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编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第1页共38页THQM-01-A/0颁布令2004-11-16生效随着我国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为核心的发展战略以成为企业在新世纪中求生存发展的基本条件，不断降低成本，已成为质量管理的核心。从公司的实际情况出发，根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准建立的《质量手册》、《程序文件》。支持性文件为主体的QMS，进一步提升本公司QMS科学化、标准化、规范化水平。本手册按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准,以八项质量管理原则为指导思想编制而成，明确阐述本公司的质量方针和质量目标，是开展质量管理的基本法则和准则，是对顾客的质量承诺。经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，满足本公司生产经营管理运行的要求。现予以批准颁布。公司员工都要以本手册为准，严格贯彻执行，实行全方位的质量管理。全体员工必须遵照执行。编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第2页共38页THQM-02-A/0管理者代表任命书2004-11-16生效公司各部门：为确保GB/T19001：2000《质量管理体系—要求》标准的顺利建立和有效运行，特任命陈玉军同志为天海粮油工业有限公司管理者代表。其主要职责是：1、负责建立、实施并保持本公司的质量管理体系所需的所有过程；2、定期向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及对体系改进的建议；3、开展各种活动，确保在公司内提高各相关方满足顾客要求的意识：4、代表公司负责就质量管理体系有关事宜对外部的联络；5、负责监视、测量和分析质量管理体系的各过程，不断提高体系运行的效率和有效性；6、负责策划公司内部审核活动的方案，组织实施内部审核活动；编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第3页共38页THQM-03-A/0质量手册修改说明页2004-11-16生效序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第4页共38页THQM-04-A/0质量手册管理2004-11-16生效1、总则：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》编制本手册第一版（A版），总体描述本公司的QMS方针、QMS目标、组织机构、职能部门的质量活动以及对程序文件、规范、规程、记录等QMS文件的引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册规定公司的质量管理体系的范围是：涉及公司精炼食用油系列产品的销售、生产加工和服务的所有管理过程、部门和场所；1.3本手册对内规定了QMS基本要求，各部门的质量活动要求，是本公司QMS运行所遵循的准则，是内部审核的依据。对外证实公司有能力稳定的向顾客提供其要求，并符合法律、法规要求的产品（包括带来的各种增值服务），也可以作为顾客对我公司关于精炼食用油系列产品的生产、销售服务的质量管理体系的评价依据和第三方认证审核依据。2、引用文件2.1ISO9000:2000《质量管理体系-基础和术语》2.2ISO9001:2000《质量管理体系—要求》2.3ISO9004：2000《质量管理体系—业绩改进指南》3、术语和定义本手册采用ISO9000:2000中的定义及下列定义:a）供方：以合同或协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或公司。4、质量手册的管理：4.1概述4.1.1质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导QMS正常运行，明确规定了对质量手册的管理规定，以维护其严肃性和系统性。4.1.2质量手册经总经理批准，各职能部门员工必须执行。4.1.3所有的质量管理、工作程序与质量文件必须与本手册的内涵一致。4.2职责4.2.1质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由人事行政与企业管理部统一组织管理。编写：审核：批准：4.2.2质量手册由总经理批准颁发后生效。沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第5页共38页THQM-04-A/0质量手册管理2004-11-16生效4.2.3质量手册的解释权属管理者代表。4.3质量手册的编制审核4.3.1总经理负责策划包括修改文件的计划工作，由专业人员按文件编制或修改的计划大纲要求编制相关章节。4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，人事行政与企业管理部负责手册的出版、复印和分发等事宜。4.3.3质量手册由总经理批准发布。5.质量手册的发放5.1质量手册由人事行政与企业管理部负责按照总经理确定的发放的范围发放文件，并确保质量手册分发至：A.总经理；B.公司的相关部门负责人；C.公司质量管理的有关人员；5.2手册的持有者应做到：A.保持手册的完整性和清晰性，不随意涂改和外借。B.确保得到的文件，经过部门组织的学习和讨论，充分领会和掌握文件的内容。C.调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由人事行政与企业管理部报请总经理批准后方可实施。5.4手册变更、修改、换版的时机：5.4.1公司的质量管理体系的变化或组织机构、职能分工的变动；5.4.2手册规定的各项质量管理活动的内容变动；5.4.3经实施后质量手册中规定内容有重大缺误、漏项或不足之处；5.4.4手册中引用文件或法规变动和改变；编写：审核：批准：5.5质量手册经修改、变更、换版后，由人事行政与企业管理部负责对手册持有者履行更换手续，统一销毁作废文件，如要保留须加盖“作废保留”字样，然后存档。沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第6页共38页THQM-04-A/0质量手册管理2004-11-16生效6.删减说明：依据ISO9001：2000标准，本公司删减7.3章设计和开发，删减的理由为：公司常年提供固定的法规要求的产品，在QMS运行中，并没有对产品有设计和开发作业过程，根据市场、顾客的需求变化而引起的工艺改进或产品改进，没有引起增加新的定型产品品种和产品要求依据的变化，公司将上述有关内容，纳入产品实现的策划中加以说明，故删减本章节。