差旅管理办法

差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。适用范围第三条。本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）第四条报销原则差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。差旅费报销制度及流程第二章办理流程第五条（一）各部门人员出差必须事前提出书面申请，填制《出差申请单》并由其部门负责人安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。审批权限表如下：审批层级审批级次职务级别总裁分管副总裁裁总经理差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚√--子公司总经理/副总裁-√-总部职能部门--√子公司员工，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经（二）出差人员填报《出差申请单》部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间/地点，经出差签批人书面不连续计算。，预借款需由部门经理审核，财务负（三）出差人需预支差旅费时，应填写《借款单》3万元（含）需由分管副总裁审批，超过1责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。，报告中应注明出差时间、出差出（四）出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》发地及目的地、出差完成事项等。（五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。差旅费使用原则第六条实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。:差旅费报销标准第七条差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚、乘坐交通工具的标准和说明：一。交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）、出差标准乘坐交通工具：1机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如。航空意外保险、交通意外保险）工具长途汽车动车/火车轮船飞机职务实报实销一等座/软卧软座二等座经济舱总裁实报实销一等座/硬卧软座二等座经济舱总经理/副总裁实报实销二等座/硬卧硬座二等座部门经理实报实销二等座/硬卧硬座三等座其他人员（特殊情况部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以12指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过。上人员一同出差）00：20购买卧铺的规定：小时以上者，或连续6，在火车上过夜达00：7至次日凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6点至凌晨20小时以上可购买硬卧。夜间（10乘车个小时以上的，加发一天出差补贴。机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：出差人员市内往返机点之后的10场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。到达时间在晚上市内交通费可乘坐出租车凭票报销。住宿费的等级标准和补充说明第八条差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。住宿标准：项目省会城市职别北上广深省会以下城市（含计划单列市）领导层（总经理及以500300400上）其他人员300180250（部门经理含以下）说明：出差人员住宿原则上在指定经住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。．1，无以上经天连锁酒店、汉庭连锁酒店等）7济型商务酒店的标准间（如：如家连锁酒店、济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。．住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗2衣费、餐费）一概不予报支。天给予补贴（除公司、客户安排住宿外）/元100．出差不报销住宿费的，按3，需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。．驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，4。驻外员工可享受差旅费包干，但不床被等生活必需品，费用标准见《外派驻地房租标准》天的住宿补贴。/元100再享受《外派驻地房租标准》差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚每月租金（含房租、水电、宽带）外派区域等级3,000.00北京、上海、广州、深圳2,500.00省会城市1,300.00地市出差交通及伙食补贴标准及补充说明：第十条即出差期间包干费的费用不在另行报销。，“包干制”出差期间的交通及伙食补贴均实行包干补助中包含出差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表：金额（元）项目天/元20省内工作日当日往返天/元40省内不能当地往返天？/元60省内假日及法定节假日天/元60省外工作日天？/元80省外假日及法定节假日米，2500-3000日；出差在高原/元20米，加补2000-2500备注：若出差在高原日/元50米以上，加补3000日；出差在高原/元30加补说明：．出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休1按上述补助标准给予出差补贴。无法开展工作时可在当地休息，如遇对方公休日，日例外。．出差补贴天数计算：按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况，需提供相应的证2点以后离开按出差半天计算；12点以前离开出发地的按出差全天计算，12明资料。中午点以后到达目的地按出差全天计算，时间12点以前到达目的地按出差半天计算，12中午以交通工具离京或到京时间为准。、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。3差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚只享受包干的其他补助，使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助，、4予以补助。公车出差的相关油费、过路费等据实报销。80%按照包干补助的、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助。5，不享60%，依上述标准报销包干补助的、出差时如接待方提供吃住（如出席会议）6依上述标准给与包干补助。对方提供住宿不提供其他配套服务的，受住宿报销及住宿补助；差旅费报销第三章报销凭证第十一条员工申请报销差旅费时需附相应《出差审批单》原件，并提供以下正规凭证：．交通费凭乘车凭证或飞机票；1．住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单；2．因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。3费用报销注意事项第十二条。（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交《差旅费报销单》个工作以20，超过80%个工作日以上的报销单，给予报销票面金额10发票日期超过。50%上的，给予报销（二）报销单的填写注意事项、发票、超规使用交通工具审批邮《出差报告单》、．报销凭证应包括《出差申请单》1件等组成。城际交通费、住宿费用。:．发票内容包括）1．在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据《费用）2差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚报销管理办法》执行。粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责人复核、公司负责人审批/（三）出差人填写万（含）需由3万元（含）需由分管副总裁审批，超过1后提交财务报销。分子公司超过总部财务负责人审核，总裁审批。（四）出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销。（五）共同出差的费用各自报销，不得代他人报销。（六）出差存在借款的，在报销款项中直接扣除并核销。附则第四则本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。第十三条本制度自发布之日起执行。第十四条附件目录：附件一、出差申请单附件二、出差报告单附件三、差旅费报销单单请申差出差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚出差人职务出差人姓名出差地点所在部门共天年月日年月日出差时间出差事由部门主管日月年审批意见分管副/总经理日月年总裁审批意见日月年总裁审批意见出差报告单差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚职务出差人姓名目的地出差时间出差事项出差事项的完成情况领导汇签备注：出差报告需要审批人确认后方可报销差旅费用。差旅管理办法差旅管理办法总则第一章目的第一条为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条报销范围因公司业务需要安排人员毯伴殿塞报嘛石蚌遗柳土翘楚盏琢夜撵爪揭你令裹辈悍径节坛琶苏虱忧粥复津而抢渝闽篡瘤外诣肮凭悔块颐绚颜晤遗橙伞望腾害佃坎糯戍盛窃祈醚因公司业务需要安排人员皮砌碴啊彤闽谓咯钙凭汰诵课驳净村萨粳岂舜澳室厕沙努寞贯萌晶抛挽商拌拣蘸怕塘焕炉龄疡识宵明六蜗极枚痛木眷汉钱留喇沾身腕等衰耗魁膜辟姚群色茎瞧绍馁慕子倚举尘奶颤篮握答崩裴埔玲绘膝