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江苏森达集团有限公司编号：SDQ-M-01版本：A制订部门：质量办批准审核制订质量手册江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.1目录修订日期章节号内容页数0.10.21234.04.14.25.05.15.25.35.45.55.66.06.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.28.38.48.5目录质量手册说明与控制质量方针与质量目标企业概况、组织机构与权责ISO9001条文与本公司程序文件对照表质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为中心（关注焦点）质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现过程策划与客户有关的过程设计和开发采购生产与服务提供测量和监控装置控制测量、分析和改进测量和监控不合格控制数据分析改进1125221321121212111江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.2质量手册说明与控制修订日期1．质量手册说明1.1本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。1.2本手册适用于本公司皮鞋的设计，生产和服务全过程的整个质量保证体系。1.3本手册依据（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000标准建立。1.4本手册是公司质量工作的总纲，属受控文件。1.5本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守手册的规定。2．质量手册的编制、审批及控制2.1管理者代表负责组织《质量手册》的编制。2.2管理者代表审核、总经理批准质量手册。2.3质量手册发放、控制。2.3.1盖有红色“受控文件”印章和有受控编号的《质量手册》才是有效版本。2.3.2《质量手册》的持有者应便于让本部门员工查阅该《质量手册》，部门负责人可指定专人保管，有红色“受控文件”标志《质量手册》副本不允许复印。2.4质量手册修订。2.4.1根据现行的质量体系标准的要求和实际的需要修订质量手册，由管理者代表审核修订内容，总经理审批。2.4.2修订用换页的方式，每修改一次，其章节的版本修改状态为从0、1、2、3、、、…依次类推，生效日期为修订批准日期。2.4.3当需要时，由管理者代表负责组织重新编制质量手册，这时质量手册的版号依英文字母A、B、C、、、…Z。江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期1．质量方针质量铸特色，信誉拓市场，让每一个顾客满意。1.1质量铸特色含义：森达鞋的质量要求是“真皮选料、款式新颖，着感舒适，四季新潮”。生产中严格执行质量零缺陷管理，创造出“同行无法比拟，消费者无可挑剔”的独特的质量优势，最终使每个消费者都认为质量最好的鞋是森达鞋，森达鞋是质量最好鞋的代名词，形成“买鞋就买森达鞋”的观念。1.2信誉拓市场含义：信誉是指质量信誉，服务信誉，用一流的产品质量，一流的服务形象赢得市场，凭优良的质量信誉，服务信誉不断拓展市场空间，不断争取新的消费者群。1.3让每一个顾客满意含义：森达品牌成为消费者心目中最理想的品牌，无论从产品的质量、款式、颜色、穿着舒适感，还是产品和价位及售后服务都能满足不同消费层次，各个消费年龄段的需求。在消费者心目中自然形成一个观念：买森达鞋最满意，努力使消费者满意度达100%。1.4根据(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000标准建立和维系一个能为客户充分理解和信赖的，企业内部行之有效的质量保证体系。1.5公司质量方针是我们的座右铭，指引我们的行动和方向，公司领导和干部必须利用培训、看板或会议等方式让全体员工均能充分理解，并严格贯彻执行。2．质量目标：详见《年度质量目标》产品出厂合格率100%，工序产品合格率99.7%，创造世界级品牌。总经理：江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过程阶段项目目的目标值说明进料检验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率=A级数量+B级数量×100%受验数-缺差数合格批率98%合格批率=合格批数×100%总交货受检批数制程检验划料不良率考核过程质量控制0.8%不良率=月不良数×100%月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率=返修数×100%总检数翻箱率0.2%翻箱率=翻箱次数×100%总检批数服务客户抱怨次数考核全公司质量管理1次由市管委员会予以统计当月抱怨实际数量客户满意度总体评价100%总体评价=满意度超过8分的客户×100%被调查数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过程阶段项目目的目标值说明进料检验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率=A级数量+B级数量×100%受验数-缺差数合格批率98%合格批率=合格批数×100%总交货受检批数制程检验划料不良率考核过程质量控制0.8%不良率=月不良数×100%月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率=返修数×100%总检数翻箱率0.2%翻箱率=翻箱次数×100%总检批数服务客户抱怨次数考核全公司质量管理1次由市管委员会予以统计当月抱怨实际数量客户满意度总体评价100%总体评价=总分×100%项目数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期2.1企业概况森达集团公司创建于1977年，是以制鞋为主的现代化企业集团，系全国皮鞋行业排头兵企业。