管理手册(华信)

青海华信锑锰科技有限公司管理手册（本手册依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准编制而成）文件编号﹕QHHX/MS101-2015版本/版次﹕A/00本管理手册是青海华信锑锰科技有限公司的运作文件；禁止复制本手册或其中任何章节！编制：贯标小组分发号：审核：吴达龙发布日期﹕2015年5月3日管理者代表批准：翟红伟实施日期﹕2015年5月5日总经理地址：格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号电话：[phone]E-mail：[e-mail]传真：[phone]邮编：816000受控状态：■受控□非受控QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-2-修改控制页序号更改通知单号更改页码更改方式更改日期更改人验证人QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-3-管理手册颁布令为了提高公司的管理水平，并适应公司的发展需要，增强企业的市场竞争力，结合我公司锑、锰产品及相关副产品的生产与服务依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准编制完成了《质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册》建立了“三体合一”的管理体系文件，规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。《管理手册》是全公司质量、环境及职业健康安全管理工作的法规性文件。通过审定，现批准颁布，自二零一五年五月五日起正式实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：二零一五年五月四日QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-4-管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》加强对管理体系运作的领导，特任命吴达龙同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责：1.负责本公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；2.负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况及绩效，提出改进建议；3.就质量、环境管理体系的相关事宜于认证机构、咨询机构等相关方进行联络；4.确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；5.负责文件发放范围及《程序文件》、《质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册》审核工作；6.负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核工作；7.按总经理的意图编制管理评审计划并参加管理评审工作；8.协调各部门的运营和质量、环境管理体系运行工作，对总经理负责；9.就质量、环境管理体系有关事宜与外部方进行联络。10.确定管理体系所需的过程，提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识；总经理：二零一五年五月四日QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-5-公司安全主管任命书我代表公司最高管理层对公司职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。为此，特任命经公司最高管理者中的成员吴达龙同志为公司安全主管，通过以下方式证实其承诺：1.确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。2.明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。总经理：二零一五年五月四日QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-6-职业健康安全管理者代表任命书兹任命公司管理层中的成员吴达龙同志为公司职业健康安全管理体系管理者代表。其职责为承担特定的职业健康安全职责，无论其是否还负有其他方面的职责，应明确界定如下作用和权限：1.确保按GB28001-2011标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；2.确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。3.被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。4.确保所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。总经理：安全主管：二零一五年五月四日QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-7-职业健康安全管理事务代表任命书为了贯彻执行GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，经全体员工选举和推荐，报本公司管理层研究决定，特任命刘芳同志为我公司的职业健康安全管理体系事务代表。职业健康安全事务代表职责：1.代表公司员工参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2.代表公司员工参与事件调查；3.代表公司员工参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4.代表公司员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5.代表公司员工对职业健康安全事务发表意见。公司公布此推荐书，告知全体工作人员职业健康安全事务代表，并告知全体人员对职业健康安全管理体系的参与和安排。总经理：二零一五年五月四日QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-8-目录章节号标题页码封面修改控制页2管理手册颁布令3管理者代表任命书4公司安全主管任命书5职业健康安全管理者代表任命书6职业健康安全管理事务代表任命书7目录80.1公司简介110.2管理方针和管理目标130.3《管理手册》的管理151.范围171.1总则171.2应用182.