水泥企业综合管理体系手册

综合管理体系手册文件编号:版本号:A发布日期:受控状态:批准审核编制01综合管理手册颁发令本手册是根据GB/T19001–2008质量管理体系要求、GB/T24001–2004环境管理体系要求、GB/T28001–2011职业健康安全管理体系要求、RB/T106-2013能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。总经理：02手册管理1总则必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T106-2013、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。化验室是手册控制的主管部门。本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。2控制要求2.1控制状态本手册有两种控制状态：a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供；b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。2.2受控手册的控制2.2.1由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。2.2.2手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。2.3非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。2.4手册的修改、换版按《文件控制程序》执行03管理者代表任命书根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。其主要职责和权限是：1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权；2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核；3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识；总经理：04管理方针、目标发布令质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约质量目标：1．出厂水泥合格率100%2．富裕强度合格率100%3．均匀性合格率100%4．包装袋重合格率100%5．顾客投诉处理率100%6．顾客满意度大于90%环境方针：遵章守法，治理粉尘，节能降耗，持续改进，全员参与，清洁生产。环境目标：1.颗粒物排放浓度≤50mg/m3。2.氮氧化物排放浓度≤400mg/m3。3.厂界周围噪声达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准及≤65dB（A）4.加强绿化美化，建设花园式工厂。职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理，遵规守法，持续改进。职业健康安全目标：1.零新增职业病。2.零重伤及死亡事故。能源方针：节能减排，清洁生产，持续改进能源目标：1．可比性熟料综合电耗实现≤59.33kwh/t2．可比性水泥综合电耗实现≤84.34kwh/t3．可比性熟料综合煤耗实现≤102.93kg/t4.可比性熟料综合能耗≤109.22kg/t5．可比性水泥综合能耗实现≤95.64kg/t总经理：05企业概况06综合管理手册前言本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。本手册是按照综合管理体系的要求，依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T23331能源管理体系要求和GB/T24001环境管理体系标准、RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证及GB/T28001职业健康安全管理体系标准的相关内容编制，力求符合综合管理体系的要求。手册由综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布，手册换版时，仍执行上述程序。手册的发放由公司综合管理部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外提供给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外提供给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。手册的更改和换版按《文件控制程序》的有关规定执行。本手册由综合管理部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。1范围1.1总则本手册描述了公司（以下简称“本公司”）综合管理体系各过程的控制要求和手册本身的管理。用于证实：a)本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；b)本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；c）本公司依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格控制污染物排放。1.2应用领域1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：普通硅酸盐水泥42.5R（代号P•O）1.2.2本手册所描述的综合管理体系覆盖的地理范围是位于生产区。1.2.3能源管理体系范围包括：原料均化、生料制备、熟料烧成、水泥制成，主要辅助及附属生产系统：电仪、汽修、车队、化验室、中控室、信息管理、厂区照明和厂内原料堆场和生活垃圾及废弃物处理、安全环保等装置以及办公楼、锅炉房、生活等设施。1.3删减说明1.3.1由于本公司产品均按国家标准GB175-2007组织生产，在产品的实现过程中不存在设计和开发活动。所以对标准7.3条款予以删减。1.3.2对GB/T24001、GB/T28001和GB/T2333标准的要求未作删减。1.4质量管理体系过程的识别和确定(质量管理体系要求)1.4.1公司产品是普通硅酸盐水泥，产品实现的主要过程有：原燃材料采购、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、交付和服务等，其中生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨是关键过程。1.5相关备注说明本手册章节条款描述中，除非单独注明“质量管理体系要求”或“环境管理体系要求”或“职业健康安全管理体系要求”或“能源管理体系要求”，其余均指综合管理体系要求。2引用标准本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文,凡本手册中引用的标准不带有年号的，均视为最新有效版本。GB/T19000（idtISO9000）质量管理体系基础和术语GB/T19001（idtISO9001）质量管理体系要求GB/T24001（idtISO14001）环境管理体系规范及使用指南GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T23331-2012能源管理体系要求RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证要求GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》《水泥产品认证实施规则》GB175—2007通用硅酸盐水泥GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料GB4915-2013水泥工业大气污染物排放标准GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准GB9774-2010水泥包装袋水泥企业质量管理规程GB/T24851-2010建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则作业场所职业健康监督管理暂行规定国家明令淘汰用能设备、产品目录国家公布的淘汰机电产品GB50443水泥工厂节能设计规范其它相关法律法规、产品标准、检验方法标准等3术语和定义本手册采用上述相关国家标准的定义。4综合管理体系4.1总要求4.1.1依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证和GB/T23331-2012标准的要求，建立文件化的综合管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。4.1.2运用过程方法对综合管理体系各过程进行有效管理。本公司综合管理体系由管理职责、资源管理、产品实现（运行控制、应急准备和响应）及测量、分析和改进四大过程组成。4.1.3针对上述各过程，本公司制定了相应的综合管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等，明确规定了各过程的运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。并提供充分的信息和资源，支持对这些过程的运行和监视、测量（适用时）和分析，及时采取必要的措施以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.4对公司内产品搬运装卸，通过合同协议等方式进行控制。但是，对外包过程的控制，并不能免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。4.2文件的总要求4.2.1总则4.2.1.1综合管理体系文件包括内部文件和外来文件。A.内部文件，指本公司内部各责任部门制定的文件，包括：a)管理手册（其中包括质量、环境、职业健康安全及能源方针和目标）；b)程序文件，包括GB／T19001GB/T24001GB/T28001-2011-2011、RB/T106-2013及GB/T23331-2012标准明确规定应形成文件的程序及根据本公司实际情况制定的其他程序文件以及相关的记录。c)作业指导文件，包括其它过程控制文件（也称三级文件），如岗位责任制、各岗位作业指导书、内控指标、及各种内部管理规程、规定、办法以及相关的记录等；B.外来文件：指国家或上级主管部门发布的并适用于本公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理和能源管理的各种法律、法规、标准、规定、办法等，以及顾客提供的相关资料。4.2.1.2在确定综合管理体系文件的详略程度时，文件编写的责任部门应充分考虑以下几个方面，以确保文件的适用性：a)水泥生产工艺特点；b)过程的复杂程度和相互作用；c)员工素质和业务技术能力。4.2.2管理手册4.2.2.1综合管理部依据GB／T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011-2001、RB/T106-2013和GB/T23331-2012标准编制综合管理手册，内容应包括：质量、环境、职业健康安全和能源方针和目标；综合管理体系的范围；任何删减的细节和正当理由的描述（仅限于质量管理体系）；综合管理体系相关文件的内容或引用；综合管理体系各过程之间相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1职责划分综合管理部是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责综合管理所有文件底稿的存档保管以及文件的发放；各部门负责主管区域内文件的编制、评审和修改；文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。4.2.3.2文件标识a)受控文件以文件形式下发时应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号。b)现行修订状态在文件修改通知单中注明版次号进行标识。c)文件历次更改情况在收发文登记中用修订实施日期进行标识。d)若以电子文档形式发放时，则将发放文件刻录成光盘，在光盘表面注明文件名字、版本号和修订实施日期。4.2.3.3为确保文件是充分和适宜的，每个文件都应在发布前得到责任人的批准。4.2.3.4外来文件由综合管理部及时获取最新版本。应确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并按受控方式控制其分发。具体执行《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》。4.2.3.5文件的发放统一由综合管理部负责，并作好记录。应确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。4.2.3.6文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保证文件的整洁清晰，易于识别。4.2.3.7当文件编写的依据（如相关的国家标准、法律法规）发生