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Q/YFD-D-2010第1页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施目录文件更改记录表………………………………………………………………3授权书…………………………………………………………………………4关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册的通知……………………………………………………………………………5陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室概况……………………………6第一章总则………………………………………………………………8第二章质量管理机构设置………………………………………………9第三章工作职责………………………………………………………12第四章岗位责任制……………………………………………………21第五章质量管理制度…………………………………………………25第六章监视、测量设备操作规程……………………………………50第七章自校设备校准规程……………………………………………65第八章原燃材料质量技术标准………………………………………78第九章半成品的质量控制……………………………………………79第十章出厂水泥质量管理……………………………………………82Q/YFD-D-2010第2页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施第十一章不合格品的处理……………………………………………87附1：陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室组织机构图………………88附2：陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室人员配置一览表…………89附3：抽查对比允许误差范围…………………………………………90附4：陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司生产工艺流程图……………91附5：化验室仪器设备技术要求和鉴定周期一览表…………………92附6：过程质量控制指标一览表………………………………95授权书……………………………………………………………………97化验室作业指导书目录…………………………………………………98化验室质量记录目录…………………………………………………100Q/YFD-D-2010第3页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施文件更改记录表序号页码原内容更改内容日期修改人批准人Q/YFD-D-2010第4页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施授权书为了贯彻执行《水泥企业质量管理规程》，提高公司质量管理水平，特授权总工程师马恭行同志为管理者代表，全权领导化验室工作。总经理：2010年1月1日Q/YFD-D-2010第5页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册的通知公司各部门：根据《水泥企业质量管理规程》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准编制的蒲白尧峰水泥有限公司《化验室质量管理手册》，经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿，现予以批准正式颁布，并于2010年1月1日正式实施。《质量管理手册》是全公司所有质量活动的准则，所有从事与质量检验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。管理者代表：2010年1月1日Q/YFD-D-2010第6页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室概况尧峰公司化验室是由管理者代表直接领导的质量监督与检验机构。负责全厂原燃材料质量、过程产品质量、最终产品质量的检验及控制管理，并开展各项工艺试验研究工作，属质量检验、监督、控制管理的综合质管部门，对确保最终合格产品出厂举足轻重。化验室现有员工27名，主任1名，工艺技术员1名，质量调度员4名，统计员1名，检验员16名,工人4名。所有在岗人员都符合条件，检验人员都持有省级以上行业部门颁发的上岗证。化验室下设质管组、分析组、控制组、物检组。质管组设在化验室二楼南侧；分析组设在化验室二楼南侧，并有单独的高温炉和天平室，面积50m²；控制组设在化验室一楼南侧，有单独的天平室，面积30m²；物检组设在化验室一楼北侧，地上部分为破型室，面积为20m²，地下部分为成型和养护分开的的恒温室，面积为40m²；破碎机和小磨房都设置在检验室的外围，对检验工作没有任何影响。整个化验室布局合理、美观，其各项条件也完全符合《水泥企业化验室基本条件》要求，通风、采光、防振、防紫外线等状况良好。Q/YFD-D-2010第7页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施化验室配备了水泥生产所需各类检测设备仪器，人员配备充分，能够完成水泥生产过程中的所有检验与试验项目。所有工作人员符合上岗条件，所有检验仪器都经过计量、水泥专用仪器检定部门的检定和内部使用人员的标定，并具有相关的合格证件及标识。各试验室温度、湿度等符合做样条件，特别是养护与成型室配有两台大功率空调进行环境温度的调节，效果良好。化验室检验能力完全达到标准要求，能够确保数据检测的及时性与准确性。Q/YFD-D-2010第8页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施第一章总则一、为加强企业管理，不断提高产品质量，根据《水泥企业质量管理规程》和有关水泥国家标准特制订本质量管理手册。二、本企业不断加强质量意识教育，建立健全质量体系，落实质量责任制，执行质量否决制度。并应用全面质量管理、目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和生产调度，及时排除影响质量的因素。确保过程产品符合企业内控标准要求。三、总经理是本企业产品质量的第一责任者，总经理授权管理者代表负责企业产品质量工作。化验室主任经授权对出厂产品质量负主要责任。四、化验室质量目标1.出厂水泥合格率100%；2.富裕强度合格率100%；3.