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直播基地项目方案2020年6月24日PART1项目概要1.1项目概要1.2项目发展目标PART2项目必要性及可行性2.1项目的必要性分析2.1.1满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求2.1.2满足商家直播带货需求2.1.3满足商家平台品牌旗舰店代运营需求2.1.4满足企业电商咨询策划需求2.1.5满足平台店小二销售业绩需求2.2项目的可行性分析2.2.1国家政策的可行性2.2.2商业模式的可行性2.2.3投资环境的可行性PART3项目市场分析3.1国际市场分析和预测（略）3.2国内市场分析和预测3.2.1电商产业园的现状3.2.2市场细分3.2.3前景及趋势3.3市场主要的机会点PART4产品和服务4.1品牌商家平台入驻服务4.2品牌商家平台店代运营服务4.3农业企业电商咨询策划服务PART5项目园区建设方案5.1指导思想和建设原则5.1.1指导思想5.1.2建设原则5.2项目功能与布局PART6运营模式及盈利点6.1运营团队及业务模式6.1.1园区物业团队6.1.2招商团队6.1.3平台入驻服务团队6.1.4直播服务团队6.1.5供应链服务团队6.1.6电商咨询策划团队6.2业务和盈利点6.2.1平台入驻服务6.2.2直播带货服务6.2.3主播孵化服务6.2.4电商行业峰会服务6.2.5平台类目招商大会服务6.2.6电商咨询策划服务6.2.7仓储配送服务PART7组织架构和业务架构7.1公司组织架构7.2业务架构PART8投资及资金筹措8.1投资估算范围8.2投资总额估算8.3资金筹措PART9财务及经济评价9.1总成本费用估算9.2收入估算9.3税前及税后利润9.4财务盈利能力PART10风险控制10.1风险分析10.2风险控制PART11结论与建议11.1结论11.2建议与对策PART1项目概要1.1项目概要本项目是XXX有限公司与资源公司依托各自优质资源，在广州市合力打造的第一家第三方运营（平台孵化/内部创业）的平台直播及平台服务中心基地。1.2项目发展目标符合平台体系定位，满足菜鸟公司各项考核指标，承接平台线下电商产业园实体相关业务，符合政府基于电商产业园、助农扶贫相关的定位与要求。PART2项目必要性与可行性2.1项目的必要性2.1.1满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求平台直播基地作为华南第一家第三方运营的直播基地，承接品牌商家平台入驻相关业务，助力商家更方便快捷进驻平台平台，为广州及周边基地农业企业农产品品牌、其他企业品牌快速搭上平台的流量快车。2.1.2满足商家直播带货需求受疫情影响，消费者逐步养成了直播购物的习惯，平台LIVE作为承载平台直播带货工具的主平台，可以快速协助品牌商家渗透产品到终端，借助平台的流量加持实现品牌到端。2.1.3满足商家平台品牌旗舰店代运营需求普通品牌商家，特别农业相关企业商家，大量的资源与精力配置在产品端，对于电商平台运营缺少相关的专业人员与技巧，摸索运营培养团队需要消耗大量的时间与成本。因此，需要专业的团队匹配平台的流量资源配合孵化，才能快速晋升到本类目的头部商家，享受平台的流量红利，实现品牌的快速扩张。2.1.4满足企业电商咨询策划需求传统企业特别是农业相关企业，都有从事电商的产品条件与良好愿望，但专业团队的缺乏，是短期内无法逾越的门槛。借助基地专业团队的咨询策划辅导，培养专业化的电商队伍，可以实现企业产品矩阵、店铺矩阵的快速布局。2.1.5满足平台店小二销售业绩需求平台每个类目都有相应的业绩考核指标，基地通过筛选、对接优质商家，为小二输送最好的产品资源，配合使用平台相关资源，挖掘商家潜力，实现类目销售业绩达标超标。2.2项目的可行性分析2.2.1国家政策的可行性国务院每年的1号文件都是农业相关的政策文件，扶农助农在很长一段时间内将是国家政策主导的方向，以消费扶贫为抓手，整合各方资源，聚力打造“直播电商+扶贫助农”新模式。