搜索
JYQMS的层次结构质量手册质量计划/作业指导书/操作规程/检验表格/记录/分析报告/档案等程序文件JYQMS的层次结构检验YHQMS：KJQualityManagementSystem（XX科技公司质量管理体系）。YHQMS由四层结构构成，如右图所示。第一层：质量手册。纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法；第二层：程序文件。说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序；第三层：质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准。详细说明如何执行某些工作；第四层：表格/记录/分析报告/档案等。证明已按文件执行工作的证据。YHQMS整体构成：请参考质量体系文件一览表更新日期：20XX/XX/XX类别编号文件结构质量手册、方针、目标程序文件GC-ZL6GC-XZ5GC-RL0支持文件GZ-ZL2GZ-XZ25GZ-RL21质量记录GJ-ZL12GJ-XZ42GJ-RL46合计编号数量编号数量编号数量JYQMS/GLSC-20XX207267质量管理体系（JYQMS）文件汇总表(20XX年)公司管理类质量类行政类人力资源类1JYSSP/GLFZ-20XXGC-CG1GC-CW214FC3——GZ-CG6GZ-CW1165FZ11——GJ-CG19GJ-CW37156FJ65——系统集成类产品研发类168编号数量编号数量公司管理类合计编号数量编号JYQMS/GLSC-20XX265079质量管理体系（JYQMS）文件汇总表(20XX年)公司管理类采购类财务类1——218——3526——76123——221334编号数量合计产品研发类运维服务类168数量质量管理体系（JYQMS）文件汇总表(20XX年)更新日期：20XX-XX-XX更新人：XXX审核人：备注文件编号文件名称文件编号文件名称文件编号文件名称文件编号文件名称0.质量方针、目标、手册4.2.1总则4.2.2质量手册5.3质量方针5.4.1质量目标YHQMS/GLSC-20XX质量手册（包含方针、目标）管理者4.2.3文件控制————YH/GC-ZL-001文件控制程序YH/GZ-ZL-001科技文件范本YH/GJ-ZL-001体系文件废除清单办公室4.2.4记录控制————YH/GC-ZL-002质量记录控制程序YH/GZ-ZL-002记录表格范本及填写要求YH/GJ-ZL-002质量文件更改记录清单办公室YH/GJ-ZL-003管理评审计划办公室YH/GJ-ZL-004管理评审报告办公室YH/GJ-ZL-005会议签到表办公室YH/GJ-ZL-006会议纪要办公室YH/GJ-ZL-007内部审核实施计划办公室YH/GJ-ZL-008内审检查表办公室YH/GJ-ZL-009不符合报告办公室YH/GJ-ZL-010内审报告办公室YH/GJ-ZL-011首/末次会议签到表办公室8.4数据分析————YH/GC-ZL-005数据分析程序————————办公室8.5.2纠正措施8.5.3预防措施————YH/GC-ZL-006改进、纠正及预防措施控制程序————YH/GJ-ZL-012纠正（预防）措施处理单办公室YH/GJ-XZ-001企业资质证书清单办公室YH/GJ-XZ-002个人资质证书清单办公室YH/GJ-XZ-027产品资质证书清单办公室YH/GJ-XZ-028技术专利证书清单办公室YH/GJ-XZ-029营业执照证书清单办公室YH/GJ-XZ-003荣誉证书清单办公室YH/GJ-XZ-004科技资质借用登记表办公室YH/GJ-XZ-005（资质、证件）存档登记表办公室YH/GJ-XZ-035合作伙伴一览表办公室YH/GJ-XZ-036资质使用计划表办公室YH/GZ-XZ-002员工守则————办公室YH/GZ-XZ-003前台多媒体信息发布管理办法————办公室YH/GZ-XZ-004