袋重合格率100%；4.内部抽查对比合格率大于90%。Q/YFD-D-2010第9页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施第二章质量管理机构设置一、质量管理机构设置图：企业质量管理具体在管理者代表总工程师的领导下进行，化验室主抓过程及现场质量管理，负责质量检验与水泥出厂管理。其组织机构图见附表1。二、化验室人员配备及职责：1、化验室配备主任、工艺技术员、质量调度员、统计员、检验员及工人，人数不少于最低要求。2、化验室主任具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。3、工艺技术员具有初级或初级以上技术职称;掌握水泥生产理论和检验技术,能坚持原则,熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。4、质量调度员具有高中以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术，熟悉本厂生产工艺流程图及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。5、质量统计员具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉统计Q/YFD-D-2010第10页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法；实事求是，坚持原则。6、检验员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，思想好，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过专门培训、考核，取得省建材行业主管部门或省级以上质检机构签发的上岗证；坚持原则，责任心强。7、化验室人员要相对稳定，化验室主任的任免要报上级建材行业主管部门备案，抄报同级水泥质量监督检验站。化验室内业务骨干的调动应征得化验室主任同意。8、化验室人员配备一览表见附2。三、人员能力要求：(如下表)Q/YFD-D-2010第11页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施要求岗位理论要求实践能力化验室主任掌握水泥生产工艺专业知识；掌握各项水泥标准及控制指标；熟悉ISO9001：2008标准；熟悉全面质量管理知识。能够搞好化验室内部的管理工作，使各项工作有条不紊。能够制定合适的过程质量标准并监督其有效实施。能够确保产品质量并对产品质量负责。能够及时解决生产过程中的工艺技术问题并持续改进。工艺技术员掌握水泥生产工艺专业知识；熟悉新型干法水泥生产线的基本原理；熟悉ISO9001：2008标准；熟悉全面质量管理知识。对回转窑和磨机运行过程中的各类技术参数有明确的了解，并能熟练的处理各类工艺技术问题；掌握公司各主机的设备产能情况和运行情况。质量调度员掌握水泥生产工艺知识、掌握各项水泥标准及控制指标，熟悉ISO9001：2008标准；熟悉煅烧粉磨工艺。能及时解决生产中存在的工艺和质量技术问题，做好日常质量管理工作。准确掌握原燃材料的质量管理及波动情况，及时提出合理的配料方案。统计员了解水泥生产基本知识与统计技术的应用能够搞好各种原始记录的登记、整理、保管工作，并做好各种质量数据的统计。能够按程序对化验室内部的各种文件资料进行管理并正确填写各种记录。控制工了解水泥产基本知识；掌握水泥化学分析基本知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。分析工了解水泥生产基本知识；掌握水泥化学分析知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。物检工了解水泥生产基本知识；掌握水泥物理检验知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。Q/YFD-D-2010第12页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施第三章工作职责一、化验室的职责：1.质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2.质量控制根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好原燃材料、半成品、成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产全过程处于受控状态。3.出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。4.质量统计用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。Q/YFD-D-2010第13页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施5.试验研究与新产品开发根据产品开发和提高产品质量等的需要，积极开展科研工作。协助有关技术部门推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，不断提高企业的技术水平和管理水平。6.化验室具有质量考核否决权和水泥出厂决定权。二、化验室主任工作职责：1.在公司管理者代表的领导下，负责全厂的质量管理及有关生产、技术和行政业务工作，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥合格率和28天抗压富裕强度合格率达到100%。2.认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，协助公司制定各项质量管理奖罚制度及质量考核制度。3.负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度和工作任务完成情况，按时提出月、季、年工作总结。4.及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。5.定期组织开展质量分析活动，不断提高产品质量和检验工作的准确Q/YFD-D-2010第14页共103页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司2010年1月1日批准2010年1月1日实施性。6.负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验