平台直播基地充分利用基地的直播资源、对接LIVE等平台资源，扶持农副食品、食品等类目品牌商家入驻平台，利用直播电商全景呈现、引流带货、实时互动等特点，帮助贫困地区优质农特产品线上销售。同时，提供一体化的培训、咨询、供应链及代运营服务。2.2.2商业模式的可行性平台直播基地，作为第一家三方运营的平台线下实体基地，通过资源合作的模式，获得平台海量流量加持，专业技术协助，为平台筛选输送实力品牌商家，协助平台店小二实现GMV等硬指标。依托平台的强大背景，园区可获得强有力的政府支持，品牌商家的信任与认可。因此，基地按照平台的游戏规则，对接平台平台与品牌商家，特别是农业相关商家，提供专业化、体系化的平台入驻、直播带货、代运营、供应链匹配、专业峰会论坛、类目招商等综合服务，获得相应的服务费、业绩分成等增值收益，其模式可行且可持续。2.2.3投资环境可行性项目地块为公司合作资源，基地资质为平台直接授牌，投资有保障。PART3项目市场分析3.1国际市场分析和预测（略）3.2国内市场分析和预测3.2.1电商产业园现状目前，电商产业园目前承接了平台在大部分线下实体运营活动，获得了平台海量的资源支持。3.2.2市场细分平台直播基地是第一家平台对外授牌的平台直播基地，基地生存与发展的关键在于协助平台解决问题，对接政府资源，实现扶农助农、销售额等目标，获得平台持续的资源倾斜与品牌背书。具体到细分市场，基地的客户主要是实力品牌商家、中小企业商家等，需要配合平台与京东、拼多多等大平台竞争。基于平台的背书开展业务，市场竞争力属偏上。3.3市场主要的机会点平台直播基地是线下实体的一次全新尝试，只要运营效果符合平台预期，则有机会与平台一起拓展全国市场，对接各地优质资源。PART4产品和服务4.1品牌商家平台入驻服务基地是平台官方授权线下运营实体，直接对接平台店类目小二资源，有合规的内部推荐渠道。可以协助商家解决平台入驻中遇到的各类问题。4.2品牌商家代运营服务品牌商家特别是农业企业商家，进驻平台平台都会遇到上面的问题。选择一家靠谱、有效的代运营公司是最佳选择。基地作为平台官方授牌运营主体，天然具备运营所需的专业能力、流量资源等优势，容易获得商家信任，开展代运营业务。4.3农业企业电商咨询策划服务农业企业都是重资产投入，重心都是产品生产与加工上，相关的人才也是偏生产与管理，电商相关的人才储备少，电商运营能力普遍偏弱。园区通过市场定位、品牌塑造、IP策划、运营指导等方式协助企业商家快速打造品牌，进驻平台，搭上电商销售快车。PART5项目基地建设方案5.1指导思想和建设原则5.1.1指导思想符合平台对基地功能的要求，满足地块用地性质约束。5.1.2建设原则高大上符合平台需求5.2项目功能与布局项目分为八个区，分别是商务生活配套区、3个直播展示中心、会议中心、电商办公中心、仓储区、公寓区。PART6运营模式与盈利点6.1运营团队及业务模式6.1.1招商团队主要负责基地和供应链产品招商6.1.2平台入驻团队主要负责配合平台小二开展类目品牌商家招商6.1.3直播服务团队主要负责基地直播相关工作，包括但不限于主播团队对接、直播器材租赁与管理、直播大厅管理、直播间管理、直播活动策划执行等6.1.4供应链服务团队主要负责基地仓储配送相关工作，包括但不限于库区管理、出入库管理、货架管理、运力资源管理、配送管理、存货管理、库区设施设备维护维修等。6.1.5电商咨询策划团队主要负责自有品牌或商家品牌电商运营策划，包括但不限于市场定位、品牌策划、IP与包装设计、渠道对接、电商运营计划等。6.2业务和盈利点6.2.1平台入驻服务品牌商家入驻平台，需要配合小二的招商计划，才有更大的可能通过审核。基地属于平台体系内线下实体，对接小二有更多的便利与操作空间。同样，平台的品牌背书，也容易获得商家支持与信任。仅需略低于市场价协助商家入驻平台，即可快速拓展业务，收取相应的服务费，获得盈利。6.2.2直播带货服务基地依托平台背景，可以快速对接各类渠道资源。