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文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第1页共55页目录1.总则32.引用标准33.术语定义34.环境管理体系要求44.1总要求44.2环境方针64.3策划94.3.1环境因素94.3.2法律、法规及其他要求104.3.3目标和指标124.3.4环境管理方案144.4实施与运行164.4.1组织结构和职责164.4.2培训、意识和能力214.4.3信息交流234.4.4环境管理体系文件254.4.5文件控制264.4.6运行控制284.4.7应急准备和响应304.5检查和纠正措施31文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第2页共55页4.5.1监测与测量314.5.2不符合、纠正和预防措施324.5.3记录334.5.4环境管理体系审核344.6管理评审365.附表375.1环境因素清单375.2重要环境因素台帐415.3环境法律、法规及其他要求清单455.4环境目标、指标和管理方案台帐475.5环境管理体系要素职能分配表515.6环境管理体系组织结构图525.7生产工艺流程图535.8厂区平面布置图545.9环境管理手册修改状态表55文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第3页共55页1．总则1.1目的在公司生产活动、产品和服务过程中保护环境，确保依据GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准要求建立、实施并保持环境管理体系。制定环境方针、目标、指标和环境管理方案，并使其文件化，通过公司生产全过程的管理，实现污染预防和体系环境行为的持续改进。1.2适用范围本环境管理手册是本公司环境管理体系的核心，适用于本公司的生产活动、产品和服务；适用于公司环境管理体系的实施、体系的内审、管理评审和第三方认证。对本公司的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。1.3制定及修改本环境管理手册的制定、修改依据《文件管理工作程序》进行。2．引用标准中华人民共和国国家标准GB/T24001—1996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南；中华人民共和国国家标准GB/T24004—1996idtISO14004：1996环境管理体系原则、体系和使用支持技术通用指南。3．术语定义本环境管理手册所用术语采用GB/T24001—ISO14001规定的术语。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第4页共55页4．环境管理体系XXX根据守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，确保本公司环境管理体系的持续适宜性，有效地开展环境活动。全公司每位员工都应为环境改善而尽职尽力。XXX环境管理体系运行模式见下图：环境方针策划·环境因素·法律与其它要求·目标和指标·环境管理方案实施与运行·机构和职责·培训、意识与能力·交流与文件管理·运行控制·应急准备和响应管理评审检查和纠正措施·监测·违章、纠正与预防措施·记录·EMS审核文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第5页共55页4．1总要求本公司环境管理体系编写依据标准为GB/T24001—1996idtISO14001:1996，覆盖了标准中的17个要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求,预防污染，节约资源，以期持续改进环境绩效。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第6页共55页4．2环境方针1．目的为公司建立环境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守法律、法规，为目标、指标的制定提供依据。2．职责总经理负责制定、批准和发布环境方针。各部门负责本部门的宣传贯彻及对相关方的传达。3．控制要求3．1环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，其制定原则如下：1）适合于公司生产活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；2）包括对持续改进和污染预防的承诺；3）包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；4）应提供建立和评审环境目标、指标的框架；5）形成文件，付诸实施，予以保持，并传到全体员工；6）可为公众所获取。3．2环境方针的传达与实施：1）通过培训向全体员工传达；2）办公室作为对外窗口，采取网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传；3）通过目标、指标、管理方案的实施及运行控制确保环境方针文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第7页共55页的实现。3．3环境方针的重新评价1）总经理在环境管理评审时对环境方针进行重新评价，每年至少一次；2）生产活动、产品和服务发生较大变化时，要重新评价；3）法律、法规颁布与修改或与相关方要求不一致时，要重新评价。4．相关文件环境方针：遵守相关法律法规；充分利用资源，提高其利用率；实行全过程控制，不断减少固体废物的产生；提高全体员工的环保意识和操作技能，达到环境绩效的持续改进。环境方针的注释：承诺遵守国家、行业和地方的环境法律、法规及技术规范；控制污染物排放量，确保符合相关标准的要求；在公司的生产、服务全过程中，不断提高原材料利用率，同时减少固体废弃物的产生及排放；增强全体员工的环保意识和操作技能，实现公司整体环境效益的持续提高。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第8页共55页4．3策划4.3.1环境因素1．目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据。2．职责各部门负责本部门环境因素的识别及确认。办公室负责环境因素的分类汇总及评价。环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。3．控制要求3．1环境因素的识别应考虑以下方面：1）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；2）原材料、天然资源及能源的利用；3）相关方关注的环境问题。环境因素的确定必须结合本公司的实际活动，覆盖过去、现在、将来及正常、异常和紧急状态。3．2环境因素的更新当公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第9页共55页3．3重要环境因素的确定和传达评价环境因素时将考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出的重要环境因素由办公室向相关部门传达。