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第1页共74页河南康健面业有限公司质量安全管理手册文件编号：KJMY-0012015-5-1发布2015-5-1实施河南康健面业有限公司发布第2页共74页序号文件名称文件编号页码1质量负责人任命书KJMY-00122质量检验员任命书KJMY-00133治理结构图KJMY-00144质量方针和质量安全目标KJMY-00155食品质量安全管理制度KJMY-00166各部门岗位职责、权力、义务及任职资格KJMY-0017-127工作不合格及不合格产品处置管理制度KJMY-001128卫生管理制度KJMY-001169从业人员健康检查及健康档案制度KJMY-0011710设备管理制度KJMY-0011811人员食品安全培训管理制度KJMY-0011912文件管理制度KJMY-0012213原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度KJMY-0012314生产过程质量管理制度及考核办法KJMY-0012615仓库管理制度KJMY-0012816产品质量检验制度及食品出厂检验记录制度KJMY-0012917产品留样管理制度KJMY-0013118检验设备管理制度KJMY-0013119食品召回管理制度KJMY-0013220产品防护制度KJMY-0013421生产过程关键控制点的确定及参数KJMY-0013622设备容器和设施清理消毒制度KJMY-0014323食品安全事故应急预案KJMY-0014624食品安全风险监测和评估信息收集制度KJMY-0014825消费者投诉管理制度KJMY-0015026销售台帐管理制度KJMY-0015127食品添加剂使用管理制度KJMY-0015228产品标识管理制度KJMY-0015229生产、检验作业指导书KJMY-00153-72目录第3页共74页发布令小麦粉产品质量工作手册依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》、《小麦粉生产许可证审查细则》、《食品质量安全市场准入审查通则(2010)》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》与我公司的实际相结合编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章，现予以批准颁发。本工作手册是河南康健面业有限公司全体员工在生产加工、销售小麦粉及相关活动中必须遵循的准则，是企业质量管理工作的法规性文件，是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：王军峰二〇一五年五月一日第4页共74页质量负责人任命书为了贯彻执行《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》，加强对企业质量安全管理体系运作的领导，贯彻执行《小麦粉生产许可证审查细则》，建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性,兹任命我公司康帅伟同志为质量负责人，任职期限三年，其职责权限为：1、具体负责企业质量安全管理的日常领导工作。依据小麦粉生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系；2、总结企业实施质量安全管理体系所取得的业绩等质量安全工作情况，以及任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、组织质量体系文件的编写，负责对文件的符合性、适宜性进行审核批准；5、负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。总经理：王军峰二〇一五年五月一日第5页共74页质量检验员任命书为了贯彻执行《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》，加强对企业小麦粉产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正的评价，兹任命我公司韩慧琴、杨育塘、薛晓玲同志为质量检验员，任职期限三年，其职责权限为：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和小麦粉质量安全有关规定；（2）独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响；（3）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）严把产品质量关，按时完成检验任务；（6）完成领导交办的其它工作。总经理：王军峰二〇一五年五月一日治理结构图第6页共74页为使质量安全管理体系有效的建立、实施和保持，我厂规定各部门主管兼各部门质量管理负责人，在质量负责人的指导下各自负责本部门或车间的质量管理工作。企业的质量管理机构图如下：河南康健面业有限公司实行总经理负责制，总经理负责全面工作，主管生产副经理负责清理车间、研磨车间、筛理车间、包装车间的管理；主管质量安全副经理负责品控研发部、化验室工作，严把原辅料质量进厂和产品出厂检验；销售科负责原、辅料的进货把关，原料库、辅料库的储存管理。总经理主管生产副经理主管质量安全副经理清理车间筛理车间磨粉车间品控研发部化验室包装车间第7页共74页质量方针和质量安全目标质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作的指导思想和目的。质量方针与企业的宗旨相适应，使各级管理人员和全体员工理解质量方针，了解企业的宗旨和方向；质量目标是对质量方针的展开，也是企业所追求并加以实现的主要工作任务。质量方针和质量目标由总经理批准发布。1质量方针：创新技术规范管理持续改进清洁卫生2质量目标：1）顾客满意度85%，反馈问题解决率100%。2）成品一次交验合格率98%以上，出厂检验合格率100%；3）监督抽查合格率100%。4)产品标签、标识、使用说明符合国家规定，严格按国家食品安全法规定控制生产经营过程的卫生、质量有关要求。5）严格按检验方法与规程检验小麦粉产品；3质量方针、目标考核责任制3.1为了使企业的质量方针、质量目标能如期实现，特制定本考核责任制，希各个各部门和生产车间以及全体员工积极参与，相互配合。3.2企业质量方针、质量目标由经理负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中相关工作人员的工作业绩与经济责任挂钩。总经理是质量安全第一责任人，对本厂产品生产、加工、销售等过程中的质量安全负全面责任。3.3质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门和车间，必要时可分解到具体的责任人。3.4编制《部门质量目标分解及考评表》，并作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己的工作。第8页共74页食品质量安全管理制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。1主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度，本制度适用于本厂。2产品质量管理制度2.1企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，品控研发部对产品质量全面负责，协同生产部、综合管理部等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2.2原辅材料的质量标准由品控研发部收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产部制定，任何人不得随意改动。2.3原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按品控研发部制订的《检验规范》认真检测，并书面报告。2.4成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。2.5车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。2.6成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由品控研发部会同有关部门提出处理办法，及时处理。2.7各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。2.8建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由品控研发部协同生产部认真调查，查清后写成书面报告由品控研发部备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。2.9各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。第9页共74页各部门岗位职责、权利、义务及任职资格1主题内容与适用范围本制度规定了企业各部门、人员的职责权限及任职要求。2目的通过明确各部门岗位职责、权利、义务，形成一个人人有责任、人人有事干，切实从职责权利方面严控食品质量安全。3.1厂长质量职责a）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e）任命质量负责人；f）确保质量管理制度得到持续的改进；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有五年以上相关食品工作经验。3.2质量负责人质量职责a）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。c）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向厂长报告实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；第10页共74页b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相关食品工作经验。3.3部门质量负责人质量职责综合管理部a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下的质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。采供部a）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；b）负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备的采购工作；营销部a）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；b）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；c)负责产品交付过程中的产品防护；d）处理售后服务工作。品控研发部a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本厂的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；第11页共74页生产部a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；c)负责工序管理,生产过程环境管理；d)负责实施生产过程中的产品标识及管理；e)严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；f)参与不合格品的评审；g)负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；h)负责生产设备的安装、调试、验收和标识。以上部门负责人任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验；e）要求高中