZY02W2WW2501《危险源点登记台帐》7.2ZGJ/ZY02W2WW2502《职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表》7.3ZGJ/ZY02W2WW2503《职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表》9ZGJ/ZY02W2WW2501危险源点登记台帐序号厂名或车间名危险源点名称级别所在车间班组或岗位主要危险因素备注10ZGJ/ZY02W2WW2502职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表序号作业活动危害可能的事故防范措施严重违规以往案例填表人：审核人：填表日期：年月日ZGJ/ZY02W2WW2503职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表填表单位：年月日序号作业活动危害可能的事故严重违规以往案例风险评价是否可承受风险对策措施LECR否是1112第二节危险源控制点汇总1．烧结厂危险源控制点统计表烧结厂通过危险因素辨识分析，确定了全厂危险源点32个，其中B级5个，C级27个，见下表。烧结厂危险源控制点统计表车间编号级别单位A级B级C级合计1一烧车间1342二烧车间1343三烧车间1344四烧车间1345五烧车间1236一原料车间337二原料车间558三原料车间449环保车间11全厂合计52732132．烧结厂危险源控制点汇总明细表烧结厂危险源控制点汇总明细见下表。烧结厂危险源控制点汇总明细表序号分属单位危险源名称级别编号所在车间及部位主要危险因素责任人备注1烧结厂烧结机B013B01001一烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长2烧结厂烧结机B013B02001二烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长3烧结厂烧结机B013B03001三烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长4烧结厂烧结机B013B04001四烧