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管理手册2016.5.13实施目录文件编号NY-SQA-001版本E2条款要求页码发布令1修订页20.1公司简介30.2质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标40.3管理层承诺51应用范围62引用标准/法规63术语、定义和缩略语74管理体系84.1管理体系文件的总要求84.2文件要求95管理职责115.1管理者承诺115.2以顾客为关注焦点125.3方针和目标、指标125.4策划135.4.1环境因素135.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施145.4.3法律法规和其他要求155.4.4管理目标、指标和方案155.5.1职责权限195.5.2管理者代表245.5.3沟通、参与和协商245.6管理评审256资源配置256.1资源提供266.2人力资源266.2.2能力、意识和培训266.3基础设施266.4工作环境27条款要求页码7产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购307.5生产和服务的提供317.5.1生产和服务的提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产327.6监视和测量设备的控制328实施和运行338.1环境和职业健康安全运行控制339测量、分析和改进349.1总则349.2监视和测量349.3不合格品、不符合控制369.4数据分析379.5改进379.5.1持续改进389.5.2纠正措施389.5.3预防措施3810附录3910.1附录A程序文件清单4010.2附录B体系过程简图4110.3附录C质量/环境/职业健康安全目标指标4210.4附录D管理者代表任命书4310.5附录E顾客代表任命书4410.6附录F员工代表任命书4510.7附录D公司地理位置图46管理手册NY-SQA-001发布令依据ISO9001：2008、ISO14001:2004和ISO/TS16949∶2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001∶2008的特殊要求》（以下简称TS16949∶2009）及GB/T28001：2011,《管理手册》经公司审定，于2013年11月1日发布并开始实施。本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），持续、稳定地生产出符合产品质量标准，满足顾客要求的产品及使本公司在制造、销售、服务等活动中能够考虑环境法律、法规的要求和重要环境因素对周围环境的影响及重大危险源对员工的职业健康安全的影响而制定的。公司的质量管理、环境管理及职业健康安全管理必须完全按照手册所规定的内容实施，任何人不得违反。上海xxxxxx有限公司总经理：上海xxxxxx有限公司第1页共46页管理手册NY-SQA-001修订页版本号修订内容修订人修订日期C1修订部门管理职责陈小东2003.01.01C2ISO14001：1996换版为ISO14001：2004陈小东2005.10.31C3修订过程职责部门分配表陈小东2006.6.10C4在ISO14001：2004、ISO9001：2000的基础上加入ISO/TS16949：2009陈小东2007.01.01C5S15、S16\S17(主要责任部门)栏“管理者代表”改为“管理部”陈小东2008.01.31D0ISO9001:2000换版为ISO9001:2008，TS16949：2002换版为TS16949：2009版，加入GB/T28001:2007雷金龙2009.12.1D1管理者代表任命变更雷金龙2010.6.1D2管理者代表、顾客代表任命变更；组织机构与职责权限变更雷金龙2011.3.16D3根据公司组织结构调整，修订各部门管理职责雷金龙2012.2.3D41）各管理过程绩效/准则统一在附件四中体现）2）满足新版GB/T28001:2011之要求罗小琴2012.10.25D5增加产品设计与开发职能；公司组织机构调整；张萍2013.10.15E0组织机构图更新；顾客代表更改；张萍2015.4.13E1组织机构图更新；过程更新；附录B更新；张萍2015.9.23E2应用范围：增加FR-4.1环氧树脂玻璃布基覆铜xxx；4.1过程更新；5.5.1总经办职责更新、品保处职责更新；组织机构更新；张萍2016.1.22上海xxxxxx有限公司第2页共46页管理手册NY-SQA-0010.1公司简介上海xxxxxx有限公司第3页共46页管理手册NY-SQA-0010.2质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标公司经营理念:以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业质量/环境/职业健康安全方针:以质为本、不懈追求、满足顾客优化环境、节约资源、持续发展以人为本、安全第一、遵纪守法HSF方针：优化设计、绿色产品、持续改进质量/环境/职业健康安全方针与我公司的总体经营方针相适应，为制定和评审质量/环境/职业健康安全目标、指标提供框架。我公司在贯彻质量/环境/职业健康安全方针和评审上年度质量目标的基础上，逐年调整、制订、发布当年的质量/环境/职业健康安全目标项目和指标值，公司各部门在此基础上把质量/环境/职业健康安全目标分解到本部门并予以实施。公司和部门制订质量/环境/职业健康安全目标必须考虑顾客的期望，并在规定的时间内实现。质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标、指标体现职工对质量的追求与对顾客的承诺，是我公司全体员工开展各项质量活动的依据。每名员工要做到：●主动自觉学习质量/环境/职业健康安全方针与质量/环境/职业健康安全目标，深刻理解并贯彻执行。●预防为主，对决定产品质量、污染产生和伤害和健康欠佳的发生的过程，进行有效控制。●及时检测，防止不合格的发生；采取措施，防止错误的重复发生。总经理：2016年5月13日上海xxxxxx有限公司第4页共46页管理手册NY-SQA-001上海xxxxxx有限公司第5页共46页管理手册NY-SQA-0011应用范围1.1.1体系适用于本公司生产的FR-4.0环氧树脂玻璃布基覆铜xxx、FR-4.1环氧树脂玻璃布基覆铜xxx、CEM-3复合基覆铜xxx、半固化片系列产品及其它同类产品的设计、开发、生产、销售和服务所涉及的全部活动及全过程的环境、职业健康安全管理活动。