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质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司1标题：更改记录章节号：0版本状态：A第1页共75页章节号更改内容更改日期更改人批准人更改方式质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司2标题：目录及标准条款对照表章节号：0.1版本状态：A/0第2页共75页题目GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准0管理手册修改记录0.1目录及标准条款对照表0.2颁布令0.3管理者代表任命书5.34.3.34.3.30.4手册介绍5.5.24.4.14.4.10.5引用标准0.6术语和定义0.7公司概况0.8质量、环境方针及目标批准令1.0管理手册的管理2.0组织架构图3.0职能分配表4.1管理体系总要求4.14.14.14.2.1总则4.2.14.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制程序4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制程序4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.1管理承诺5.14.24.4.14.24.4.15.2关注顾客和其它相关方5.24.3.14.3.24.3.14.3.25.3质量和环境方针5.34.24.25.4.1质量和环境目标、指标和管理方案5.4.14.3.34.3.35.4.2质量和环境管理体系策划5.4.24.3.34.3.35.4.3环境因素的识别和评价控制程序4.3.15.4.4法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序4.3.2/4.5.24.3.2/4.5.25.5.作用、职责、责任和权限与沟通5.5.1作用、职责、责任和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3信息交流与沟通控制程序5.5.34.4.34.4.35.6管理评审控制程序5.64.64.66.0资源管理6.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源控制程序6.24.4.24.4.2质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司3标题：目录及标准条款对照章节号：0.1版本状态：A/0第3页共75页题目GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准6.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47.0产品的实现7.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.14.3.24.4.34.4.64.3.14.3.24.4.34.4.67.3设计开发删减条款7.4采购控制程序7.44.4.64.4.67.5销售和服务的提供7.54.4.64.4.67.5.1销售和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2销售和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.67.6监视和测量设备删减条款7.7环境因素运行控制程序4.4.67.9应急准备和响应控制程序4.4.74.4.78.0测量、分析和改进8.1总则8.14.5.14.5.18.2.1顾客满意程度测量控制程序8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.28.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.28.2.5环境绩效的监视和测量控制程序4.5.14.5.18.3不符合控制程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.3.1不合格品控制程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.3.2环境不符合、事件、事故的处理程序8.34.4.74.5.34.4.74.5.38.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.5.1持续改进8.5.14.24.3.34.64.24.3.34.68.5.2/3纠正和预防措施控制程序8.5.28.5.34.5.34.5.39附录一程序文件目录质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司4标题：颁发令章节号：0.2版本状态：A/0第4页共75页0.2颁发令为进一步提高本公司的管理水平，促进产品质量/环境管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据ISO19001：2008《质量管理体系—要求》、ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》标准要求，结合公司实际情况，组织有关部门和人员编制了《管理手册》，经审核现批准予颁布实施。本《管理手册》是对公司质量、环境一体化管理体系作了总体的描述，是进行企业管理、开展质量和环境管理活动的法律和准则。具体阐述了公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求，是公司各项管理工作的基本准则和指南。对内用以统一、协调公司产品实现活动，对外则阐明公司的质量和环境管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项管理工作中，必须严格遵照执行。这是本公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高公司的产品符合性和管理水平，有效满足相关方的要求，改善社会环境的保障。本手册从颁布之日起开始实施总经理：2015年12月1日质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司5标题：管理者代表任命书章节号：0.3版本状态：A/0第5页共75页0.3任命书为贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系—要求及使用指南》标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命陈崇华同志为本公司管理者代表，并履行以下职责和权限：①、负责组织建立、实施和保持公司质量和环境管理体系；②、向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求，并为质量和环境管理体系的改进提供依据；③、确保在整个公司内提高满足相关方的要求意识、污染预防、节约资源、产品实现和遵规守法的意识；④、代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。