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浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题发布令共32页、第1页根据ISO9001∶2000《质量管理体系——要求》国际标准的规定，结合公司生产经营的实际，公司的《质量手册》现已编制出版。《质量手册》是公司各部门及全体员工开展质量活动必须遵循的纲领性文件和基本准则。本手册自2002年1月1日起在浙江永旭机械有限公司全面实施，特此发布，希各部门、全体员工认真学习、贯彻、执行。浙江永旭机械有限公司总经理：二00一年十二月二十八日浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题企业简介共32页、第2页浙江永旭机械有限公司创办于年，是专业生产小型内燃机及小型柴油发电机组、水泵机组的出口企业。公司固定职工40多人，厂区占地面积平方米，建筑面积平方米。现有固定资产万元，建有专业生产小型柴油机、发电机组的装配生产线。公司设有专职的质量检测机构，配备全套产品检测装置及测试量仪。公司产品凭着优异的品质、可靠的性能，合理的价格优势打入国际市场，深受顾客青睐，2001年公司实现销售收入万元，创税利万元。公司决心通过ISO9001∶2000质量体系认证，进一步加强企业内部管理及提高产品质量水平。全体员工朝着：“优质、可靠、适用是我们永恒的追求。”的质量方针而努力，充分发挥自身的优势，积极开拓市场，上规模、上效益。我们的目标一定能实现，永旭的明天一定更加美好。公司地址：浙江玉环县沙善工业区邮编：317600电话：0576-7209099传真：0576-7209188浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题质量方针、目标共32页、第3页1质量方针1.1公司的质量方针：优质、可靠、适用是我们永恒的追求。1.2质量方针的含义1.2.1产品的品质是企业生存发展的根本，所谓今天的质量，就是明天的市场。今天我们以优质的产品提供给顾客，他们使用以后才能满意，明天的市场就会有良好的回报。我们的顾客才能不断扩大，市场才能不断开拓、壮大，企业才能兴旺、发达。1.2.2针对公司生产小型内燃机、发电机组、水泵机组的特点，优质、可靠、适用是顾客的需求，也是我们必须通过努力确保实现的目标。因此全体员工在质量活动的各个环节、各道工序围绕公司的质量方针，做好本职工作，永远追求今天比昨天做得更好，这样，我们的产品质量会一步一个台阶，实现更好地满足顾客的需求。2质量目标2.1进货批次合格率95%2.2一次下线合格率85%2.3成品一次交检合格率93%2.4顾客批量退货率为03部门质量目标展开按附表1要求执行。质量目标展开及考核记录时间附表1序号公司质量目标部门展开内容责任部门考核记录1进货批次合格率95%当月完成：1.采购应在合格供应商中进行生产供应科2.供应商纠正措施有效性100%生产供应科3.采购资料及进货检验差错为“0”技质科4.采购实施过程无差错生产供应科2一次下线合格率85%当月完成：1.“三按”生产无违规操作装配车间2.“五大”主要件不合格退货小于2%生产供应科3.部门工作质量无责任事故各部门4.检测器具满足生产要求技术质量科3成品一次交检合格率93%当月完成：1.交检时同一问题不合格小于3%装配车间2.检测设备完好率100%技质科3.产品检测规程无差错技质科4.质量问题及时、有效处理率100%各部门4顾客成批退货率为“0”当月完成：1.顾客意见反馈、处理率100%销售科2.顾客满意度征询回收率80%销售科3.顾客意见纠正有效率90%各部门4.顾客满意度85%各部门浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题总则共32页、第5页1适用范围1.1在合同环境下，用于向顾客或第三方提供证实，公司已按ISO9001∶2000《质量管理体系——要求》建立文件化的质量管理体系。1.2在非合同环境下，用于内部质量管理，是公司各部门、车间每一个员工在质量体系运行中必须遵循的基本准则。2质量手册的编制、审核和批准2.1质量手册按ISO9001∶2000《质量管理体系——要求》，结合公司生产经营的实际情况，由管理者代表组织编写小组负责编写。