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总帐顺序码:科目编码：结算单位：记帐日期开 支 项 目单据张数元合 计元元元负责人：复核：审核：经手人：[月日]备 注[年月日]核准金额银 行：现 金：结算后退(补)0.000.00开支金额予 借：核准金额(大写)0.00费结算凭证ｘｘｘ
