XX公司在建工程项目巡查办法(试行)

XX[20XX]60号关于印发《XX公司在建工程项目巡查办法（试行）》的通知公司各单位：为加大公司在建工程过程监控力度，提高项目管理水平，维护集团公司及公司的利益和信誉，现将《XX公司在建工程项目巡查办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。二○XX年十二月十二日主题词：工程管理项目检查通知XX公司总经理办公室20XX年12月12日印发打印：XX校对：XX共印：73份XX公司在建工程项目巡查办法（试行）第一章总则第一条为贯彻集团公司“依法、从严、精细”的管理方针，促进公司在建工程项目规范管理，加强过程监控，维护公司的利益和信誉，防范影响集团公司品牌及损坏公司形象的风险，决定建立在建工程项目巡查制度。第二条公司对在建工程项目管理巡查的对象：1、公司在建工程项目；2、公司承建的，存在影响集团公司和公司信誉、市场风险的项目。第三条公司对本单位承建的在建工程项目每年至少巡查一次，项目巡查报告报公司在建工程领导小组。按集团公司中葛集团办[2006]226号文的规定，向集团公司在建工程项目管理委员会办公室报送公司在建工程管理巡查总报告。第四条公司在建工程领导小组组织公司在建工程项目巡查工作，对在建工程项目巡查组进行监督管理。第五条公司在建工程领导小组办公室制定年度巡查计划，报公司在建工程领导小组批准后，由公司在建工程领导小组办公室组织实施。在建工程领导小组办公室设在公司工程管理部，公司工程管理部部长任在建工程领导小组办公室主任。第二章巡查组的组建第六条在建工程管理巡查，其巡查组成员由在建工程项目领导小组办公室和相关部门人员组成，可以抽调部分项目部工程、经营、机电物资等管理人员参加，也可以聘请一部分有管理经验的老专家参加。巡查组组成人员要相对固定。第七条对公司承建的，存在影响集团公司和公司信誉、市场风险项目的巡查，其巡查组根据需要抽调人员，相关项目部必须给予配合。第八条在建工程领导小组办公室，提出巡查组组长和组成人员名单，报在建工程领导小组批准。第三章巡查组职责第九条全面掌握被巡查项目和单位的真实情况。第十条对巡查发现的问题提出整改要求。第十一条跟踪巡查提出整改要求的落实情况。第十二条发现严重影响工期、质量、安全、技术和经济的重大问题并存在很大风险时，可立刻责令其整改，整改时间较短的，可督促其整改到位。第四章巡查内容第十三条公司在建工程的巡查内容：1、项目概况及项目组织管理2、项目管理：进度、质量、安全、环保、技术、物资、机电设备、分包及劳务采购、主合同及变更索赔、成本、财务、文明施工等各项管理3、项目履约：工期及质量、安全、环保履约，受到业主投诉情况及采取的措施4、业主、监理的评价5、管理实施较好的项目的主要经验或较差的项目存在的问题第十四条公司承建的项目中，存在影响集团公司、公司信誉和市场风险的项目的检查内容，根据项目存在的具体问题确定。第五章巡查组的工作方式第十五条巡查前发出“公司在建工程巡查通知书”（见附件1）。第十六条项目部向巡查组如实汇报和介绍情况，根据巡查组要求提供各项资料。第十七条巡查组听取汇报、查勘现场、查阅资料、开展调查、召开座谈会，专访业主、监理等。第十八条巡查组对巡查项目经过认真分析研究，形成巡查报告；XX公司在建工程项目巡查报告格式见附件2；公司承建的存在影响集团公司、公司信誉和市场风险的项目，根据其巡查的重点内容，形成巡查报告；巡查组组长对巡查报告负总责并在总报告上署名，巡查组对每一项内容指定专人负责并在其所负责专项报告上署名。第六章巡查结果的处理第十九条在建工程领导小组审批巡查组的报告，提出处理要求：1、向责任单位或相关部门发出“XX公司在建工程预警和整改通知书”（附件3）；2、指示有关部门研究巡查组提出的问题，由部门提出处理意见；3、对可能涉及重大经济案件、违规违纪、安全责任等问题，提请有关部门进行调查处理。第二十条收到“XX公司在建工程预警和整改通知书”的项目部和单位，必须认真整改，并及时向在建工程领导小组办公室报告整改的进展情况,公司视情况对整改结果进行检查。