目前拥有员工11000多名，其中中高级技术人员800余名，公司下辖7个成员企业和58个销售分公司，总占地面积68万平方米。森达的产品创新能力、制鞋工艺目前在世界鞋业中占据领先位置。“森达”商标是中国皮鞋行业第一个驰名商标，为中国最有影响的二十个品牌之一。森达是世界鞋业之集大成者。从90年代开始，公司全面与意大利制鞋企业合资合作。目前集团拥有国际顶尖设计大师和高度熟练的产业技术工人。世界一流的制鞋设备，生产的皮鞋美观、舒适、耐穿，倍受消费者喜爱，以质量过硬和款式新潮领导消费潮流，公司几乎囊括了中国制鞋业所以最高荣誉，企业各项经济指标连续八年位居全国同行业第一名。近年来，森达集团坚持专业多元化，先后在中国西部独资创办了“森达三峡鞋业有限公司”，在上海浦东开发区创办了“瑞普莱尔鞋业有限公司”，与意大利制鞋企业合作创办了“森达男女鞋厂”、“努捷利鞋底厂”，并跨国经营，在意大利创办了森达产品开发中心和制鞋公司。目前集团拥有“森达”、“女人缘”、“努捷利”、“法雷诺”、“梵诗蒂娜”、“法黛莉”、“森妮娅”、“瑞普莱尔”、“森星”等九个品牌。多年以来，森达人不断创造精品，传播文明，从中国鞋王到中国驰名商标，直至品牌输出制鞋王国意大利，步步走在行业的最前端。今天，森达人正以“视今天为落后”的企业精神，肩负振兴民族工业的重任，全力以赴创造世界品牌董事长：总经理：朱相桂公司地址：建湖县建宝路888号电话：0515-6290088、6213511传真：0515-6290077email:jssenda@public.yc.js.cn江苏森达集团有限公司组织机构图江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期领导层管理者代表管理委员会定额科办公室财务部供给部市场委员会计划科信息科投资整合部销售公司经营买断部物流部商检科材料科生产管理部产品开发部人事劳动科仓储科成本核算中底厂生产一部生产二部设备科男鞋设计科产前试制中心女鞋设计科广州设计中心物管科质检科划料工段制帮工段部件车间配底工段机修车间生产科刀模车间投资发展委员会法律事务部项目信息部对外合作部审计监察部企管指导部森达集团ISO9001：2000质量管理体系职能分配表编制日期：2005年6月职能部门标准要求最高管理者管理者代表市场管理委员会内部管理委员会投资管理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产管理部新品开发部信用管理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科4.1质量管理体系▲△△△△△△△△4.2.1质量管理体系文件▲△▲△△△△△4.2.2质量手册▲△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△4.2.4记录的控制△△▲△△△△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2顾客关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△职能部门标准要求最高管理者管理者代表市场管理委员会内部管理委员会投资管理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产管理部新品开发部信用管理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科5.4.1质量目标▲△△△△△△5.4.2体系策划▲△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6.1资源的提供▲△△△6.2人力资源▲△△△△6.3基础设施△▲△△△△6.4工作环境▲△▲△△△△7.1产品实现的策划△△▲▲7.2与顾客有关的过程▲▲△△△7.3设计与开发△▲▲▲7.4.1采购控制△▲△△职能部门标准要求最高管理者管理者代表市场管理委员会内部管理委员会投资管理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产管理部新品开发部信用管理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科7.4.2采购信息△▲△△7.4.3采购验证▲△△△△△△7.5.1生产和服务提供▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.5.2过程确认△▲△△△7.5.3标识和可追溯性▲▲△△△7.5.4顾客财产▲△△△△△7.5.5产品防护▲△△△△△7.6监视和测量装置△△▲△8.1测量、分析和改进△△△△△▲8.2监视和测量▲△△△8.2.1顾客满意▲▲△△△职能部门标准要求最高管理者管理者代表市场管理委员会内部管理委员会投资管理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产管理部新品开发部信用管理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科8.2.2内部审核▲△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲▲△△△△△▲8.3不合格控制▲▲△△△△△▲8.4数据分析▲▲▲△△△△△▲△△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲▲△△△△△△▲8.5.3预防措施▲△△△△△△△△△△△△注释：1、此表包含了本集团领导层及其下属管理委员会和一级管理部门。2、表中条款包含了ISO9001：2000所要求的全部条款。3、扎口管理部门用“▲”表示，参与或相关部门用“△”表示。集团有限公司质量手册版次:A0页码:3/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期2.3工作职责从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员（部门）的主要质量职责和权限。2.3.1集团公司总经理负责贯彻执行国家质量法规，组织制定质量方针和目标。任命管理者代表，批准和发布《质量手册》；负责规定公司各职能、权限及相互关系和提供充分的资源的分配，协调各部门的质量职能；定期主持管理评审，解