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质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册编制：XX审核：XX批准：XX2010-07-20发布2010-07-25实施XXXXXXX发布第1页，共42页前言XX有限公司《管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，结合公司的实际情况编制。“四标一体”《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。由于以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书、控制标准和规范为基础的质量、环境、职业健康安全四标一体化文件体系。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进公司管理水平的提高，追求管理最佳化；努力促进公司经济效益、安全效益、环境效益和社会效益的提高，追求效益最大化。本手册由管理者代表组织起草。本手册由管理者代表负责解释。主要起草人：XX审核：XX批准：XX第2页，共42页XX简介第3页，共42页《管理手册》颁布令公司推行GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，并形成文件化的管理体系。为了使公司的管理活动开展有依据，并确保公司产品（电建工程施工）满足顾客及相关方的需求，符合法律、法规的要求。在建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，不断增强顾客满意，而且使各项活动规范化、科学化、系统化，公司现制定本《管理手册》并予以发布。本手册是公司全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是制定程序文件、质量计划、记录、作业指导书等管理体系文件的依据。本手册对内用于实施质量、环境和职业健康安全管理，对外用于证实公司的管理能力。本手册经总经理批准后发布。本手册于2010年7月25日起生效。本手册按照公司制定的《文件控制程序》管理。第4页，共42页管理者代表任命书根据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求和公司工作需要，现任命XXXXX为管理者代表。其职责是：1.确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.负责向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；4.负责顾客满意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查；5.就一体化管理体系有关事宜，负责内部的传达和外部各方面进行联络。公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以确保公司一体化管理体系持续、有效地运行和改进。第5页，共42页员工代表任命书根据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求和公司选举产生，现任命XXXXX为员工代表。其职责是：a)贯彻国家、地方政府和公司有关环境、职业健康安全的方针、政策并监督执行，充分发挥员工在环境、职业健康安全工作中的监督作用；b)参与公司环境、职业健康安全部门搞好安全生产竞赛活动，培训员工环境、职业健康安全意识，提高员工遵章守纪和自防自救能力；c)参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后工作；d)督促公司环境、职业健康安全工作的贯彻执行，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作；公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以确保公司一体化管理体系持续、有效地运行和改进。第6页，共42页质量、环境和职业健康安全管理体系1范围1.1总则公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求建立、实施和保持质量、环境与职业健康安全管理体系，编制本管理手册，旨在：a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的110KV及以下送变电工程施工所涉及的质量、环境和职业健康安全管理活动；b）改进环境管理绩效；c）消除或减小因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d）使自己确信能符合所声明的质量、环境和职业健康安全方针；e）通过体系的有效应用，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的管理过程，达到符合顾客、相关方和有关法律、法规的要求，向外界证实这种符合性，旨在增强顾客和相关方的满意；f）作为第三方审核机构对公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的依据；g)自我鉴定和声明符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准。1.2应用本手册适用于公司承建的110KV及以下送变电工程施工所涉及的各区域、各场所的质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进。因本公司只负责110KV及以下线路、变电安装工程的施工，其设计和开发由建设单位或顾客委托具备设计资质的单位负责，由顾客提供施工图纸，本公司不涉及设计和开发。因此本公司删减7.3条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的工程（产品）的能力或责任。