2.2质量手册由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等五章节内容构成。2.3质量手册各章节内容须经各部门负责人认可，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3质量手册的发放3.1质量手册属受控文件，由办公室负责发放，分别按“受控”和“非受控”两种状态进行标识和发放。3.2受控质量手册发放范围：总经理、管理者代表、部门负责人、内审员。3.3非受控质量手册根据需要经总经理批准后发放，并进行登记。3.4质量手册持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，工作调离时，应办理交还手续。4质量手册的更改4.1办公室负责手册的更改4.2手册更改由部门提出，报办公室，经管理者代表批准后实施，重大内容的更改须经总经理批准。浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题总则共32页、第6页4.3更改时应对所有“受控手册”进行更改，并做好相应的标识和记录。5质量手册的换版5.1当发生下列情况时，手册必须换版：a、公司组织机构、管理体制、质量职能发生重大变动；b、公司的质量方针更改；c、公司的经营环境、生产方式发生较大变化；d、手册所依据的标准改版；e、管理评审决定对质量体系的结构提出改进；f、顾客的要求或其它原因必须换版。5.2手册换版由管理者代表提出，经总经理批准后实施。5.3新版手册实施，原版手册自行作废。为防错用，将原版手册及时收回销毁。6解释权本手册的解释权归办公室。浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题质量管理体系共32页、第7页1总体要求1.1公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，形成书面文件。程序文件与ISO9001∶2000《质量管理体系——要求》标准条款对照见QG/YX2401附录2。1.2为了有效实施质量管理体系，公司将落实以下事项：1.2.1识别和规范质量管理体系所需要的全部过程。1.2.2确定各过程的顺序及其相互作用。1.2.3为确保有效运行和控制这些过程，必须确定过程所需要的准则和方法。1.2.4确保收集必要的信息，以支持过程的运行和监视过程运行的结果。1.2.5测量、监视、分析这些过程，并采取必要的措施，以实现过程策划的结果和持续改进。1.3质量管理体系——要求的删减1.3.1公司质量体系——要求删减的条款为《设计和开发》。1.3.2删减的理由a、公司目前生产小型内燃机及小型发电机组、水泵机组类产品，不存在研制和开发过程。b、删减《设计和开发》条要求不影响公司提供满足顾客要求产品的能力，也不免除公司提供产品的有关法律、法规责任。1.3公司质量管理体系的适用范围为：小型内燃机及小型发电机组、水泵机组类产品的生产、安装和服务。2文件要求2.1总则2.1.1公司质量管理体系以文件化的书面形式建立，文件化的结构如下：a、第一层次文件——质量手册。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，规定公司的质量方针、目浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题质量管理体系共32页、第8页标及质量管理体系条款的总体要求。b、第二层次文件——程序文件。程序文件是质量手册的支持性文件，规定质量管理体系的过程、过程的接口关系、过程实施的途径及信息传递的方式等。c、第三层次文件——作业指导文件。作业指导文件是程序文件的补充，规定有关过程的管理办法、工艺操作方法及检验规程等。d、第四层次文件——质量记录。质量记录表单作为第二、第三层次文件的附页规定统一格式。2.1.2根据公司规模、组织机构、实际过程及员工能力等因素，质量管理体系程序文件包括《质量体系管理程序》等21个。2.1.3质量管理体系文件的形式以书面为主，可以包括其它媒体形式，如电脑软件、实物样品、录音、录像等除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。