1.1.2本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949：2009技术规范和ISO9001：2008的要求，环境管理体系符合ISO14001:2004的要求，职业健康安全管理体系符合GB/T28001:2011的要求。1.1.3适用于第三方体系认证。1.1.4可作为与顾客之间的合同条件。1.2删减说明无删减2引用标准/法规2.1质量管理体系标准2.1.1ISO9000∶2005《质量管理体系基础和术语》2.1.2ISO9001∶2008《质量管理体系要求》2.1.3ISO9004∶2000《质量管理体系业绩改进指南》2.1.4ISO14001∶2004《环境管理体系规范及使用指南》2.1.5ISO19011∶2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》2.1.6ISO/TS16949∶2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求》2.1.7GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系--要求》2.1.8QS-9000的核心工具当该标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.1.9VDA6.3《过程审核》，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.1.10VDA6.5《产品审核》，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.2适用的法律法规2.2.1中华人民共和国产品质量法2.2.2中华人民共和国合同法2.2.3中华人民共和国消费者权益保护法2.2.4有关适用的环境法律法规参见《法律法规一览表》2.3适用技术标准2.3.1本公司生产的产品所执行的国家与行业的相关标准，均属于本公司的受控文件。上海xxxxxx有限公司第6页共46页管理手册NY-SQA-0012.3.2公司产品技术要求规定于相应的企业标准、程序文件及作业指导书中。2.3.3有关适用的环境、职业健康安全法律法规参见《法律法规一览表》。3术语、定义和缩略语3.1公司管理体系采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011和ISO/TS16949:2009给出的术语和定义。3.2为方便使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“上海xxxxxx有限公司”的简称。3.2.2顾客：接受公司产品的组织或个人。3.2.3供方：向公司提供产品的组织或个人。3.2.4合格：满足要求。3.2.5不合格：未满足要求。3.2.6持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。（在产品实现过程中的持续改进是：在既定目标下对产品或过程特性及参数的优化过程。）3.2.7控制计划：为控制生产的产品及过程所建立的书面化文件，它提供了在对质量及工程要求上起重要作用的所有特性的控制方法。3.2.8特殊特性：某些产品特性或生产过程参数，它的波动可能影响到产品的安全性能、与法规的符合性、装配性能、功能或后续加工过程。3.2.9现场：发生增值的生产过程的现场。3.2.10过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：a）一个过程的输入通常是其它过程的输出；b）组织为了增值，通常对过程进行策划，并使其在受控条件下完成。3.2.11程序：为进行某项活动和过程所规定的途径。注：a）程序可以形成文件，也可以不形成文件；b）当程序形成文件时，通常称为书面程序或形成文件的程序。3.2.12评审放行：等同于ISO9001:2008标准的“让步”：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。注：让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。3.2.13废弃物：指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.14相关方：关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。上海xxxxxx有限公司第7页共46页管理手册NY-SQA-0014管理体系4.1总要求公司根据质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、指标及产品特点，以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011和ISO/TS16949∶2009技术规范的管理体系，形成文件、贯彻执行、积极维护并不断改进。为此公司做到：4.1.1从顾客的要求出发，以满足这些要求为目的，识别公司质量活动中的必要过程。这些过程包括：以顾客为导向的过程（COP），为使这些COP达到预期目的所必须的支持过程(SP)，以及完成必要信息收集、分析和进行科学决策所须的管理过程(MP)，见附件B体系过程简图。a）顾客导向过程COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别并管理以下COP，以实现顾客满意。C1合同评审C2设计开发C3生产过程C4交付C5顾客反馈b）支持过程SP:是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1文件和记录控制S2人力资源S3采购供方管理S4设备工装管理S5监视和测量装置S6校验和试验S7不合格品控制S8环境因素管理S9危险源管理S10运行和监控c)管理过程MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、产生公司决策和目标及公司组织结构的过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1经营计划M2质量成本M3管理评审上海xxxxxx有限公司第8页共46页管理手册NY-SQA-001M4内部审核M5数据分析与持续改进4.1.2从满足法律法规的要求出发，以满足这些要求为目的，识别公司环境、职业健康安全活动中的必要过程。这些过程包括：策划（P）、实施和运行（D）、检查