搜索
大连大商超市集团管理手册收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。2.遵守收货部的各项规章制度。3.遵守收货程序。4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。6.严格控制人为损耗，做到全员防损。7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。9.负责收货区的区域整理。10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。票据办公室工作职责票据办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。2.遵守相应的办公室工作流程。3.降低人为损耗，做到全员防损。4.预约供应商送货时间。5.打印收货单。6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。9.处理收/退货登录时出现的异常情况。10.负责对收货/退货的记录。11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。13.负责收货部备品和耗材的管理。14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。索赔办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。2.遵守收货部的各项规章制度。3.遵守相应的收货程序和退货程序。4.严格控制人为损耗，做到全员防损。5.合理的编排供应商退货时间表。6.及时通知卖场供应商的退货时间。7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追查原因。8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。10.做好索赔区域的清洁工作。防盗标签小组工作职责1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。a.可分为可拆和不可拆防盗标签。b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。d.随时与商品所属部门进行沟通。2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。3.检查交接本，跟进解决交班事项。4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。收货部经理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。二.组织关系报告---店长、副店长督导---助理、员工联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商三.岗位责任1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。5.审核收货部各环节相应的工作计划。6.督促助理工作，跟进工作指导及评估。7.跟进本部门日、周、月例会。8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。13.及时处理收货区域的突发事件。14.严格控制本部门的成本。15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。收货部助理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。二.组织关系报告---经理、副店长和店长督导---员工联系---采购助理、其他各部门助理三.岗位职责1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小组工作。5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。10.检查设备的使用情况。11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。14.完成不同班次的交接工作。15.督促员工做好区域整理。收货员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标。二.组织关系报告---助理和经理联系---本区域员工三.岗位职责1.遵守新玛特超市的经营理念。2.着装整齐干净，个人卫生良好。3.安全---注意自己、他人和商品的安全。4.工作时间不许打私人电话。5.工作时间不许佩带手机，BP机。6.服从管理人员的工作分配。7.上班前及工作期间不许喝酒。8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。9.工作期间不许擅自离开工作岗位。10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。14.不许擅自换班。15.不许越权工作。16.严格按照收货程序工作。17.未经授权不许私自品尝食物。18.具有团队合作的精神。19.做到随手区域整理。索赔员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告——助理和经理联系——本区域员工及供应商三.岗位责任1.遵守公司的规章制度。2.注意个人的仪容仪表。3.熟练的掌握收货程序和退货程序。4.严格的遵守并执行退货程序。5.跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合理化建议。6.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。8.在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。9.完成上级布置的其他工作。10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。票据员工作职责一.基本职能在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。二.组织关系报告——助理、经理联系——各部门助理及员工三.岗位责任1.遵守大商集团的有关规章制度。2.遵守新玛特超市的规章制度。3.遵守收货部的规章制度。4.遵守收货部员工工作职责。5.按照票据流程的规定工作。6.遵守票据办的职责。7.注意仪容和仪表，搞好团队建设。8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议。9.做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。11.完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。12.完成上级领导布置的其他工作。核查员职责根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）。核查流程1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）。2.定单的每箱数量是否与实际相符。3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。5.检测商品条形码是否与系统相符。6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字。7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。自用品收货程序1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量。3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。生鲜收货流程准备：1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）。4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。收货：1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。生鲜收货流程供应商送货收货部共同验收卖场人员收货报告卖场销售扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。4.助理将撕后的定单（将定单的订货数量撕掉）交给收货员实行盲收。5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只有收货员和供应商）。7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。开箱率：标准箱10箱以下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告），但不在系统中做最后的确认。并让收货