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湖南新澧化工有限公司质量手册职位签名日期文件编号：QM-01编写ISO推行办ISO推行办2005/05/20发放编号：审核管理者代表受控状态：批准总经理湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订00．1目录本章共1页,第1页目录章节标题页码0．1目录20．2修订控制31．0颁布令41．1任命书52企业概况63编制说明74质量管理体系8、95管理职责10-12附录一质量方针、质量目标13附录二质量体系组织机构图14附录三质量职责分配表156资源管理167产品实现17-198测量、分析和改进21-23附件程序文件清单24湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订00．2修订控制本章共1页,第1页手册修订记录版次章节页码修订说明修订人/日期批准人/日期湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订01．0颁布令本章共1页,第1页颁布令本手册是依据ISO9001：2000（GB/T19001：2000）《质量管理体系-要求》标准制订的，它阐述了本公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于本公司生产的元明粉系列产品。本手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是对所有顾客的承诺。本公司全体员工必须遵照执行。本手册自2005年06月01日起正式实施。总经理：2005年06月01日湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订01．1任命书本章共1页,第1页任命书为了贯彻执行ISO9001：2000（GB/T19001：2000）《质量管理体系-要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命刘勇为本公司的管理者代表，其职责是：1．确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4．就质量管理体系有关事宜与有关各方沟通和联络。总经理：2005年05月10日湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订02企业概况本章共1页,第1页企业概况公司位于湖南省常德市澧县境内,成立于2001年，占地200余亩，现有员工480人，各类工程技术人员30余人，其中：高级工程师、工程师20余人，各类专业技术人员分布到生产线的各个岗位。公司现也投资2亿，建成有生产线两条，已达到年总产元明粉80万吨的生产规模，是华中、华南地区唯一的、也是全国最大的专业生产元明粉的企业，可实现年产值3亿元、利税3000万元以上。本公司生产工艺先进,技术力量雄厚。其中于2004年底建成投产的年产元明粉60万吨的二期生产系统，为全国同行业中规模最大、设备等级最高、核心技术最强、综合效能最高的无水芒硝生产系统；我公司是第一家采用反循环制硝技术，第一家采用大型流化床锅炉热电联产工艺，性能卓越的设备，优良的控制系统，高效的悬臂循环泵等新工艺、新技术的运用，开创了元明粉企业大型化的先例，填补了国内空白，从而使新澧化工在行业内处于领先地位。同时，公司依托资源优势，走可持续发展、着力环保建设的战略高度来规划、建设、发展企业，经过不断的实践和努力，公司逐步投入了静电除尘、废水回收系统、湿式除尘、钙泥回收、水膜除尘、炉灰封闭输送系统等一大批环保设施，它们的投用从而也使公司走在同行业环保兴企的前列。公司生产的“新澧”元明粉纯度高，白度好，筛分结果更远优于同类企业。广泛用于洗涤、印染、纺织、维尼纶、玻璃、冾金、医药等。公司产品遍布华中、华东、华南、东南亚、中东、南美洲等地区。由于公司的努力，社会各届的大力支持，公司最近几年来也取得了较大成绩，公司被各级政府和金融机构评为：创建金融安全区信用企业社会保险工作先进单位安全生产工作先进单位劳动保障工作先进单位民营企业大户民营企业十强规模工业企业优秀企业AAA企业热情欢迎各级领导、企业同行参观指导工作。地址：湖南省澧县澧阳镇澄坪村电话：0736-3135317传真：0736-3135317邮编：415500湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订03编制说明本章共1页,第1页1．范围1．1手册内容本手册依据ISO9001：2000（GB/T19001：2000）《质量管理体系-要求》和本公司的实际相结合编制而成，对有关本公司从事元明粉系列产品的生产和服务的质量管理体系进行了系统的描述，它包括：1）本公司质量管理体系的范围，包括ISO9001：2000（GB/T19001：2000）标准除7.3、7.5.2、7.5.4条款外的全部要求；2）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；1．2删减的理由1）本公司生产的元明粉系列产品系本公司多年来的定型产品，其生产时严格依据国家标准进行生产，不存在设计和开发，故条款7.3不适用于本公司，在编制文件时删除；2）本公司生产和服务过程中，无特殊工序，故条款7.5.2在编制文件时删除；3）本公司生产和服务过程中，无顾客财产的提供和管理，故条款7.5.4在编制文件时删除。2．引用标准本手册引用ISO9000：2000（GB/T19000：2000）《质量管理体系-基础和术语》和GB6009-92《工业无水硫酸钠》中的条文构成本手册的内容，本手册编制时，以上引用的标准均为有效，当标准修订时，本手册需做出相应的修订；3．术语和定义本手册采用ISO9000：2000（GB/T19000：2000）《质量管理体系-基础和术语》的术语和定义。湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订04质量管理体系本章共2页,第1页4．1总要求本组织根据ISO9001：2000版国际标准建立一个以顾客为导向的质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并予以持续改进，为了有效地实施质量管理体系并满足质量方针与目标的要求，本组织按以下要求策划质量管理体系：a、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b、确定这些过程的顺序、过程接口及相互作用；c、确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e、监视、测量和分析这些过程；f、实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；g、针对组织所择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制（本组织暂无外包过程）。