引用标准193.术语和定义204.管理体系要求224.1总要求224.2文件要求234.2.1总则234.2.2管理手册244.2.3文件控制244.2.4记录控制255.管理职责275.1管理承诺275.2以顾客为关注焦点275.3管理方针285.4策划295.4.1管理目标295.4.2管理体系策划295.4.3环境因素、危险源的识别（辨识）与评价305.4.4法律法规和其他要求305.4.5环境和职业健康安全管理方案31QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-9-5.5职责、权限和沟通325.5.1职责和权限32目录章节号标题页码5.5.2管理者代表385.5.3协商与沟通385.6管理评审396.资源管理416.1资源提供416.2人力资源416.3基础设施416.4工作环境427.产品（服务）实现437.1产品（服务）实现的策划437.2与顾客和相关方有关的过程457.2.1与产品有关要求的确定457.2.2与产品有关要求的评审467.2.3与顾客的沟通467.2.4与相关方的信息交流477.3设计和开发477.4采购477.4.1采购过程477.4.2采购信息487.4.3采购产品的验证487.5生产和服务提供497.5.1生产和服务提供的控制497.5.2生产和服务服务提供过程的确认497.5.3标识和可追溯性507.5.4顾客财产517.5.5产品防护517.6监视和测量设备的控制517.7环境和职业健康安全运行控制527.8应急准备和响应538测量、分析和改进558.1总则558.2监视和测量55QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-10-8.2.1顾客满意558.2.2内部审核56目录章节号标题页码8.2.3过程的监视和测量578.2.4产品的监视和测量578.2.5环境和职业健康安全的监测588.2.6合规性评价588.3事故、事件和不符合控制588.4数据分析608.5改进618.5.1持续改进618.5.2纠正措施618.5.3预防措施62附件1.程序文件清单632.生产工艺流程图643.职能分配表654组织机构图665厂区地理位置图676公司平面图68QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-11-0.1公司简介0.1.1公司简介青海华信冶炼有限公司是于2010年元月在格尔木注册的股份制企业，注册资本人民币6700万元（公司于2014年3月更名为青海华信锑锰科技有限公司）。公司厂区位于青海省格尔木昆仑经济开发区，占地面积200亩，拥有6000吨锑产品生产线，具有年加工生产6000吨锑、副产电铅17000吨铅、3.5吨银、24000吨硫酸锰生产能力。企业成立的目的是想打造一个解决青藏高原复杂多金属矿难处理、实现综合回收利用、解决本地区物料不平衡的科技型企业，提高资源利用效率，减少废弃物排放量，保护生态环境。公司设置综合办公室、财务部、经营部、安全生产部、安环部、工程部、质检部、工程技术中心和粗炼车间、氧化锌车间、中式车间、锰车间、动力车间共五个车间。公司现有职工130名，其中管理人员42名，专业技术人员58名。目前公司项目所采用的生产工艺是行业内的重大技术创新，技术均为自主研发，知识产权清晰。公司已经取得四项技术专利。其余两项科研项目已取得阶段性成果，均在申请国家专利。公司被青海省政府列为重点支持的“双百”企业；2011年初公司成立技术中心，被青海省七部委命名为“省级技术研究中心”，技术科技研究人员36名，中高级职称以上12人。同年11月被省科技厅命名为“科技型企业”；本年度公司荣获青海省人民政府颁发的技术创新奖2012年，公司成为西宁甘河工业职业技术学校学生实习实训基地。本年度公司总经理翟红伟、吴达龙等人荣获格尔木市科技进步奖。2013年，通过省科技厅复审，继续保留我公司“青海省科技型企业”称号；同年获省科技厅、财政厅等四家单位联合颁发的“高新技术企业”证书。2013年4月，总经理翟红伟被中华人民共和国科学技术部入选为创新人才推进计划科技创新创业人才。2014年8月，我公司被省经发委等六家认定单位联合批复成立了青海省复杂锑锰矿选冶工程技术研究中心。公司始终走资源综合利用、高效节能和生态型的发展模式，以节能减排和循环经济为出发点，实现废物和副产物回收利用，实现产业发展和生态建设的和谐，今后的规划方向重点：1、以工程研究中心为平台，研发重点：一是复杂锑铅、锰多金属矿产资源的湿法分离技术；二是有色冶炼锌浸出渣、冶炼炉渣、烟道灰等危废资源的湿法分离和综合回收利用；三是冶炼炉气二氧化硫的利用及利用硫酸项目的开发，消化并平衡本地区的硫酸资源。2、以中试车间为基地，利用GCR湿法冶金新技术处理有色冶炼固废渣的综合回收，通过项目建设，综合回收锌、铅、铜等有价金属，实现工业废水、工业废渣双零排放；实现系统自身酸碱再生和循环，最QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-12-终实现绿色、清洁、环保科技型企业。3、建立配套的专业研发机构和专业队伍。集中公司内外技术、专业人才和装备优势，用3－5年时间把工程研究中心建成专业齐全、装备先进、人才配置合理，具有新工艺、新技术攻关和应用、新产品开发研制、技术引进、消化吸收和自主创新能力的高原复杂矿种处理工程研究中心。4、开发市场前景广阔的锰系化工产品。以技术研发应用为核心，做精传统冶炼分离技术，拓展复杂矿种处理技术推广应用，创新节能环保、矿产资源综合利用技术和循环经济实用技术等，力争在某些复杂矿种处理工艺技术上做到全国领先；5、加强冶金技术国内外交流和合作，努力掌握国际前沿技术和关键技术，加强知识产权保护，加强国内外、省内外协作攻关。公司在全力生产基础上，工作重心仍以技术研发和技术创新为主，坚持走“发展循环经济，实现综合利用”之路。我们努力把科技、环保、发展相结合，通过技术的提高，实现资源的综合回收利用，建立本地区物料新平衡，实现环保效益、经济效益和社会效益的统一，力争成为柴达木经济循环园区内科技环保型示范企业。0.1.2公司体系简介公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立公司的管理体系，公司确定的三合一管理模式是以市场为导向，各部门为责任主体。公司对各部门体系运行情况进行监督检查评价。公司管理体系遵循持续改进的原则，按照PDCA方法，随着公司的发展变化而不断完善和改进。QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-13-0.2管理方针和管理目标管理方针遵守法规规范管理精心生产质量创优控制污染保护环境打造绿色企业以人为本全程控制确保员工健康QHHX/MS101-2015管管理理手手册册-14-管理目标质量目标1、产品出公司合格率100%；2、顾客满