灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量手册

灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量管理手册手册编号：HXHC01——2010编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室发布日期：2010.01.0实施日期：2010.01.10编写牟宝权审核乔伟批准王朝柱日期2010.01.08日期2010.01．10日期2010.01．102目录手册实施发布令4任命书5化验室概况6化验室质量目标8化验室职责权限9化验室组织机构设置图10化验室人员配备一览表11灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图10化验室试验项目及允许误差表12化验室过程质量控制指标要求14化验室仪器设备配置检定周期表18化验室各组职责21生产控制组职责21物理检验组职责21化学分析组职责21化验室主任职责22出厂水泥管理职责23统计员职责23全分析职责25控制细度检验岗位职责26物理样品制备保管岗位职责26细度、密度、比面积岗位职责26稠度、凝结时间、安定性岗位岗位职责27强度成型岗位职责27强度破型岗位职责28小磨粉碎岗位职责28化验室管理制度29样品管理制度29标准溶液配制与复标制度29分析天平管理制度29银、镍器皿管理制度303胶砂搅拌机管理制度31胶砂振动台管理制度31净浆搅拌机管理制度32压力试验机管理制度32电动抗折试验机管理制度320.080mm标准筛管理制度33水泥标准砂及化学试剂管理制度33抽查对比制度34原始记录、台帐、检验报告、审核制度34文件的管理制度35人员培训、考核制度36质量事故分析报告制度36化验室内务管理制度39化验室安全技术（操作注意事项）42化验室质量管理手册的管理48化验室内部相关文件49化验室质量管理手册更改记录表524手册实施发布令化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收。为强化和完善化验室的质量检验工作。根据《水泥企业质量管理规程》和《水泥企业化验室基本条件》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥标准》等相关国家标准，结合公司实际编写的《化验室质量管理手册》，经有关人员审核。现在我正式批准于2010年1月10日起实施。《化验室质量管理手册》是化验室质量检验与管理的法规性和纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规范和准则，所有化验室员工都必须严格按质量手册要求，认真加以贯彻实施。管理者代表：2010年1月10日5任命书任命牟宝权同志为灯塔鸿欣水泥有限公司化验室主任。全权负责化验室内部质量检验与管理工作，并保证公司的产品质量。完全处于受控状态。在任职期间应履行相应责任和义务，对化验室质量管理手册运行的有效性负责。总经理签：2010年1月8日6灯塔鸿欣水泥有限公司化验室概况章节号1版本号A0页次1/2灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔铧鼎水泥有限公司化验室过度而来。2010年被省经信委评为A级化验室现共有8人。主任一名，从事化验室检验与领导工作28年。质量统计员一名、担任统计工作23年。检验员6名、从事本岗位工作都在15年以上。化验室建于1982年，建筑面积290m2在经历1993年、2001年、2005年三次大型装修改造后现设置：化学分析组：分析室26m2、高温室6m2、天平室6m2物理检验组：破型室16m2、成型室地下20m2、试体养护室地下20m2、封存样室12m2生产控制组：检验室16m2、天平室6m2、仪器室6m2、细度筛析及试验用水室16m2、留样室12m2主任办公室：16m2工艺技术室：16m2质量调度室：16m2质量统计室：16m2仓库：1#、12m2、2#、12m2、3#、12m2另与化验室相隔30m单设试验磨房14m2、分析样品制备室9m2。化验室内检测设备按规程及产品标准要求配备率达到100%，并且都在完新好状态按规程要求的周期校准。主要仪器设备编制了作业指导书，所有仪器设备都建立了使用、维护和维修制度。试验室的采光、温度、湿度均能达到规程和标准要求的控制范围内。2001年新标准实施后按装了两台1.5P配空调，分析室配置通风柜及引风设施。化验室检验人员100%持证上岗，2001年公司按GB/T19001—2000标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划接受培训和考核。各岗位检验人员都要按规程要求的频次执行内部密码抽查与外部对比验证工作。几年来内部密码抽查合格率大于95%，2001年全省ISO强度大对比排名第二荣获优胜单位称号，2003年全省物检大对比获合格单位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有关检验标准及规程统一了操作方法。制订了《水泥化学分析及物理检验方法》。7灯塔鸿欣水泥有限公司化验室概况章节号1版本号A0页次2/2使各岗位均能按产品标准和规程及公司内控标准要求的检验项目，频次进行检测，从无漏项、漏检等。由于公司质量管理体系运行的需要，化验室2001年6月特聘请专家结合新标准及规程和公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、安全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所有室内人员必须按手册规定遵守执行。目前化验室全体员工在公司的正确领导和激励机制的影响下，正以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神，争取把我室创建A级化验室的目标而奋斗，为公司产品保名牌贡献力量。8灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量目标章节号2版本号A0页次1/12．质量目标2.1出厂水泥合格率100%2.228天抗压富裕强度合格率100%2.3袋装水泥合格率100%2.4质量信息处理及时率100%2.5化验结果准确率大于95%2.6化验结果反馈及时率100%2.7顾客满意率100%9灯塔鸿欣水泥有限公司化验室职责与权限章节号3版本号A0页次1/13.1化验室的职责：化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量信息的源泉，是生产中的“神经”和“眼睛”。所以主要职责是：质量检验，质量控制，出厂水泥的确认与验证、质量统计和试验研究。