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10采购接收及票据流程合格供方采购部检验处产品制造部财务审计部不库管检验签收否是是否否是组织货源办理退货返修补齐数量支付库存管理记账登卡发放填写入库验收单办理借款结账手续采购计划办理入库通知单部门领导审批质量判定向供方下订单签合同供货数量判定填写不合格品通知单结帐返回发票