第七章巡查责任追究第二十一条被巡查的项目部和单位必须如实反映情况，不得谎报、隐瞒，一经发现给予通报批评，情节严重的追究相关人员的责任。第二十二条项目部和单位收到“公司在建工程预警和整改通知书”后，置之不理或整改不力的，给予通报批评，情节严重的追究相关人员的责任。第二十三条巡查组要认真、全面地检查项目情况，并准确如实反映，忠实履行职责，巡查组成员必须遵守公司廉洁自律的有关规定。对巡查组成员失职渎职、违规违纪行为，一经发现给予通报批评，情节严重的追究相关人员的责任。第八章附则第二十四条本办法自印发之日起施行，由公司在建工程领导小组办公室负责解释。附件1、XX公司在建工程巡查通知书附件2、XX公司在建工程项目巡查报告提纲附件3、XX公司在建工程预警和整改通知书附件4、在建工程项目管理分项巡查报告提纲及表格清单附件1：XX公司在建工程巡查通知书编号：xc200-00________________:根据“XX公司在建工程项目巡查办法（试行）”，决定于年月日至月日对你项目部（单位）进行巡查,请按试行办法做好准备。特此通知在建工程领导小组办公室年月日附件2：XX公司在建工程项目巡查报告提纲一、项目概况工程概况、合同项目、工期目标、合同金额、主要工程量以及业主、监理对项目的管理要求。二、项目组织管理1、项目部组织机构（包括外协队伍）2、项目资源配置（包括管理人员、作业人员、自有施工设备、租赁设备等）3、管理措施（综合性制度建设及执行情况、责任书制订情况、激励与约束机制及分配情况）三、进度管理1、制度建设及执行情况；2、进度控制措施、方法或手段；3、存在的问题；4、意见和建议四、质量、安全、环保1、制度建设及执行情况；2、体系运行的有效性；3、存在的问题；4、意见和建议五、技术管理1、制度建设及执行；2、施工组织设计编制和执行；3、重大技术改进和创新；4、技术总结和技术资料管理；3、存在的问题；4、意见和建议六、物资管理1、制度建设及执行情况；2、业主供材和主要材料的采购（询价、合同）；3、物资材料管理（保管、消耗、核销等）；4、存在的问题；5、意见和建议七、机电设备管理1、制度建设及执行情况；2、设备采购、租赁；3、设备的使用管理（自有设备的单机核算、租赁设备的管理、修理费用）；4、存在的问题；5、意见和建议八、分包及劳务采购管理1、制度建设及执行情况；2、分包和劳务合同的制订及执行情况（是否有转包行为）；3、分包的价格情况；4、外协队伍的真实情况（人员构成、技术能力、主要业绩等）；5、对外协队伍的计量、结算与支付；6、农民工工资支付问题；7、存在的问题；8、意见和建议九、主合同及变更索赔管理1、组织体系是否完善；2、人员分工是否明确；3、对合同的分析和理解程度；4、对外对内结算；5、变更索赔的主要措施；6、存在的问题；7、意见和建议十、成本管理1、成本管理体系是否健全；2、目标成本分解情况；3、目标成本的跟踪调整；4、成本责任是否已明确到人、到部位；5、成本核算；6、成本改进情况；7、项目总体经营分析；8、存在的问题；9、意见和建议十一、财务管理1、管理制度和体系；2、项目盈亏情况；3、资金流；4、存在的问题；5、意见和建议十二、文明施工1、制度及执行情况；2、现场标识是否齐全、规范；3、生产秩序是否有条不紊；4、现场环境条件；5、存在的问题；6、意见和建议十三、业主、监理的评价及提出的问题十四、对项目部的总体评价十五、需整改的问题（上一次巡查需整改的问题未整改落实的，单独列出）十六、建议附件3：XX公司在建工程预警和整改通知书编号：________________:公司在建工程项目巡查组于年月日至月日对你项目部（单位）进行巡查,现将巡查中发现的有关问题提出预警和整改要求，请认真贯彻，制定方案，落实措施，如期整改。要求在年月日前，将整改方案和落实措施，报公司在建工程领导小组办公室，对整改的进展情况，请及时上报。特此通知附：在建工程项目巡查有关预警和整改要求公司在建工程领导小组办公室年月日