3.1.1质量检验：按照有关标准和规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.1.2质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.1.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。3.1.4质量统计：用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。3.1.5试验研究：根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。3.2化验室的权限：3.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。3.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.2.4有水泥出厂决定权。任何领导不得无理干预化验室的职权，更不能打击报复，违者追究责任严肃处理。10灯塔鸿欣水泥有限公司化验室机构设置图章节号4版本号A0页次1/14.1化验室机构设置图总经理柳德宏主任室负责人牟宝权出负厂责水人泥牟管宝理权质负量责统人计郑室燕样负品责管人理李室明业生负产责控人制邢组启明化负学责分人析刘组彩云物负理责检人验王组艳平11灯塔鸿欣水泥有限公司化验人员配备一鉴览表章节号5版本号A0页次1/15.1化验人员配备定岗一鉴览表序号姓名性别年龄文化程度工作年限工作岗位职称备注1牟宝权男48大专28主任出厂水泥管理技术员出厂水泥检验报告签字2郑燕女49高中23质量统计技术员3李明业男52高中14水泥留样小磨试验未评定4刘彩云女50高中25分析组未评定负责分析报告签字5刘立波女36高中8分析组未评定6张艳君女42高中15物理组未评定7王艳平女42高中15物理组未评定8何静女42高中12控制组未评定9邢启明女43高中12控制组未评定101112131412灯塔鸿欣水泥有限公司化室试验项目及允许误差表章节号6版本号A0页次1/46.1化验室试验项目及允许误差6.1.1化学分析检验项目及允许误差表：项目烧失量SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgO熟料—0.250.200.150.300.20矿渣—0.300.300.200.300.30石灰石0.300.200.150.150.300.15———烟煤工业分析灰份≤30%±0.3%挥发份±0.15灰份≥30%±0.5%不溶物0.10%绝对误差水泥氧化镁0.2%绝对误差石膏三氧化硫0.3%绝对误差注1.为测定标准样时的允许误差2.误差为同一试验室物差3.误差为±值的绝对误差13灯塔鸿欣水泥有限公司化验室试验项目及允许误差章节号6版本号A0页次2/46.1.2水泥物理检验项目及允许误差同一试验室不大于不试验室不大于误差类别水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差标准稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差抗折强度±7.0%±9.0%相对误差抗压强度±5.0%±7.0%相对误差胶砂流动长±5mm±8mm绝对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余≥5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余≥5.0%的为±1.5%绝对误差凝结时间初凝：±15分钟终凝：±30分钟初凝：±20分钟终凝：±45分钟绝对误差6．1．3生产控制简易分析项目及允许误差：水泥三氧化SO3±0.15±0.20%绝对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余≥5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余≥5.0%的为±1.5%绝对误差水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差———14灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页次3/46.3过程质量控制点及指标一览表：产品质量有关的内控指标及控制点序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注1进厂原材料石灰石CaOMgO≥50%≤3.0%90%一次/批瞬时堆场石膏SO3≥30%85%一次/批瞬时堆场矿渣CaOMgO≥38%≤9%85%一次/批瞬时堆场15灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页次4/46．3过程质量控制点及指标一览表：序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注2烘干物料石灰石粒度≤20mm≥80%一次/每旬瞬时皮带上水份≤1.0%≥80%一次/每旬瞬时皮带上矿渣水份≤2.0%≥90%一次/2小时瞬时皮带上16灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页次6/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注3进厂熟料化学分析fCaO≤1.5%≮95%1次/日瞬时料棚月统计KHK±0.02≮80%1次/日瞬时平均料棚月统计NK±0.01≮85%1次/日瞬时平均料棚月统计PK±0.01≮85%1次/日瞬时平均料棚月统计熟料标号≥48Mpa—1次/日瞬时平均料棚月统计4出磨水泥细度K±1.0%≥85%1次/1小时瞬时出磨水泥细粉提升机月统计比表面积≮300≥85%1次/1小时瞬时出磨水泥细粉提升机P.O42.5SO3K±0.2%≥701次/2小时瞬时出磨水泥细粉提升机月统计物理性能合格100%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计安定性合格≥95%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计氯离子≤0.0006100%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计17灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页次7/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注5出厂水泥细度≤10%100%1次每编号水泥均化库月统计SO3≤4.0100%1次每编号水泥均化库月统计袋装水泥50kg100%1次每编号水泥均化库月统计安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计物理性能合格