环境管理手册

大连爱维科技有限公司环境管理体系手册环境手册文件编号：SC03版本：A修订日期审核日期批准日期内部文件未经许可不得复印目录颁布令…………………………………………………………………………1公司简介………………………………………………………………………21.术语…………………………………………………………………………32.环境方针………………………………………………………………………43.组织结构图……………………………………………………………………54.环境管理体系要求……………………………………………………………64．1总要求………………………………………………………………………64.2环境方针……………………………………………………………………74.3规划策划……………………………………………………………………84.3.1环境因素…………………………………………………………………84.3.2法律与其它要求…………………………………………………………94.3.3目标与指标………………………………………………………………104.3.4环境管理方案……………………………………………………………114.4实施与运行…………………………………………………………………124.4.1组织结构和职责…………………………………………………………124.4.2培训意识和能力…………………………………………………………134.4.3信息交流…………………………………………………………………144.4.4环境管理体系文件………………………………………………………144.4.5文件控制…………………………………………………………………154.4.6运行控制…………………………………………………………………164.4.7应急准备和响应…………………………………………………………174.5检查和纠正措施……………………………………………………………174.5.1监视和测量………………………………………………………………174.5.2不符合、纠正与预防措施………………………………………………184.5.3记录………………………………………………………………………194.5.4环境管理体系审核………………………………………………………204.6管理评审……………………………………………………………………21附录1《环境职能分配表》……………………………………………………22IVIISO14001:2004环境管理体系1颁布令为建立、实施并保持大连爱维科技有限公司（以下简称爱维科技）的环境管理体系，本公司依据《GB/T24001:2004idtISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》，撰写了本公司《环境管理手册》，本手册用以指导、统一、协调本公司环境管理活动，是基本文件，希望全体成员必须贯彻和执行。手册于2009年5月28日发布。2009年6月1日开始实施。依据ISO14001条文4.4.1要注，特指定闫先明为本公司环境管理体系管理者代表。管理者代表除履行本职职务之外，还需要履行以下职责：A.确保按照ISO14001标准建立、实施和保持环境管理体系。B.向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进的基础。总经理：年月日IVIISO14001:2004环境管理体系2Tel公司简介爱维科技成立于2000年01月，位于大连市金州区工业配套园。公司占地面积4500平方米，建筑面积4200平方米，具有独立自营进出口权。公司专业从事汽车、机械及电子类五金冲压件、旋压件加工，并进行相关冲压模具、旋压模具的设计、开发和制作。年产汽车冲压件200万台套，机电产品冲压件100万台套，冲压、模具200套。产品80%出口日本、韩国和美国，市场前景广阔。公司现有员工120人，其中大专以上学历18人，工程师4人，金属冲压模具设计工程师3人，金属冲压模具维修和保养、金属零部件冲压加工经验丰富的技师6人。主要生产设备有：25～160吨冲床35台，其中进口设备7台；液压机4台；线切割机床6台；焊接设备10台，其中一台为OTC自动焊接机；数控车床4台；磨床5台；旋压机2台；8套自动送料装置。90%为2005年以后生产的设备。可以满足高精度金属零部件的快速冲压成型加工及模具生产。主要检测仪器有：工具显微镜1台；光学投影仪1台；数显高度尺3台；各种规格卡尺、千分尺30余台；还拥有专用的量具和检具，以满足不同产品的特殊检测需求。公司2003年02月通过ISO9000体系认证，2009年02月通过ISO/TS16949体系认证。按照ISO/TS16949标准的管理模式对整个设计、生产系统进行管理，对每项质量管理工作都订有工作标准和程序文件，对质量信息能够做到及时反馈和处理，并按照PDCA循环的科学程序不断改进工作。公司始终奉行以“客户需求为中心”的经营方针，实施“质量优先”的发展战略，努力提供满足客户需求的产品和服务。为了促进企业节约资源、降低能耗、减少污染物排放，保护环境，同进也是为了学习国外先进的环境管理经验，在环境管理上与国际接轨，以吸收更多、更强大的客户与我公司合作，我公司决定建立ISO14001环境管理体系来推进本公司环境管理工作，达到企业持续发展的目标。:0411-87663728Fax:[phone]E-mail:[e-mail]联系人：刘殿国总经理地址：辽宁省大连市金州区有泉路17号。IVIISO14001:2004环境管理体系31.术语审核员：有能力实施审核的人员。持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。文件：信息及其承载媒介。环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系：组织管理体系的一部份，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。环境目标：与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。环境方针：由昀高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。环境指标：直接由环境目标产生，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影向的个人或团体。内部审核：客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统、独立的、形成文件的过程。不符合：未满足要求。预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。