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可能性损失风险值风险等级1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般本质安全管理委员会主任2.制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任3.措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1.管理评审白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象第1页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象4.标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612中等本质安全管理委员会主任6.培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训效果未达到预期目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1.管理评审1.管理评审第2页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等体系办主任未及时落实改进意见管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等各单位负责人未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510中等体系办主任1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效进行生产管理见备注K2B510中等生产科科长2.审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度不符合要求见备注L1B55一般总工程师3.发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备注L1B55一般矿长1.管理评审2.生产管理类制度的制定与落实（生产科）7.评审结果的改进第3页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象4.贯彻学习未按要求对本单位员工进行贯彻学习管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等生产科科长1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2B510中等调度室主任2.审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度不符合要求见备注L1B55一般生产矿长3.发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备注L1B55一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人2.生产管理类制度的制定与落实（生产科）3.生产管理类制度的制定与落实(调度室）第4页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等调度室主任1.制定未按要求制定机电管理类制度管不能按照制度进行管理见备注K2B510中等机电科科长2.审核未按要求审核机电管理类制度管不能及时发现机电管理类制度不符合要求见备注L1B55一般机电矿长3.发布未按要求发布机电管理类制度管不能及时规范机电管理见备注L1B55一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人4.机电管理类制度的制定与落实3.生产管理类制度的制定与落实(调度室）第5页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象4.机电管理类制度的制定与落实5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等机电科科长1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2A612中等安监科副总工程师2.审核未按要求审核安全管理类制度管不能及时发现安全管理类制度不符合要求见备注K2A612中等安监科科长3.发布未按要求发布安全管理类制度管不能及时规范安全生产管理见备注L1A66一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A612中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等安检人员5.安全管理类制度的制定与落实第6页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象1.制定未按要求制定经营管理类制度管不能有效按经营管理制度进行管理见备注K2D36一般企管科科长2.审核未按要求审核经营管理类制度管不能及时发现经营类制度不符合要求见备注L1D33一般经营副矿长3.发布未按要求发布经营管理类制度管不能及时规范经营管理见备注L1D33一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2D36一般各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2D36一般经营科室负责人1.制定未按要求制定综合管理类制度管不能有效规范综合管理见备注K2D36一般经营科室负责人7.综合管理类制度的制定与落实（经营科室）6.经营管理类制度的制定与落实第7页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象2.审核未按要求审核综合管理类制度管不能及时发现综合类制度不符合要求见备注L1D33一般党委书记3.发布未按要求发布综合管理类制度管不能及时规范综合管理见备注L1D33一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2D36一般各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2D36一般党政办主任1.制定未按要求制定综合管理类制度管不能有效规范综合管理见备注K2B510中等体系办主任2.审核未按要求审核综合管理类制度管不能及时发现综合类制度不符合要求见备注L1B55一般总工程师3.发布未按要求发布综合管理类制度管不能及时规范综合管理见备注L1B55一般矿长8.综合管理类制度的制定与落实7.综合管理类制度的制定与落实（经营科室）第8页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等体系办主任1.制定未按要求制定一通三防类制度管不能有效进行一通三防管理见备注K2A612中等通风科科长2.审核未按要求审核一通三防类制度管不能及时发现一通三防类制度不符合要求见备注L1A66一般总工程师3.发布未按要求发布一通三防类制度管不能及时规范一通三防管理见备注L1A66一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A612中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等通风科科长8.综合管理类制度的制定与落实9.一通三防类制度的制定与落实第9页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象1.编制未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注K2A612中等技术员2.审核未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生见备注J3A618重大生产矿长3.发布未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生见备注K2A612中等生产矿长4.培训未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大技术员5.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大队长10.操作规程的编写与落实第10页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象1.编制未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故见备注J3A618重大技术员2.审核与批准未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生见备注J3A618重大总工程师3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大技术员4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大队长1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故见备注K2A612中等技术员11.作业规程的编写与落实12.安全技术措施的制定与落实第11页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象2.审批未审批安全技术措施或审批不严格管安全技术措施不完善，造成事故发生见备注K2A612中等总工程师3.培训未及时培训或培训内容不全面管作业人员对安全技术措施掌握不及时、不全面，造成事故发生见备注K2A612中等技术员4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故见备注K2A612中等队长1.编制未按要求编制应急预案管无应急预案或应急预案内容不合理，在发生安全生产事故时，无法采取有效应急措施，导致事故扩大见备注L1A66一般各单位负责人13.应急预案管理12.安全技术措施的制定与落实第12页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象2.审核未按要求进行审核管不能及时发现应急预案的不合理，不能有效的处理事故见备注L1A66一般总工程师3.发布未按要求及时发布管员工不能及时了解应急预案内容，无法有效执行和落实见备注L1A66一般矿长4.培训未按要求对本单位员工进行培训管员工对应急预案内容掌握不全面，无法有效执行和落实见备注L1A66一般各单位负责人5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大见备注L1A66一般总工程师6.应急演习未按要求进行演练管员工对应急预案执行情况不熟悉，不能有效应对事故见备注L1A66一般总工程师7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管不能及时、有效控制事故，导致事故扩大见备注L1A66一般矿长1.岗位设置岗位设置不合理管岗位设置不合理导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C48一般矿长2.确定岗位职责岗位职责不明确管岗位职责不合理或不明确，不能有效指导员工作业见备注K2C48一般矿长3.岗位人员配置岗位人员配置不合理管岗位人员配置不合理，导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C48一般矿长13.应急预案管理14.定编定员第13页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象15.安全组织机构建立安全组织机构未按要求建立、健全安全