3．4环境因素的评价方法采用矩阵法与专家评估相结合评价出重要环境因素。4．相关文件XXX/EMS-P-01《环境因素识别及评价程序》5．记录XXX-W-00-04《重要环境因素台帐》文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第10页共55页4.3.2法律、法规及其他要求1．目的建立法律法规获取渠道，保证及时有效地获取本公司在生产经营活动、产品和服务中应遵守的环保法律、法规及其他要求。2．职责办公室负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认、登记和更新。环境管理者代表负责审批适用于公司的环境法律、法规和其他要求。相关部门负责保存适用于本部门的环境法律、法规和其他要求。3．控制要求3．1法律、法规和其他要求包括下列内容：1）国家环保法律、法规、标准、指南；2）本市环境管理条例、规定和其他要求；3）行业环保及卫生规范、条例；4）上级行政指导性的要求；5）其他相关方所提出的要求。3．2获取途径确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径。3．3交流1）法律、法规和其他要求的相关内容由办公室向相关部门传达。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第11页共55页2）各部门负责传达适用于本部门的法律、法规和其他要求至岗位员工。3．4管理和更新建立适用于公司的环境法律、法规及其他要求的清单，对法律法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息。4．相关文件XXX/EMS-P-02《环境法律法规识别获取程序》5．记录XXX-ER-00-05《环境法律法规及其他要求清单》文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第12页共55页4.3.3目标和指标1．目的为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求。2．职责总经理负责批准环境目标、指标。环境管理者代表负责对环境目标、指标进行确认。车间负责提出和修订环境目标、指标，并对实施情况进行检查；各生产工段确定并落实自身的环境目标、指标。3．控制要求3．1环境目标、指标的确定：1）制定环境目标、指标时，应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。2）目标要具体，指标要尽可能量化。3．2环境目标、指标的检查和修订1）车间结合每年内审对公司目标、指标的实施情况进行监督检查；2）每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；3）生产和经营活动发生较大变化时，要对环境目标、指标进行文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第13页共55页重新评审，必要时进行修订。4．相关文件XXX/EMS-P-03《目标指标管理方案控制程序》5．记录XXX-ER-00-22《目标、指标及管理方案台帐》XXX-ER-00-23《目标、指标和管理方案检查表》文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第14页共55页4.3.4环境管理方案1．目的确保实现目标、指标，实现持续改进。2．职责总经理负责批准环境管理方案，保证所需资源的落实。环境管理者代表负责对环境管理方案进行确认。车间负责提出环境管理方案并进行检查。责任部门具体落实方案。3．控制要求3．1环境管理方案的制定要求：1）明确责任部门、措施和完成时间；2）考虑技术上的可行性和经济上的允许性；3）优先考虑法律、法规及其他要求的符合性；3．2环境管理方案的检查、重新评审与修订1）车间结合每年内审对公司环境管理方案的实施情况进行监督检查。2）每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。3）环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。4）生产活动和产品销售发生较大变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第15页共55页5）审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。4．相关文件XXX/EMS-P-03《目标指标管理方案控制程序》5．记录XXX-ER-00-22《目标、指标及管理方案台帐》XXX-ER-00-23《目标、指标和管理方案检查表》文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第16页共55页4．4实施与运行4.4.1组织结构和职责1．目的为确保环境管理体系得到有效实施和贯彻，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。2．职责2．1总经理1）承诺遵章守法，坚持污染预防、持续改进的原则；2）制定本公司环境方针；3）决定在本公司建立、实施环境管理体系，并确定体系职能机构设置和公司各人员的环境职责、权限的分配，同时指定一名中、高层职员为环境管理者代表，并为建立、实施和保持环境管理体系提供资源保证；4）批准环境管理手册、程序文件、批准相关作业指导书；批准环境目标、指标及环境管理方案；5）主持管理评审。2．2环境管理者代表1）环境管理体系的建立、实施与保持；2）组织识别本公司的环境因素、评价重要环境因素，审批公司的环境因素清单和重要环境因素台帐；3）组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方文件名称环境管理手册文件编号版本/状态第17页共55页案；4）组织编制公司的环境管理体系文件；5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；6）负责公司环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；7）负责外部有关环境投诉的处理；8）负责审批公司员工的培训计划及培训申请；9）任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核,并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；10）参加管理评审，向总经理汇报体系的运行情况。2．3各职能部门共同职责1）确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；2）确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；3）确保本体系中相关基准文件的有效实施；4）落实环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的完成；5）本部门环境因素的识别；6）依据培训计划，落实本部门