4．2文件要求4．2．1总则本组织质量管理体系文件包括：a、形成文件的质量方针和质量目标；b、质量手册；c、ISO9001：2000标准要求及本组织为确保体系有效运行和控制所需要的程序文件；d、组织为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括本公司内部支持性管理文件和现场作业所需的指导文件等；e、ISO9001：2000标准所要求的质量记录。4．2．2质量手册组织负责编制和保持质量手册（即本文件），质量手册包括：a、质量管理体系的范围，若删减时，还应包括任何删减的细节与合理性；b、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c、质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4．2．3文件控制本组织编制了《文件控制程序》，以控制质量管理体系所要求的文件，包括质量记录，并确保满足以下要求：a、文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；b、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d、确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e、确保文件保持清晰，易于识别和检索；f、确保外来文件得到识别，并控制其分发；g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识；湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订04质量管理体系本章共2页,第2页h、文件的详略程度应取决于本公司规模、产品型号、过程复杂程度、员工素质，应切合实际，便于理解应用；i、文件呈现的任何媒体形式，如纸张、磁盘、照片或光盘等都应按照《文件控制程序》进行管理。4．2．4记录的控制本组织建立了《记录控制程序》，以控制质量管理体系所要求的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。为了确保体系的有效运行，本章编制以下文件：编号标题ISO9001:2000标准对照条款QF-01文件控制程序4.2.3QF-02记录控制程序4.2.4湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订05管理职责本章共3页,第1页5.1管理承诺总经理承诺：本公司坚持以顾客为关注焦点，以顾客满意为已任，依据法律法规和标准的要求，建立质量管理体系并使之有效运行和持续改进提高；本公司坚持质量第一：当生产和质量相冲突时，质量第一，当效益和质量相冲突时，质量第一。为了保证承诺的实现，总经理应通过以下方面的活动对上述承诺提供证据：a、向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；①总经理首先树立质量意识、法制观念，清楚了解让顾客满意是最基本要求，并贯彻于工作的始终；②总经理应清楚了解产品质量与本公司每个员工对质量的认识紧密相关，本公司通过培训学习、会议、竞赛、标语、板报等方式，向全体员工宣贯并使其意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，并能经常持续加强员工质量意识使他们积极参与提高质量的有关活动；③由管理者代表组织各部门宣贯法律法规及标准工作；④建立质量和法规方面的规章制度，促使全体员工积极参与提高质量的有关活动，并在参与中提高认识；⑤通过质量管理体系的运行，在产品实现的全过程中加以具体落实。b、主持制订质量方针、质量目标，并通过宣传、分解落实，使全体员工理解并贯彻实施；c、总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，执行《管理评审程序》；d、确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的组织内、外部资源的获得。5．2以顾客为中心本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应不断地识别顾客的需求和期望，并以实现顾客满意为目标。a、顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性，可信性，可用性，交付能力，售后服务，价格和寿命周期的费用，满足法律法规要求；b、本公司通过市场调研、市场预测或与顾客沟通的方式来确定顾客的需求和期望；c、为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，本公司应：①识别顾客，包括潜在的顾客；②识别并依据顾客（包括最终使用者）的要求和期限来确定产品的要求；③确定并评价本公司竞争能力；④识别机会、弱点及未来竞争优势；⑤建立必要的制度⑥制订相应的职责；⑦配备并培训相关人员。d、坚持产品的最终监视者是顾客，顾客的需求就是产品的“标准”e、使转化的要求得到满足：①本公司必须满足法律法规及国家强制性和行业标准的规定；湖南新澧化工有限公司质量手册实施日期2005/06/01版本A修订05管理职责本章共3页,第2页②顾客的需求和期望，法律法规及国家强制性法规和行业标准的要求也会随时间而更新，执行《管理评审程序》和《文件控制程序》的规定。5．3质量方针中国最庞大的资料库下载组织总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审框架，是评价质量管理体系有效性的基础。为此本组织最高管理者制定质量方针，并确保质量方针：a、与组织的宗旨相适应。b、包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c、提供制定和评审质量目标的框架；d、通过宣传标语、发布文件、召开会议、培训考核等方式确保质量方针能在组织各适当层次得到沟通和理解；e、在持续适宜性方面得到评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。本组织的质量方针见附录一。5．4策划5．4．1质量目标质量目标在本组织质量方针给定的框架内制定并展开，也是组织各职能和层次上追求并加以实现的主要工作任务。是实现满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，是评价体系有效性的判定指标，因此本组织最高管理者为确保