永久气体(氧气)充装质量管理手册

1永久气体（氧气）充装质量管理手册文件号版本号B修订号B0批准受控状态受控非受控手册编号NO.持有人发布日期实施日期***地址：***邮编：***电话：***传真：***2***章节号0.1氧气充装质量手册目录版本B0页次1/10.1目录……………………………………………………………………20.2质量手册暨质量方针、质量目标发布令………………………………40.3任命书……………………………………………………………………50.4公司简介…………………………………………………………………60.5述语和缩写………………………………………………………………80.6法规、标准…………………………………………………………………91.0文件控制…………………………………………………………………102.0质量管理体系图…………………………………………………………143.0氧气充装工艺图………………………………………………………154.0氧气充装工艺质量控制点……………………………………………165.0组织机构图………………………………………………………………176.0氧气充装站作业人员及设备……………………………………………187.0工作职责…………………………………………………………………198.0气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度……………………………249.0安全管理制度……………………………………………………………2510.0用户信息反馈制度………………………………………………………3011.0压力容器使用管理及定期检验制度……………………………………3112.0压力管道使用管理及定期检验制度……………………………………3413.0计量器具与仪器仪表校验制度…………………………………………363***章节号0.1氧气充装质量手册目录版本B0页次1/114.0气瓶检查登记制度……………………………………………………3915.0气瓶储存、发送制度……………………………………………………4016.0资料保管制度………………………………………………………4217.0不合格气瓶处理制度…………………………………………………4318.0各类人员培训考核制度………………………………………………4519.0用户宣传教育及服务制度………………………………………………5120.0事故上报制度…………………………………………………………5221.0事故应急救援预案定期演练制度……………………………………5422.0接受安全监察的管理制度……………………………………………7323.0残液（残气）处理操作规程……………………………………………7424.0充装前、后检查操作规程………………………………………………7525.0氧气充装操作规程……………………………………………………7726.0气体分析操作规程……………………………………………………8127.0卸液氧槽（罐）操作规程………………………………………………8428.0储罐（罐充）操作规程…………………………………………………8529.0低温贮槽操作规程………………………………………………………8630.0液氧泵操作规程…………………………………………………………8831.0事故应急处理操作规程…………………………………………………90432.0工作记录和见证材料……………………………………………………92***章节号0.2氧气充装质量手册质量手册暨质量方针、质量目标发布令版本B0页次1/1质量手册暨质量方针、质量目标发布令氧气充装站质量方针：严守法规、确保安全、精心操作、用户至上氧气充装站质量目标：充装质量合格率：100%。安全充装率：100%。顾客信息处理率：100%。顾客满意率：大于95%。为确保安全、保证氧气充装质量，满足市场和顾客的需求，公司根据《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《气瓶充装许可规则》、《气瓶充装站安全技术条件》等法律、法规及相关标准规定，结合公司实际生产经营情况，完成了《永久气体(氧气)充装质量管理手册》暨质量方针、质量目标的修订工作，现予以批准颁布实施。《质量手册》是公司永久气体(氧气)充装质量管理体系文件中的最高层文件，是公司实施氧气充装质量管理各项活动的纲领和指南。全体员工必须遵照执行。本手册自年月日批准执行。5董事长、总经理：年月日***章节号0.3氧气充装质量手册任命书版本B0页次1/1任命书为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《气瓶充装许可规则》、《气瓶充装站安全技术条件》等法律、法规及相关标准，加强对质量管理体系工作的领导，保证氧气充装工作安全有效运行。特任命：***为氧气充装站站长；***为氧气充装站技术负责任人、质保工程师；***为氧气充装站安全员望认真履行职责、严格执行法规和各项制度。6董事长、总经理：年月日***章节号0.4氧气充装质量手册***简介版本B0页次1/2***公司简介7***章节号0.5氧气充装质量手册述语、缩写版本B0页次1/1述语、缩写0.5.1术语本《手册》采用GB/T19000—2000《质量管理体系—基础术语》的术语和定义。本《手册》中出现“顾客”指用户。0.5.2缩写0.5.2.1《特种设备安全监察条例》缩写为《条例》；0.5.2.2《气瓶安全监察规定》缩写为《规定》；0.5.2.3《TSGR4001—2006气瓶充装许可规则》缩写为《气瓶充装规则》；0.5.2.4《永久气体(氧气)充装质量管理手册》缩写为《质量手册》或《手册》；0.5.2.5***缩写为《公司》。