污染预防：为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃．程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。记录：阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。IVIISO14001:2004环境管理体系42.环境方针环境方针全员参与，遵纪守法；工艺更新，降低消耗；节约资源，减少污染；持续改进，不断完善。IVIISO14001:2004环境管理体系3.组织结构图3.1组织结构图工厂长制造科技术科总务科品证科营业科管理者代表总经理5IVIISO14001:2004环境管理体系64.0环境管理体系要求本公司环境管理体系依据GB/T24001：2004要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。4．1总要求1目的和范围对公司建立、实施和保持一个环境管理体系的总体要求进行了说明。2职责2．1总经理对环境管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策。2．2环境管理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个环境管理体系，安全环境保卫部协助，各部门积极配合。3管理要求本公司依据GB/T24001：2004标准要求建立一个文件化的环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4引用程序文件（无）IVIISO14001:2004环境管理体系74．2环境方针4.2.1目的和范围对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。4.2.2职责4.2..2.1总经理负责组织规划公司环境方针，并昀终批准、诠释本公司的环境方针。4.2.2.2环境管理者代表和各部门负责环境方针及环境理念的内、外部宣传贯彻。4.2.2.3环境管理者代表负责组织环境方针的实施及绩效评估。2.4总经理负责组织环境方针的更新、改进。4.2.3管理要求4.2.3.1为确保公司“可持续发展”理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批准，本公司环境方针至少：a)对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；b)对污染预防作出承诺；c)对遵守适用的环境法律、法规及其他要求作出承诺；d)考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区等）的期望和需求；e)与公司的经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念的一部分；f)提供制定环境目标、指标的框架；g)环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平相一致；h)总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解；i)建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。4.2.3.2为确保环境方针得以在本公司内部有效贯彻，公司应：a)环境管理者代表应遵循公司的环境方针，组织策划环境目标、指标、方案；b)环境管理者代表及各部门应利用各种渠道，达成环境方针及诠释的外部宣传贯彻；总经理办公室负责环境方针及诠释的内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念的沟通和理解；c)环境管理者代表负责将环境方针和环境目标纳入管理评审的内容，定期评审环境方针的适宜性和达标性。4.2.4引用程序文件无IVIISO14001:2004环境管理体系84．3规划（策划）本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应策划和开展的活动。4.3.1环境因素4.3.1.1目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素的识别、评价作出了说明。4.3.1.2职责4.3.1.2.1环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，安全环境保卫部予以配合。4.3.1.2.2环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组，对公司能施加影响的相关方进行环境识别，找出环境因素。4.3.1.2.3环境管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。4.3.1.2.4总经理负责重要环境因素清单的审批。4.3.1.2.5安全环境保卫部负责监管相关方环境因素的管理和控制、公司相关职能部门予以协助。4.3.1.3管理要求4.3.1.3.1识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务，适当时应包括相关方的活动、产品或服务。4.3.1.3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。4.3.1.3.3识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。4.3.1.3.4识别环境因素时应考虑以下六种类型：a)污染物向大气的排放；b)污染物向水体的排放；c)固体废弃物及土壤污染；d)噪音对周围环境的影响；e)对周围居民生活的影响；f)煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。4.3.1.3.5评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、等标比值、能源、资源消耗等。4.3.1.3.6当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代表或安全环境保卫部应及时对环境因素进行识别，并及时确定重要环境因素。4.3.1.4引用程序文件4.3.1.4.1《环境因素控制程序》4.3.1.4.2《相关方环境影响施加控制程序》IVIISO14001:2004环境管理体系94.3.2法律与其他要求4.3.2.1目的和范围本要素对有关法律、法规及其他要求的