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HF甘肃红峰机械有限责任公司管理体系文件QB/HF.GLSC-2013管理手册Managementmanual(依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制)（第一版）受控状态：分发号：2013-10-10发布2013-10-15实施甘肃红峰机械有限责任公司发布甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次1/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号0.1目录0.2前言0.3颁布令0.4管理者代表任命书0.5质量、环境和职业健康安全方针0.6公司简介0.7质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图0.8质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表1.0范围1.11.21.01.02.0规范性引用文件2.02.02.03.0术语和定义3.03.03.04.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.04.4.14.4.15.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客、相关方为关注焦点5.24.4.14.4.15.3质量、环境和职业健康安全方针5.34.24.25.4质量、环境和职业健康安全管理体系的策划5.44.34.35.4.1质量、环境和职业健康安全目标、指标5.4.14.3.34.3.35.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划5.4.24.34.3甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次2/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号5.4.3环境因素识别和评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.14.3.15.4.4法律法规和其他要求7.2.17.3.14.3.24.3.25.4.5环境和职业健康安全方案4.3.34.3.35.5职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流5.54.4.14.4.34.4.14.4.35.5.1职责、权限、作用和责任5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3参与、协商和信息交流5.5.37.2.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2评审输入5.6.24.64.65.6.3评审输出5.6.34.64.66.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.2.1总则6.2.14.4.24.4.26.2.2能力、培训和意识6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1实施与运行的策划7.14.4.64.4.67.1.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.1.2环境和职业健康安全管理体系运行的策划4.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.2.1与顾客有关要求的确定7.2.14.4.64.4.67.2.2与顾客有关的要求的评审7.2.24.4.64.4.67.2.3顾客沟通7.2.34.4.64.4.67.2.4合同管理7.2.24.4.64.4.6甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次3/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号7.3设计和开发7.34.4.64.4.67.3.1设计和开发的策划7.3.14.4.64.4.67.3.2设计和开发的输入7.3.24.4.64.4.67.3.3设计和开发的输出7.3.34.4.64.4.67.3.4设计和开发的评审7.3.44.4.64.4.67.3.5设计和开发的验证7.3.54.4.64.4.67.3.6设计和开发的确认7.3.64.4.64.4.67.3.7设计和开发的更改控制7.3.74.4.64.4.67.4采购7.44.14.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4外包方的选择与控制4.14.4.64.4.67.5生产和服务提供及环境和职业健康安全运行控制7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.67.5.6环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.17.7应急准和响应4.4.74.4.78.0监测、测量、分析和改进8.18.28.38.48.54.54.8.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.1甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次4/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.28.2.5合规性评价4.5.24.5.28.3不合格品的控制8.34.5.34.5.3.28.4数据分析8.44.5.34.5.3.28.5改进8.54.54.58.5.1持续改进8.5.14.5.34.24.5.34.28.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.3.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.3.28.5.4事件调查和不符合4.5.3.14.5.3.29.0管理手册的管理附录A程序文件目录附录B管理手册更改控制记录甘肃红峰机械有限责任公司前言章节号0.2修订次数00页次1/1随着科学技术与人类文明的发展，产品质量、环境污染预防及员工人身伤害和健康损害的预防等一系列的问题，已成为世人关注的焦点。公司力求通过管理体系认证达到规范管理的目的。公司质量管理体系已经通过认证多年，为了进一步提高管理水平，促进在市场的竞争能力，环境和职业健康安全管理体系认证也纳入了工作日程，面对各种规范组织的管理体系，如何简便、快捷、适用的将这些好的管理方法应用到工作中，满足公司发展的需要，是公司亟待解决的问题。我们经过调查研究决定将多个体系进行整合，采用管理手册共用，支持性的程序以公共程序和体现各体系特点的程序结合的方式，作为公司质量和环境、职业健康安全管理体系实施的文件结构。依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，结合公司的实际情况，识别、策划、建立、实施并保持和持续改进质量管理体系和环境管理体系与职业健康安全管理体系，同时，还考虑了适用的法律法规和标准、规范等对公司产品生产的要求，建立并实施产品生产和管理的有效机制，使公司产品生产的整个过程和各项管理过程的质量、环境和职业健康安全管理的活动均处于受控状态。在考虑标准化要求和上述三个管理体系标准的关系时，将标准要求作为管理体系的基础，以质量管理体系标准的要求作为主线，本着环境和职业健康安全管理体系标准与质量管理体系标准的相互兼容的关系，使质量、环境和职业健康安全管理体系间相互协调。在执行质量、环境和职业健康安全管理体系的过程，既要兼顾其共性的内容，也要突出质量、环境和职业健康安全管理体系个性的要求，以便使公司的质量、环境和职业健康安全管理工作持续改进。本手册代替QB/HF-QS-SC-2009A《质量手册》。本手册明确了质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全方案，规定了管理体系的组织结构、职责、作用、权限和质量及管理体系要求，是公司管理体系的的法规性文件，也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据。是指导公司建立、实施管理体系的纲领和行动准则。本管理手册共分为十个部分：范围、规范性引用文件、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进、手册管理、附录等。本管理手册批准人：本管理手册主要审核人：本管理手册负责起草单位：甘肃红峰机械有限责任公司生产部、质量部本管理手册主要起草人：本管理手册由生产部、质量部归口管理甘肃红峰机械有限责任公司颁布令章节号0.3修订次数00页次1/1为确保公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务符合性满足顾客和适用的法律法规要求；环境和职业健康安全管理满足适用的法律法规的要求和相关方要求。依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，结合公司生产经营实际和质量、环境和职业健康安全管理现状，在原质量手册的基础上编制完成了质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全管理手册（简称：管理手册），经公司高层管理者审定通过，现予批准发布。本管理手册阐明了质量和环境、职业健康安全的方针，描述了质量和环境、职业健康安全管理体系的各个过程及其过程之间的相互关系，是质量和环境、职业健康安全管理体系的纲领性、法规性文件，是指导建立并实施、保持、更新质量和环境、职业健康安全管理体系各项管理活动的行动准则，也是向顾客、相关方、社会和认证机构提供信任的依据。全体员工必须严格遵照执行。此令总经理：二〇一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司管理者代表任命书章节号0.4修订次数00页次1/1为了贯彻实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命张云龙同志为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保管理体系按照质量、环境和职业健康安全管理标准要求得到建立、实施、保持和持续改进；2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求，以供评审，并为改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供依据；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求和适用的法律法规要求的意识；4.负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络工作。授权负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行的日常管理和协调工作。总经理：二〇一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量环境和职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页次1/2为确保质量、环境和职业健康安全管理工作满足适用的法律法规和其他要求及顾客和相关方的要求，使产品的符合性和及环境和职业健康安全的绩效不断提高，使顾客、相关方和社会的需求和期望得到增强，特制定公司的质量、环境和职业健康安全方针为：诚信尽责追求卓越打造顾客满意产品坚持人本管理确保员工安全健康预防环境污染实现节能减排增效严守法律法规持续改进管理绩效a）质量和环境、职业健康安全方针，明确了管理工作的方向，体现了公司管理者的管理承诺，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方和社会，职业健康安全的承诺对象是员工。b）管理者承诺将方针传达到全体员工，各部门将以各种形式向员工（包括所有为公司工作或代表公司工作的人员）、顾客和相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。公质量、