管理手册文件

***有限公司管理手册（质量、环境和食品安全手册）文件编号：XY/MM/Q版本号：V1.0生效日期：2007-1-18页数：38编制：夹日期：审核：日期：批准：日期：依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T22000-2006编制管理手册V1.020目录0.1管理手册修改记录……………………………………………………………….40.2颁布令…………………………………………………………………………….50.3企业简介………………………………………………………………………….60.4组织机构图……………………………………………………………………….70.5管理者代表任命书……………………………………………………………….80.6质量、环境和食品安全方针和目标…………………………………………….90.7质量、环境和食品安全管理体系职能分配表………………………...……….111、范围………………………………………………………………………………132、引用标准…………………………………………………………………………133、术语和缩写………………………………………………………………………144、质量、环境和食品安全管理体系………………………………………………154.1总要求…………………………………………………………………….……154.2文件要求……………………………………………………………….………164.2.1总则………………………………………………………………….….……164.2.2质量、环境和食品安全手册………………………………………….….…164.2.3文件控制…………………………………………………………….….…….174.2.4记录控制…………………………………………………………….….…….175、管理职责…………………………………………………………………….……185.1管理承诺…………………………………………………………………..……185.2以顾客为关注焦点………………………………………………………..……185.3质量、环境和食品安全方针………………………………………………..…185.4策划………………………..………………………………………………..….195.4.1质量、环境和食品安全目标、指标…………………………………...…195.4.2质量、环境和食品安全管理体系策划……………………………….…...195.4.3环境因素……………………………………………………………………195.4.4环境法律法规及其他要求…………………………………………………205.4.5环境管理方案………………………………………………………………205.5职责、权限与沟通……………………………………………………………..215.5.1职责与权限…………………………………………………………………215.5.2管理者代表和食品安全小组长……………………………………………215.5.3内部沟通……………………………………………………………………215.5.4外部沟通……………………………………………………………………225.6管理评审………………………………………………………………………..235.6.1总则…………………………………………………………………………235.6.2评审输入……………………………………………………………………235.6.3评审输出……………………………………………………………………245.7应急事件准备和响应…………………………………………………………..246、资源管理………………………………………………………………………….246.1资源的提供……………………………………………………………………..246.2人力资源………………………………………………………………………..246.2.1总则…………………………………………………………………………246.2.2能力、意识和培训…………………………………………………………25管理手册V1.036.3基础设施…………………………………………………….………………….256.4工作环境……………………………………………………….……………….257、实施与运行……………………………………………………….………………267.1产品安全和实现策划………………………………………….……………….267.1.1总则………………………………………………………….……………...267.1.2前提方案(PRP(S))…………………………………..……………………….277.1.3危害分析的预备步骤………………………………………………………277.1.4危害分析……………………………………………………………………277.1.5HACCP计划的建立………………………………………………………..287.1.6食品安全的验证策划………………………………………………………287.2顾客沟通与顾客有关的过程…………………………………………………..287.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………………297.2.2与产品有关的要求的评审…………………………………………………297.2.3顾客沟通……………………………………………………………………297.3设计和开发……………………………………………………………………..297.4采购……………………………………………………………………………..297.4.1采购过程……………………………………………………………………297.4.2采购信息……………………………………………………………………307.4.3采购产品的验证……………………………………………………………307.5生产和服务提供………………………………………………………………..307.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………307.5.2生产与服务提供过程的确认………………………………………………317.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………317.5.4顾客财产……………………………………………………………………327.5.5产品防护……………………………………………………………………327.6监视和测量装置的控制………………………………………………………..327.7环境运行控制…………………………………………………………………..338、监视、测量、分析和改进……………………………………………………….348.1总则……………………………………………………………………………..348.2监视和测量……………………………………………………………………..348.2.1顾客满意……………………………………………………………………348.2.2内部审核……………………………………………………………………348.2.3过程的监视和测量…………………………………………………………358.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………358.2.5环境的监测和测量…………………………………………………………358.2.6合规性评价…………………………………………………………………368.2.7控制措施组合的确认………………………………………………………368.3不符合、不合格品和潜在不安全品控制……………………………………..368.4数据分析………………………………………………………………………..378.5改进……………………………………………………………………………..378.5.1持续改进……………………………………………………………………378.5.2纠正和纠正措施……………………………………………………………378.5.3预防措施……………………………………………………………………38管理手册V1.040.1管理手册修改记录序号章节编号/页次修改摘要修改日期修改人审批人管理手册V1.050.2质量、环境和食品安全手册颁布令公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店：***有限公司质量、环境和食品安全手册（简称管理手册）是依据质量管理体系—要求（GB/T19001-2000idtISO9001：2000）、环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004idtISO14001：2004）和食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（GB/T22000-2006idtISO22000：2005）并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量、环境和食品安全方针，质量、环境和食品安全目标及质量、环境和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核，符合国际质量、环境和食品安全管理标准的要求，适合公司的需要，现予颁布。公司质量、环境和食品安全手册对内是公司质量、环境和食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质茶叶的纲领性文件，是质量、环境和食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的茶叶的证实文件。质量、环境和食品安全手册（A/0版）定于2007年1月18日发布并实施。要求公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店必须正确理解并严格贯彻执行！董事长：日期：年月日管理手册V1.060.3企业简介管理手册V1.07董事长九龙亭基地总经理助理副总经理办财公室务业务部品管部茶叶粗加工精制厂生产组西岩茶场仓库组西岩山基地食品安全小组仓库0.4组织机构图总经理(管理者代表)生产部管理手册V1.080.5管理者代表任命书公司各部门、全体员工：为实现公司的质量、环境和食品安全方针和目标，确保公司质量、环境和食品安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命本公司总经理黄秋霖兼任管理者代表（食品安全小组组长），执行如下职责是：负责按GB/T9001－2000、GB/T14001－2004和GB/T22000－2006标准的要求建立、实施、保持，改进质量、环境和食品安全管理体系；向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进质量意识的形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审工作；就质量、环境和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。特此任命，即日生效！董事长：日期：年月日管理手册V1.090.6质量、环境和食品安全方针和目标0.6.1质量、环境和食品安全方针：本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了公司对质量、环境和食品安全的核心追求，体现了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量、环境和食品安全目标提供了框架。全体员工应深入理解质量、环境和食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量水平而努力。0.6.2质量和食品安全目标：一、公司总目标：a)产品出厂合格率100%；b)顾客满意度达98%以上；c)卫生安全事故为零。二、部门目标：（一）、生产部：1、产品检验合格率100%；2、生产任务完成率100%；（二）、业务部：1、原料采购合格率98%；2、产品出货出错不超过一次/季度；3、顾客投诉24小时处理完成率≥90%。（二）、办公室：1、新进员工培训率：100%；2、文件管理不当次数≤2次。管理手册V1.010（三）、品管部1、原料、成品抽检率100%；2、检测仪器100%按规定校准。0.6.3环境目标和指标：1、目标：减少使用柴油燃料，以用电为主。指标：争取在2007年4月后炒茶、烘干不再使用柴油。2、目标：加强培训，提高全体员工的环保意识。指标：每年举办二期的环境知识及有关法律法规培训，参加人员不少于全公司人员的80%。3、环境事故（如：油品泄漏、火灾的发生）为零；4、环保法律法规要求及其他要求符合性达到100%。董事长：年月