7.对照说明质量手册章节与ISO9001-2000标准条款的对照，详见目录。8.法律、法规8.1《中华人民共和国产品质量法》8.2《中华人民共和国计量法》8.3《中华人民共和国合同法》8.4《中华人民共和国标准化法》8.5《中华人民共和国反不正当竞争法》8.6《中华人民共和国公司法》8.7《中华人民共和国安全生产法》8.8《中华人民共和国环境法》编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第7页共38页THQM-04-A/0公司简介2004-11-16生效天海粮油工业有限公司是2003年塔城地区招商引资，开发大西部，引进西部开发西北片区油料资源的一项重大项目。我公司是由全球500强的中粮集团控股的北海粮油工业（天津）有限公司出资筹建的一家合资企业。公司于2003年9月8日成立，注册资金2722.2万元，项目计划总投资1.6亿元。天海粮油是中国西北地区生产规模最大的油脂生产、加工基地之一，是“福临门”和“四海”系列食用油在新疆的生产、灌装基地。公司地处新疆沙湾县城西公园路1号，占地面积208亩，北靠312国道，南距乌奎公路，交通便利。公司现有员工158名，其中大中专以上学历的占全公司总人数的82%。天海粮油是以生产和销售食用植物油为主导产业。2004年公司对现有设备进行大型技改，初期投资2200万元，改造生产车间，新增动力设施，新建4个1000立方米储油罐和700平方米的办公室，完善了仓储、计量等设施，使生产规模达到日预榨油料750吨，并有2条现代化的小包装灌装生产线，年灌装能力达90余万箱，约合1.6万吨成品油，预计实现年销售收入1.5亿元。天海粮油是在北海粮油工业（天津）有限公司的直接领导下，以业务为龙头，生产为一线，建立了科学、规范的经营管理体制和市场营销机制，产品主要以天然、纯正、营养、绿色、清真为特色，以“福临门”和“四海”品牌为战略，坚持走品牌为经营方针，销售立足新疆，辐射西北各省份。公司将依托新疆丰富的农业资源，抓住西部大开发的大好机遇，凭借当地的优惠政策，加快优化重组的步伐，积极主动与全国各企业合作，实现共同发展、共同进步的优势互补，力争成为新疆规模最大的油脂加工生产基地。天海粮油上下所有员工将一直不懈努力的进取，为生产更加精纯、健康、高品质食用油是“天海人”永远的追求。编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第8页共38页THQM-05-A/0质量方针与目标2004-11-16生效为明确组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部份，体现满足要求和持续改进的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率和最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，不断增强和保持企业生命力。公司质量目标为：1、2、3、4、公司的质量方针、质量目标所确定总的质量宗旨方向是实施和持续改进质量管理体系的动力，要求全体员工理解其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.根据公司总方针和目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的完成，需进行相应的质量策划；b.公司最高管理层要将质量方针、质量目标传达到执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解坚决执行；c.公司最高管理层应不断在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。d.对质量方针和质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》；编写：审核：批准：总经理：2004年月日沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第9页共38页THQM-06-A/0公司质量管理组织机构图2004-11-16生效总经理副总经理品质管理部生产技术部人事行政与企业管理部业务部物资部管理者代表财务部编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第10页共38页THQM-06-A/0管理过程职责分配2004-11-16生效编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第11页共38页THQM-07-A/0质量方针与目标2004-11-16生效编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第12页共38页THQM-07-A/0质量方针与目标2004-11-16生效编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第13页共38页THQM-08-A/0质量管理体系2004-11-16生效组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个主程序，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。四个主程序既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。附主程序文件：(1)管理职责主程序(2)资源管理主程序(3)产品实现主程序(4)测量、分析和改进主程序编写：审核：批准：沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第14页共38页THQM-09-A/0总要求2004-11-16生效4.1总要求4.1.1本公司按ISO9001：2000的要求建立了质量管理体系，为实施有效的质量管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施质量管理体系：——识别质量管理体系所需的过程；——确定这些过程的作用及相互关系，突出主要过程，按先后顺序排列这些过程；——确定每一过程相应的职责、方法和要求,包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作；——建立质量信息系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这些过程的监控；——对这些过程进行测量、监控，对相关人员进行考核、奖惩，以确保实现预定的目标；——定期或不定期地分析这些过程