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编号：YM-GYT-AQ-A-SC-2013义马煤业集团公司观音堂煤业公司风险预控管理体系管理手册义马煤业集团观音堂煤业公司风险预控管理委员会编二○一三年编审委员会主任：李新华宋兆贵副主任：苏利平张志宏薛军宁朱国忠郝永亮许维新王宁平委员：王连聪黄江宁王俊茹李兴国翟昆志杨荣武张日寿徐杰刘学武张泓王文林张界萍冯道胜杨新姬刘强编写小组组长：王连聪副组长：杨佳伟焦春生成员：赵中杰刘斌李婷罗永平周兴虎王建祥梁永乐王斌前言为了使煤矿生产实现安全风险预控，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、稳定发展，观音堂煤业公司建立了一套以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，内容涵盖煤矿管理全过程的风险预控管理体系。风险预控管理以PDCA管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的风险预控，力争实现安全生产零伤害。体系主要由“风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理”五大部分构成。同时依据《义马煤业集团关于实施煤矿风险预控管理体系的指导意见》要求编制了“观音堂煤业公司风险预控管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《安全文化建设手册》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《岗位风险提示卡》、《岗位风险手册》。《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了风险预控管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了风险预控管理体系总体框架，明确了矿内各层次不同单位、部门的职责和权限，是风险预控管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用。《程序文件》：共分为六大部分（风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、管理评价），包含47个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、定义、职责、执行程序、相关文件、相关记录、附录，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务和管理和运行控制。《管理制度》：共包括有关安全管理的52个制度，涵盖风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、管理评价等方面的内容，规定了相应制度的目的、适用范围、定义、职责、内容、相关文件、相关记录、附录，是矿井安全管理合法有序地运作及风险预控管理体系得以顺利实施的保障，适用于矿井的各级管理人员及广大员工使用。《安全文化建设手册》：基于危险源事故致因机理，提出了安全文化建设的核心理念，从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是矿井构建风险预控文化的指导性文件。《考核评分标准》：考核评分标准共6大部分，28个系统，162个元素，746个五级考核指标，是内部审核的依据，是检验风险预控管理体系运行效果、判别公司是否达到了风险预控管理体系总体要求的综合性评价标准。《风险管理手册》：包含风险概述、根源状态、工作任务风险管理、公司系统评估、公司重大危险源评估等内容。主要运用根源状态法、工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类，确定危险源可能产生的风险及其后果。《岗位风险提示卡》：由各岗位部分危险源、风险等级、风险后果等内容印制形成的便于员工随身携带的风险提示卡片。《岗位风险手册》：包括各岗位的全部危险源辨识结果、管理标准、管理措施等内容。在体系文件的编写过程中，得到了集团公司有关部门的高度重视与大力支持，同时编写人员在编写过程中结合矿井实际进行了多次研讨，认真修改、完善，为编写付出了辛勤的劳动。由于时间短、任务重，不可预见因素多，文件编写亦难免疏漏，还需要在执行中进一步充实、完善。目录观音堂煤业公司公司简介......................................................................................................................1安全管理方针..........................................................................................................................................2风险预控管理目标..................................................................................................................................2发布令......................................................................................................................................................31.管理组织机构....................................................................................................................................32.风险预控管理机构、权限与职责....................................................................................................42.1成立风险预控管理体系安全管理委员会...................................................................................42.2风险预控管理委员会职责及权限...............................................................................................62.3风险预控管理委员会主任职责...................................................................................................62.4风险预控管理委员会副主任职责...............................................................................................72.5风险预控管理委员会各小组职责...............................................................................................72.6基层及相关单位职责..................................................................................................................83.体系范围..........................................................................................................................................113.1主题............................................................................................................................................113.2范围............................................................................................................................................113.3风险预控管理术语定义............................................................................................................114.风险预控管理体系..........................................................................................................................134.1总要求........................................................................................................................................134.2风险预控管理............................................................................................................................154.3员工不安全行为管理................................................................................................................174.4保障管理....................................................................................................................................184.5生产系统安全要素管理............................................................................................................194.6综合管理....................................................................................................................................19手册引用程序文件清单....................................................................................................................201白芨沟公司简介白芨沟公司是神华宁夏煤业集团公司下属的一座生产太西煤的现代化骨干矿井之一，位于宁夏回族自治区石嘴山市境内贺兰山腹地。矿区面积11.2652平方公里。铁路----平汝线在平罗与京兰线接轨，公路与109和110国道相连。矿井于1966年开工建设，1972年局部建成投产，设计能力为120万吨/年，1984年达到设计生产能力。经过几次技术改造，2006年核定生产能力为160万吨/年。截止2012年底，矿井保有地质储量为13472.8万吨