影像资料管理办法YH/GJ-XZ-006影像资料目录办公室YH/GJ-XZ-007a档案分类大纲办公室YH/GJ-XZ-007b档案分类清单办公室YH/GJ-XZ-007c档案分类说明办公室YH/GJ-XZ-008档案备考表办公室YH/GJ-XZ-009文件归档登记表办公室YH/GJ-XZ-010文件借阅登记表办公室YH/GJ-XZ-011文件销毁申请单办公室YH/GJ-XZ-012档案销毁登记表办公室YH/GJ-XZ-013档案盒目录办公室YH/GJ-XZ-014档案明细查询表办公室YH/GJ-XZ-015项目决算月份查询表办公室YH/GZ-XZ-026董事会办公室文档管理办法————办公室新增YH/GJ-XZ-016公司图书目录办公室YH/GJ-XZ-017图书借阅登记表办公室YH/GZ-XZ-008公司内刊管理办法————办公室YH/GZ-XZ-009公众信息发布管理办法————办公室YH/GZ-XZ-010关于发文的管理办法————办公室YH/GZ-XZ-025公司印鉴使用管理制度————办公室新增YH/GZ-XZ-027公司会议管理制度办公室新增————YH/GZ-XZ-037外来文件批办传阅单办公室新增YH/GJ-XZ-018固定资产报废申请单办公室YH/GJ-XZ-019固定资产内部转移单办公室YH/GJ-XZ-033固定资产(低值易耗品)购置申请单办公室新增YH/GZ-XZ-012低值易耗品管理办法YH/GJ-XZ-020物品领用登记表办公室YH/GJ-XZ-021车辆使用登记表办公室YH/GJ-XZ-034专车使用登记表办公室新增YH/GZ-XZ-014多功能复合机的管理办法YH/GJ-XZ-030打印机ID、复印卡管理表办公室YH/GZ-XZ-015礼品及招待用品管理办法YH/GJ-XZ-022礼品/招待品领用申请单办公室YH/GZ-XZ-016信息化系统管理办法————办公室新增YH/GJ-XZ-023a监控系统系统运行状态检查表办公室YH/GJ-XZ-023b电话录音系统运行状态检查表办公室YH/GJ-XZ-023c域控服务器系统运行状态检查表办公室YH/GJ-XZ-023d机房、空调、UPS、功放系统、异速联系统运行状态检查办公室YH/GJ-XZ-023e租赁服务系统系统运行状态检查表办公室YH/GJ-XZ-024机房巡检表办公室YH/GJ-XZ-025应用系统数据备份检查表办公室YH/GZ-XZ-018电话录音系统管理办法————办公室YH/GZ-XZ-019公司安全的管理规定————办公室YH/GZ-XZ-020卫生管理制度————办公室YH/GZ-XZ-021驻外业务单元办公及住宿管理办法YH/GJ-XZ-026租房协议书办公室YH/GJ-XZ-031客户来访登记表办公室新增负责部门————资质管理办法文档管理办法关于图书报刊管理制度固定资产管理办法公司车辆管理及专车使用办法机房管理办法办公环境及办公场所安全的规定————YH/GZ-XZ-001YH/GZ-XZ-005YH/GZ-XZ-007YH/GZ-XZ-011YH/GZ-XZ-013YH/GZ-XZ-017YH/GZ-XZ-022YH/GC-ZL-003YH/GC-ZL-004YH/GC-XZ-001YH/GC-XZ-002YH/GC-XZ-003YH/GC-XZ-004YH/GC-XZ-005——————————对应条款5.6管理评审82.2内部审核6.1资源提供6.3基础设施6.4工作环境——————————管理评审程序内部审核程序公司资质管理程序企业文化管理程序附表1：质量体系一览表（YHQMS）质量方针、目标、手册程序文件支持文件质量记录1.