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QES综合管理手册1编码：TYF/QES山西天源丰电子科技有限公司管理手册依据GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准编制：郑玉婷审核：董李明批准：仪天真版本号：A受控状态：受控颁发日期：2016年06月01日实施日期：2016年06月01日QES综合管理手册2目录发布令……………………………………………………………………………………6管理者代表授权令………………………………………………………………………7企业简介…………………………………………………………………………………8手册的管理………………………………………………………………………………91.目的及适用范围………………………………………………………………102.引用标准……………………………………………………………………………103.术语和定义…………………………………………………………………………114.综合管理体系………………………………………………………………………134.1总要求………………………………………………………………………………134.2文件要求……………………………………………………………………………144.2.1总则………………………………………………………………………………144.2.2QES综合管理手册……………………………………………………………144.2.3文件控制………………………………………………………………………144.2.4记录控制………………………………………………………………………155.管理职责……………………………………………………………………………165.1管理承诺……………………………………………………………………………165.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………165.3综合管理方针………………………………………………………………………165.4策划…………………………………………………………………………………175.4.1综合管理体系目标………………………………………………………………175.4.2综合管理体系策划………………………………………………………………185.4.3环境因素…………………………………………………………………18QES综合管理手册35.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划……………………………………195.4.5法律、法规及其它要求…………………………………………………………195.4.6目标、指标与管理方案…………………………………………………………205.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………215.5.1职责和权限………………………………………………………………………215.5.2管理者代表………………………………………………………………………255.5.3协商与沟通………………………………………………………………………255.6管理评审…………………………………………………………………………266.资源管理…………………………………………………………………………286.1资源提供……………………………………………………………………………286.2人力资源……………………………………………………………………………286.2.1总则………………………………………………………………………………286.2.2能力、培训和意识………………………………………………………………286.3基础设施……………………………………………………………………………286.4工作环境……………………………………………………………………………297产品实现……………………………………………………………………………307.1产品实现的策划……………………………………………………………………307.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………317.2.1与产品有关的要求的确定………………………………………………………317.2.2与产品有关的要求的评审………………………………………………………317.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………327.3设计与开发…………………………………………………………………………327.4采购…………………………………………………………………………………327.4.1采购过程…………………………………………………………………………32QES综合管理手册47.4.2采购信息…………………………………………………………………………337.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………337.5生产和服务提供…………………………………………………………………347.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………347.5.1.1职责……………………………………………………………………………347.5.1.2生产和服务提供控制要求……………………………………………………347.5.1.3环境和职业健康安全运综控制………………………………………………347.5.2生产和服务提供过程的确认……………………………………………………357.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………357.5.4顾客财产…………………………………………………………………………367.5.5产品防护…………………………………………………………………………367.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………377.7应急准备与响应控制………………………………………………………………378测量、分析与改进……………………………………………………………………368.1总则…………………………………………………………………………………368.2监视和测量…………………………………………………………………………368.2.1顾客满意…………………………………………………………………………368.2.2内部审核…………………………………………………………………………378.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………378.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………388.2.5绩效测量与监视…………………………………………………………………388.2.6不符合、事故、事件处理………………………………………………………398.2.7合规性评价………………………………………………………………398.3不合格品控制……………………………………………………………………39QES综合管理手册58.4数据分析……………………………………………………………………………408.5改进…………………………………………………………………………………418.5.1持续改进…………………………………………………………………………418.5.2纠正措施…………………………………………………………………………428.5.3预防措施…………………………………………………………………………42程序文件一览表（表1）……………………………………………………………43综合管理体系组织机构图………………………………………………………………45质量管理体系要素职能分配表（表3）……………………………………………46环境安全管理体系要素职能分配表（表4）…………………………………………47QES综合管理手册6发布令我公司编制的《QES综合管理手册》（编号为QB/MY-01-01），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求。手册中阐明了本公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对综合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的综为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全综为提供保证。现将《QES综合管理手册》正式批准发布。全体员工应严格遵守执综。总经理：仪天真2016年6月1日QES综合管理手册7管理者代表授权令为有效建立，实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和实施持续改进，特任命本公司东李明同志为综合管理体系管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在现有职责不变的情况下，还负有以下责任。a)全面负责综合管理体系的建立、实施和保持；b)向最高管理者报告综合管理体系运综情况和业绩，包括任何改进的需求；c)确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d)负责与综合管理体系有关的外部联络事宜。e)负责组织实施综合管理体系审核工作。总经理：仪天真2016年6月1日QES综合管理手册8质量、环境和职业健康安全管理体系公司的方针和目标综合管理体系方针：诚信守法，质量为本，科学引领；安全第一，预防为主，保障健康；保护环境，预防污染，造福社会；优质服务，管理创新，持续改进。质量管理体系目标：1、软件开发一次通过合格率100%；2、项目交付后的设备故障率低于1%环境管理体系目标：1、固体废弃物分类收集合法处置率95%；2、火灾、爆炸发生为0。3、节能降耗，无浪费现象。职业健康安全管理体系目标：1、死亡率为零，重伤率为零，轻伤次数每年不超过3次；2、重大高空坠落事故为0；3、重大触电事故为0；4、重大火灾爆炸为0；总经理：仪天真2016年6月1日QES综合管理手册9企业简介公司成立于2014年，注册资本1118万元人民币，是一家智能化工程、工络工程、信息工程规划设计、安防报警工程、楼宇照明工程、多媒体会议工程、室内外大屏幕工程等业务于一体的高科工公司，现有专职人员52人，其中副教授4人、高级工程师2人。硕士以上学历占11%，本科以上学历占80%。公司自成立以来，始终以市场为向导、以服务为根本，为客户提供完善、优质的工程为已任。公司全休员工以饱和的热情求真务实的精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的创新，完成了诸多有影响力的系统工程，并得到了客户的一致好评，成功的树立了公司专业、优质、领先的市场地位和形象。我们拥有一支积极进取的团队，以丰富的工程经验、广阔优良的产品资源、专业诚信的服务来满足客户的需求，赢得客户的依赖，为客户提供全方位的系统解决方案。因此，我们有信心，有实力赢得您的信赖！QES综合管理手册10手册的管理1、手册由管理者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由行政部负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在行政部进综登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回行政部,并办理回收登记手续。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到公室，由公室依据《文件控制程序》进综更改，并填写《手册更改页》。9、本手册解释权属管理者代表。《综合管理手册》的编制人、审核人、批准人及相应日期如下：编制：郑玉婷日期：2016年6月1日审核：董李明日期：2016年6月1日批准：仪天真日期：2016年6月1日QES综合管理手册111.目