2.4相关/支持性文件编号名称QG/YX2401-2001《质量体系管理程序》2.2质量手册2.2.1公司质量手册根据ISO9001∶2000质量管理体系标准要求制订和建立，质量手册的内容包括：a、明确质量管理体系的范围。b、规定质量管理体系过程的要求，描述过程顺序和相互作用。c、各章节与ISO9001∶2000标准要求相对应，同时列出引用相关形成文件的程序。d、质量手册发放、控制依据《文件控制程序》。2.3文件控制浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题质量管理体系共32页、第9页2.3.1按质量管理体系的要求，建立《文件控制程序》。2.3.2各层次文件按职能分配由直接负责人编写，完成后形成文件化的质量管理体系（包括：质量手册、程序文件、作业指导文件、质量记录等）。2.3.3规定各层次文件发布前的审批办法。2.3.4对文件的编制、标识、发放、使用、更改、作废、换版等管理作出规定，使质量体系文件处于受控状态。2.3.5外部文件的控制应纳入质量管理体系文件控制的范围。2.3.6相关/支持性文件编号名称QG/YX2402-2001《文件控制程序》2.4记录控制2.4.1按质量管理体系的要求，应建立《质量记录的控制程序》。2.4.2对质量记录的收集、标识、保存及归档等作出规定。2.4.3质量记录作为质量管理体系符合性、有效性的证据，相关部门应进行收集、统计、分析，为持续改进提供信息。2.4.4编制质量记录一览表进行控制。2.4.5相关/支持性文件编号名称QG/YX2403-2001《质量记录控制程序》浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题管理职责共32页、第10页1管理承诺1.1公司质量管理体系已建立、实施，并通过必要手段实现持续改进。为了确保公司质量管理体系适宜性、充分性及有效性，总经理作出以下承诺：1.1.1公司通过文件、会议、墙报、标语及内部培训向全体员工宣传满足顾客及法律、法规要求的重要性。1.1.2负责建立质量方针、目标，使员工充分理解，激励员工为实现质量目标而努力。1.1.3负责管理评审，评价质量管理体系运行情况，实现持续改进，不断完善的目标。1.1.4识别质量体系运行的资源要求，确保获得必要的资源。2以顾客为中心2.1公司依赖顾客生存，因此应充分理解顾客当前和未来的需求，将其转化为顾客的要求，并作为产品实现的输入及生产和服务的依据，尽最大努力满足顾客的要求。2.2公司制订的质量方针、目标应体现顾客的要求和期望，通过质量管理体系的有效运行，确保质量目标的实现和产品实现过程满足规定要求，提供符合顾客要求的产品，使顾客满意。2.3顾客的要求和期望可通过市场调查、顾客反馈、分析和预测确定，顾客的需求包括法律、法规及社会的要求。3质量方针3.1总经理负责组织制订与生产经营宗旨相适应的质量方针，并以文件的形式发布实施。3.2质量方针应满足顾客要求和持续改进的承诺。3.3质量方针是建立和评审质量目标的基础和依据。浙江永旭机械有限公司质量手册第A版/第0次修订主题管理职责共32页、第11页3.4质量方针发布后，应通过各种形式及分层次传达、宣传，并使各级人员都理解和执行。3.5管理评审应评价质量方针的适宜性和有效性，并适应内、外部条件的变化。3.6质量方针由总经理负责制定，并经总经理批准后发布、实施。4策划4.1质量目标4.1.1总经理根据公司质量方针、产品要求及持续改进的承诺等因素，负责组织制定质量目标，质量目标应可测量、易识别和可评价。4.1.2为了实现质量目标，相关职能部门应制订可量化，需要努力能够达到的质量目标。4.1.3质量目标的测量与评价为质量管理体系的有效性提供依据。4.2质量管理体系策划4.2.1管理者代表应组织相关部门为建立质量管理体系，实现质量目标进行策划，策划的结果形成《质量体系管理程序》，策划的内容包括：a、识别建立质量管理体系的过程，形成过程网络，明确输入、输出和接口，规定职责。b、明确删减的内容，并说明理由。c、识别为实施质量管理体系所需的资源。d、确定质量管理体系持续改进的办法。e、策划应确保体系的变更在受控状态下进行。5职责、权限和沟通5.1职责和权限为了使公司的质量方针、目标得以实现，各部门和全体员工都应了解质浙江永旭机械有限公司质量