第7页，共42页2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各部门应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB4776-84《电气安全名词术语》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》（idtIS09000：2005）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（idtIS09001：2008）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3术语和定义3.1本手册引用下列的术语和定义：GB4776-84《电气安全名词术语》GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（idtIS09001：2008）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3.2除引用以上有关术语和定义外,本公司规定以下的术语和定义：“用户”、“运行单位”--指本公司工程项目的甲方，即公司的顾客。“投运”--是指公司所承接的电气工程项目竣工，投入运行工作的状态。“施工单位”--是指输变电安装工程处。“工程”--指施工、安装、检修。4管理体系4.1/3.1总要求4.1总要求4.1.1为了不断增进顾客满意，预防环境污染和职业健康安全事故发生，提高企业管理水平，本公司按GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001这四个标准的要求建立并保持质量、环境、职业健康安全四标一体管理第8页，共42页体系（以下简称“四标一体管理体系”）。4.1.2四标一体管理体系是我公司整个管理体系的组成部分。其内容包括依据四标一体管理体系的管理方针与目标建立所需的组织机构、资源配置、职责和权限及制定、实施、实现、评审和保持所策划的活动、程序、过程。通过PDCA(策划、实施、检查、改进)动态循环的运行模式使其成为一个持续改进不断发展完善的管理体系。4.1.3四标一体管理体系应做到下述要求：a）公司对建立四标一体管理体系所需要的过程加以确定。包括管理过程和施工生产过程，针对这些过程确定所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源以及不同的过程产生的相应环境因素和职业健康安全危险因素。特别是这些过程产生的重要环境因素和重大的职业健康安全危险因素。b）公司通过确定这些过程，确定过程之间的相互作用，合理的安排过程的顺序，以便顺利达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。c）公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，给出控制四标一体管理体系的准则和方法。包括：程序规定、作业过程、生产工艺、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。d）公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各施工生产作业过程的监控。e）公司通过对各个过程信息的测量、分析，依据分析结果针对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。f）公司按四标一体管理体系要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和重大职业健康安全危险因素进行控制。g）根据公司四标一体管理及施工生产作业的要求，我公司根据项目的特点，可能涉及的外包过程有材料委托试验（检测）、监测设备的委托校验等、以上外包均委托国家法定部门实施，故可不进行控制。h）保存四标一体管理体系运行中产生的记录。4.1.4质量管理体系各过程关系：1)建立质量管理体系方法。即以顾客要求和法律、法规要求及行业规范要求为准则，以质量方针、质量目标、产品实现、监视、测量、分析和改进为主线，按PDCA的循环模式建立适合企业自身的质量管理体系。第9页，共42页2)产品实现过程是管理体系的核心。顾客要求和法律、法规要求及行业规范要求是准则，方针是总的原则及方向。质量目标、组织机构、资源配置是管理体系的基础和前提。3)监视、测量、分析和改进及管理评审是管理体系持续改进的基础和保证。4.1.5环境、职业健康安全管理体系各过程关系：1）我公司实施环境、职业健康安全管理体系的目的是为了实现和系统的控制自己设定的环境、职业健康安全绩效，并通过环境、职业健康安全管理体系所提供的结构化运行机制，使环境、职业健康安全绩效持续改进；辨识组织内部存在的环境因素、危险源，控制其所带来的风险，从而避免或减少事故的发生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素的活动过程是体系运行的一条主线。其他要素围绕这条主线展开活动，起到支撑、指导、控制作用。3）环境因素、危险源的识别、评价是管理体系的管理核心。法律法规是准则，方针是总的原则及方向。环境因素、危险源的识别评价是管理体系建立的基础。环境因素、危险源识别与评价的结果，即重要环境因素/重大危险源将用于制定目标、指标，进而制定出管理方案，通过实施管理方案来控制，也可通过实施运行控制程序来控制。在紧急情况下将启动《应急准备与响应程序》进行控制。4）监视测量、内部审核、管理评审三级监控措施是体系正常运行及持续改进的保证。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是体系运行的前提。记录可以提供运行及结果的证实。4.2.1/3.5文件要求和管理4.2.1.1公司按照GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001结合公司的实际情况，编制了适宜的文件和制度，包括：A管理手册。是体系文件中的第一层次文件，阐明了公司的方针和目标，对公司的管理体系进行了概要性的描述和基本规定，是公司管理的纲领性文件和体系文件的“索引”。其中管理方针是由公司总经理正式批准发布的我公司在质量、环境、职业健康安全方面总的宗旨和准则；管理目标是在这三方面所追求的方向；管理手册是向公司内外提供关于管理体系的一致信息的文件。第10页，共42页B程序文件。是体系文件中的第二层次文件，是管理手册的支撑性文件，进一步明确了