公司管理类|—1.1质量类|—1.2行政类基础设施管理程序信息化系统管理程序工作环境管理程序YH/GJ-XZ-032违规处罚单办公室新增YH/GZ-XZ-024会议室申请及管理办法————办公室新增YH/GJ-RL-001应聘者基本信息表人力资源部YH/GJ-RL-036应聘者评定表人力资源部YH/GJ-RL-002员工个人担保情况表人力资源部YH/GJ-RL-003员工档案登记表人力资源部YH/GJ-RL-004员工行政变动记录表人力资源部YH/GJ-RL-005员工见习期自我评定表人力资源部YH/GJ-RL-006员工见习期考核表人力资源部YH/GJ-RL-007员工调动工作交接表人力资源部YH/GJ-RL-008员工离职审批表人力资源部YH/GJ-RL-009离职工资领取表人力资源部YH/GJ-RL-010性格测试题人力资源部YH/GJ-RL-011团队角色测试人力资源部YH/GJ-RL-012新员工承诺书人力资源部YH/GJ-RL-013人员档案归档文件记录表人力资源部YH/GJ-RL-014科技劳动合同书人力资源部YH/GJ-RL-015解除劳动合同协议书人力资源部YH/GJ-RL-016返聘协议人力资源部YH/GJ-RL-017保守商业秘密协议人力资源部YH/GJ-RL-018竞业限制协议人力资源部YH/GJ-RL-019特殊待遇协议人力资源部YH/GJ-RL-044员工安全责任书人力资源部YH/GJ-RL-045专家聘任合同人力资源部YH/GZ-RL-003员工违规管理办法YH/GJ-RL-020员工违规处罚单人力资源部YH/GJ-RL-039部门及编号对应表人力资源部YH/GJ-RL-040部门说明书人力资源部YH/GJ-RL-021岗位及编号对应表人力资源部YH/GJ-RL-022岗位说明书人力资源部YH/GJ-RL-023新员工部门培训记录人力资源部YH/GJ-RL-024培训签到表人力资源部YH/GJ-RL-025培训反馈表人力资源部YH/GJ-RL-026培训总结表人力资源部YH/GJ-RL-027培训机构评审表人力资源部YH/GJ-RL-028员工培训协议人力资源部YH/GJ-RL-029培训效果评估表人力资源部YH/GJ-RL-030员工年薪构成表人力资源部YH/GJ-RL-031工资级别评定标准表人力资源部YH/GJ-RL-032月工资构成对应标准人力资源部YH/GJ-RL-033股份调资标准表人力资源部YH/GZ-RL-007技术职称管理办法————人力资源部YH/GZ-RL-008休假管理办法YH/GJ-RL-034带薪年休假统计表人力资源部YH/GJ-RL-035考勤统计报表人力资源部YH/GJ-RL-042在岗未打卡申请表人力资源部YH/GJ-RL-046部门考核细则人力资源部YH/GJ-RL-047员工考核细则人力资源部YH/GZ-RL-017年度各部门考核与结算办法人力资源部YH/GZ-RL-018应收账款清欠考核细则人力资源部新增YH/GZ-RL-011社保管理办法YH/GJ-RL-037社会保险及住房公积金缴费标准表人力资源部YH/GZ-RL-012员工体检管理办法YH/GJ-RL-038体检结果记录表人力资源部YH/GZ-RL-013关于建立员工互助机制的意见————人力资源部YH/GZ-RL-015后勤人员责任管理制度————人力资源部YH/GZ-RL-016长期休假管理规定YH/GJ-RL-043请假申请书人力资源部YH/GZ-RL-019梯队训练营建设管理办法————人力资源部YH/GZ-RL-020委派人员管理办法人力资源部YH/GZ-RL-021科技人才推荐制度人力资源部YH/GZ-RL-022科技工程与运维部激励细人力资源YH/GZ-CG-006库房及库存品借用管理办法YH/GJ-CG-016设备借用申请单采购部YH/GZ-CW-001财务管理办法——财务部YH/GZ-CW-002北京分公司财务管理办法——财务部YH/GZ-CW-003融资管理办法——财务部YH/GZ-CW-004费用控制及报销管理办法——财务部YH/GJ-CW-001发票使用登记表财务部YH/GJ-CW-002发票签收单财务部YH/GJ-CW-003财务报告审计问题总结财务部YH/GJ-CW-004利润表审计记录财务部YH/GJ-CW-005资产负债表审计记录财务部YH/GJ-CW-006现金流量表审计记录财务部YH/G