0.5.2.6永久气体(氧气)充装站缩写为氧气充装站8***章节号0.6氧气充装质量手册法规、标准版本B0页次1/1法规、标准0.6.1法规0.6.1.1国务院令(第549号)《特种设备安全监察条例》0.6.1.2国家质检总局TSGR4001—2006《气瓶充装许可规则》0.6.1.3国家质检总局令（第46号）2003版《气瓶安全监察规定》0.6.1.4国家质检总局令（第140号）2011版《特种设备作业人员监督管理办法》0.6.1.5国家质检总局2001版《特种设备注册登记与使用管理规则》0.6.1.6国家质检总局TSGR5001-2005《气瓶使用登记管理规则》0.6.1.7国家质检总局TSGR7001-2013《压力容器定期检验规则》0.6.2标准0.6.2.1国家标准GB27550－2011《气瓶充装站安全技术条件》0.6.2.2国家标准GB04194－2006《永久气体气瓶充装规定》0.6.2.3国家标准GB3863－2008《工业氧》0.6.2.4国家标准GB16912－2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》90.6.2.5国家标准GB7144－1999《气瓶颜色标志》0.6.2.6国家标准GB16804—2011《气瓶警示标签》***章节号1.0氧气充装质量手册文件控制版本B0页次1/41.0.1目的对涉及公司永久气体（氧气）充装质量管理体系管理性、技术性文件和外来文件进行控制，确保各职责人员使用文件正确、完整、有效。1.0.2适用范围本程序适用于公司永久气体（氧气）充装质量管理体系文件的控制，包括文件的编写、审批、发放、使用、保管、更改、回收和处理。文件可以呈任何媒体形式。1.0.3职责1.0.3.1质量管理部是公司永久气体（氧气）充装质量管理体系管理性文件的归口管理部门，负责组织文件的编写、审查、报批、发放、修改更换及控制。1.0.3.2氧气充装站和相关职能部门负责本部门职能范围内的管理文件和专业技术文件的编制报批及使用控制。1.0.4文件的分类、状态及编号1.0.4.1文件的分类为质量体系文件和支持性文件。A.质量体系文件：为《质量手册》、《程序文件》。B.支持性文件包括：技术类文件、管理类文件、外来文件。a.技术类文件：各类技术标准、设备技术资料、操作规程、生产过程中各岗位作业指导书；以数据为主的作业记录等。b.管理类文件：各种制度、办法、计划、通知；以文字为主的作业记录等。c.外来文件：主要包括国家安全、质量、环保等法规性文件，国家和行业标准，顾客提供的文件、资料等。101.0.4.2文件状态文件状态分为“受控”和“非受控”版本。a.对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，须使用质量管理体系文件的受控版本。受控版本应在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。***章节号1.0氧气充装质量手册文件控制版本B0页次2/4b.“非受控”文件一般不作标记，不进行跟踪修改。1.0.4.3文件编号规定a.质量手册编号规定：Q/***-YC-Z—***—2013发布年号标准章节号Z代表质量手册，C代表程序文件。产品类别代号企业代号（***）企业标准代号《质量手册》版序及修改注释：A0—为第一版，A1、A2—为第一版第一次修改、第二次修改，依此类推。B0—为第二版，B0、B2—为第二版第一次修改，第二次修改，依此类推。b.质量记录编号规定：ZJ[YC][]—[]顺序号章节号11部门代号质量记录代号***章节号1.0氧气充装质量手册文件控制版本B0页次3/41.0.5文件的编制与审批1.0.5.1质量手册由质量管理部组织相关部门或人员编写，管理者代表审核,最高管理者批准。1.0.5.2支持性文件由技术负责人或相应职能部门进行编写、部门负责人审核批准，或分管领导批准。1.0.6文件的管理1.0.6.1质量管理部提出质量手册的发放范围、编制分发号，经管理者代表审核，总经理批准后下发执行。1.0.6.2文件经编制、审核、批准下发后，受控文件由相关职能部门或职责人员管理。1.0.6.3文件的更改程序按原审核、批准权限进行。对更改页次，进行的旧换新的更改，须标明修改码。1.0.6.4法规性文件要求以及技术标准、工艺流程、机构或职责人员变化需进行大幅度修改时，可进行换版。换版时，归口管理部门应收回所有“受控”12文件的版本，统一发放新版本。1.0.6.5氧气充装站设一名专（兼）职人员，负责文件的收发、使用和管理。1.0.7质量记录1.0.7.1受控文件目录1.0.7.2文件发放登记表***章节号1.0氧气充装质量手册文件控制版本B0页次4/41.0.7.3收发瓶记录1.0.7.4新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录1.0.7.5残液（残气）处理记录；1.0.7.6充装前、后检查和充装记录；1.0.7.7不合格气瓶隔离处理记录；1.0.7.8气体分析记录；1.0.7.9质量信息反馈记录；1.0.7.10设备运行、检修和安全检查等记录；1.0.7.11液化气体罐车装卸记录；1.0.7.12安全培训记录；13***章节号2.0氧气充装质量手册质量管理体系图版本B0页次1/12.0.1氧气充装站质量管理体系图14***章节号3.0氧气充装质量手册氧气充装工艺图版本B0页次1/13.0.1氧气充装工艺图氧气充装站站长总经理技术负责人安全员气体分析员氧气充装工资料管理员气瓶收发员压力容器操作工氧气出厂气瓶充装前检查班组长15充装系统三个控制环节五个控制点两个停止点***章节号4.0氧气充装质量手册氧气充装工艺质量控制点版本B0页次1/14.0.1氧气充装工艺质量控制点空瓶接收登记资料审查剩余压力、重量检查外观检查（包括瓶体、底座、颜色、标记、色标、铅印。附件等）充装中检查贴合格证警示标签外观检查重量复验压力复验实瓶入库H氧气充装氧气充装后复检H合格：进入下一流程不合格：气瓶返回检验厂家重检及修复，若仍不符合标准便隔离报废16氧气充装控制系统控制环节控制点停止点控制内容见证表下责任人员审查人员充装前检查剩余压力重量检查逐只检查是否有余压剩余气体，是否有二氧化碳，有无积水充装前检查表***质保责任人蒋伟外观检查（包括瓶体、底座、颜色、标记、色标、钢印、附件等）钢印是否清楚，是否符合标准规程，是否在定检期内，色标是否符合规定，是否有报废钢印，附件是否齐全，颜色、字样、字色、色环是否符合规定，瓶体有无裂纹、腐蚀、