根据品牌商家需要，以最优惠的价格对接头部主播、腰部主播或素人，在淘LIVE等平台系直播平台快速开播，形成销量，获取坑位费分成、销售分成，实现盈利。6.2.3主播孵化服务基地整合主播资源，有选择地从素人、腰部主播中挖掘潜力资源，培养基地自有主播团队，通过流量等资源扶持，提升主播段位，实现主播增值，获得主播坑位费分成、销售分成，实现盈利。6.2.4电商行业峰会服务基地协助平台举办各类行业峰会，招商赞助单位，对接相关资源，促成会议订单，获得赞助费、订单销售分成等，实现盈利。6.2.5平台类目招商大会服务基地协助平台举办平台类目招商大会，向小二输送实力商家，促成商家入驻下店。收取相关服务费用，实现盈利。6.2.6电商咨询策划服务基地为初次触电的企业商家，提供电商策划运营全案服务；为电商运营效果不理想的商家提供运营诊断、优化提升方案等咨询服务，收取相应服务费，实现盈利。6.2.7仓储配送服务费通过集采外部仓储资源、快递资源、物流资源、运力资源等，向基地商家提供仓储、快递、物流、快运、城配等服务，收取相应费用，实现盈利。PART7股权结构、组织架构和业务架构7.1公司股权结构7.2公司组织架构7.3业务架构PART8投资及资金筹措8.1投资估算范围由于地块目前不符合直播基地标准，需进行改造。投资估算范围主要总经理招商中心物流中心直播中心供应链中心新零售运营中心副总经理招商入驻服务为改造建设投资、设备采购及安装投资、运营备用金。8.2投资总额估算1、场地改造建设，主要包括主体结构升高、装饰美化、内部墙面装饰、水电安装、地面改造、功能分区等，初步概算200万元。2、直播设备采购安装，主要包括3机位直播大厅、2机位直播大厅、55个直播间相关设备采购与安装，网络敷设等，初步概算300万元。3、库区及集装箱公寓建设，主要包括冷库安装、常温库搭建，及相关土地平整、水电、网络架设等，初步概算400万元。4、运营备用金，主要用于人工工资，营销费用、综合支出等，初步概算300万元。总投资6000万元。8.3资金筹措自筹和引入投资。PART9财务及经济评价9.1总成本费用估算总成本=租金+人工成本+营销费用+水电费用+运营费用成本项目金额（万元）租金200人工500营销费用300水电费50运营费用100总计12509.2收入估算总收入=平台入驻服务费+销售额分成+代运营服务费+咨询服务费收入项目单位收入年业务量收入额入驻服务费2万元/个300.006,000,000.00销售分成10%100,000,000.0010,000,000.00代运营服务费30万/个50.0015,000,000.00咨询服务费2万元/个50.001,000,000.00总计32,000,000.009.3税前及税后利润与分红税前利润=总收入-总成本=1750万元税后利润=税前利润-增值税-所得税=1250万元扣除合作方分红612.5万元，公司分红637.5万元9.4财务盈利能力公司总投资6000万元年直接收益（投资分红）637.5万元+租金500万元=1137.5万元年投资回报率=直接收益÷总投资=1137.5÷6000=18.9%PART10风险控制10.1风险分析1、暂时拿不到菜鸟电商产业园牌照对策：（1）与资源公司签约后再投资；（2）先合作落地一场活动，拿到直播牌照，基地按资源公司要求升级，运营业绩达标，争取产业园牌照2、平台授牌后，招商不理想对策：（1）要求平台资源扶持，策划大型的直播活动，带动园区人气；（2）招商团队赋能，搭建代理商团队；（3）策划入驻优惠活动，以资源换客户；（4）基地商业模式优化。3、资源方无法提供资源对策：（1）变更运营主体，解除与资源方合作；（2）做好与平台的沟通，争取保留牌照，实在保不住牌照，按合同索赔，并寻找新的合作资源；（3）优化基地商业模式，争取自营盈利。10.2风险控制1、未签约前控制投入，待相关条件成熟后再加大投资。2、签约时弄清楚要求，尽量满足条件，或跟平台协商，不为后续合作留尾巴；3、与资源方合作在公司章程内写清楚，避免后续扯皮。PART11结论与建议11.1结论平台