总经理：2016年12月1日质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司6标题：手册介绍章节号：0.4版本状态：A/0第6页共75页0.4手册介绍1.目的1.1本《管理手册》（以下简称“手册”）是按照GB/19001：2008《质量管理体系—要求》、GB/24001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》标准要求结合本公司实际情况编写的，“手册”对本公司管理体系的要求和职能部门的质量和环境管理活动及相互之间的关系进行了全面陈述。1.2本“手册”，是本公司根据“过程方法”对“两标一体化”管理体系进行策划的结果。1.3本“手册”是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外则是介绍本公司管理体系的专用文件，可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。1.4本“手册”是本公司对顾客和相关方作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本“手册”的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客的要求作为我们关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，有能力满足与环境保护有关的法律法规要求，创造更好的企业效益和社会效益。2.认证覆盖范围和地址2.1本手册适用于公司不锈钢制品、陶瓷制品、硅胶制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售活动；2.2认证地址和审核地址：广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山3.删减条款1）组织对销售的产品和服务的监视和测量不使用监视和测量设备，对采购产品的监视和测量是通过验证产品的规格、外观、数量，是否满足采购要求，对销售服务通过顾客满意度的调查实施监测，故对7.6条款进行删减。2）本公司只负责销售产品，不涉及产品的设计开发,因此删除GB/19001：2008《质量管理体系—要求》标准的7.3条款，不影响为顾客提供满意的产品。质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司7标题：引用标准、术语和定义章节号：0.5、0.6版本状态：A/0第7页共75页0.5引用标准0.6.1GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》0.6.2GB/T19000-2005idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》0.6.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》0.6术语和定义0.7.1本手册采用GB/T19000－2005和GB/T24001-2004标准中的术语和定义。质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司8标题：公司概况章节号：0.7版本状态：A/0第8页共75页0.7公司概况阳江市阳东天戟有限公司成立于2011年12月，注册资金人民币100万元，位于广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山，公司经营：不锈钢制品、陶瓷制品、硅胶制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售；。“诚信养德，用户至上，追求卓越，质量保证，热诚服务”是公司的宗旨；“以质量求生存，以信誉求发展”是公司的经营理念，现有一批年轻的工作队伍，在公司各项文化指引下，团队出现了积极向上、团结一心的工作态度，为公司的发展营造了良好的氛围。公司自成立以来，始终以“客户的需求为中心”，赢得了用户的支持与信赖，所提供的产品从未发生过质量问题。质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司9标题：质量、环境管理及目标批准令章节号：0.8版本状态：A/0第9页共75页0.8质量和环境管理方针及目标批准令为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，将控制环保产品、环境保护第一的理念贯穿于产品销售服务的全过程，实现质量保证、环境保护的战略目标。根据公司质量和环境管理体系及公司销售服务实现的特性，经广泛征求员工意见和慎重研究后，确定了公司的质量、环境管理方针和目标。本方针是由总经理结合实际情况向社会各界做出的郑重承诺，是公司环境和质量管理体系工作的宗旨。一、管理方针创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；遵守环境法规，持续改进。创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；根据市场的需要，公司不断寻求高新合作伙伴，为顾客提供高环保产品，满足顾客要求并争取超越顾客期望；不断提高销售产品质量，改进企业管理模式，以管理创效益；顾客满意是公司一切工作最终目的，坚持顾客第一的宗旨，以高效的管理，优质的质量和服务，使顾客满意，赢得顾客的信赖，从而树立良好的企业形象。遵守环境法规，持续改进：严格遵守国家和地方的环境法律、法规及各种规章制度；执行有关规定，做到防范与未然；持续不断地改进和完善，强化内部管理；充分考虑环境、资源和生态的承受能力，合理利用资源，节约资源，保持人与自然的和谐发展，持续不断地改进和完善，提高管理人员的管理水平，加强宣传，全面规划，合理布局。管理方针的控制方法：保持文件化的管理方针，通过下发文件、发布通知、宣传栏等方式使管理方针被全体员工和代表组织工作的员工接受，理解并贯彻实施。质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司10标题：质量、环境管理方针及目标批准令章节号：0.8版本状态：A/0第10页共75页管理体系总目标1）销售的产品合格率≥97%2）顾客满意率≥85%；3）办公过程无浪费纸张、电等现象；4）杜绝火灾事故；管理目标分解表管理目标每年统计一次。部门目标值业务部销售任务达标率≥95%顾客满意率≥85%顾客投诉及时处理率（省内1天内、省外2天内）100%。办公过程无浪费纸张、电等现象；杜绝火灾事故；综合部培训项目按时完成率≥98%采购合格率≥97%；按期交货率≥95%，杜绝火灾事故；办公过程无浪费纸张、电等现象；质量/环境/职业健康安全管理手册阳江市阳东天戟造刀有限公司11标题：管理手册的管理章节号：1.0版本状态：A/0第11页共75页1.0管理手册的管理1手册的编制、批准和发布1.1综合部负责依据GB／T19001—2008《质量管理体系要求》、GB