搜索
质量手册—7.4采购Q/HNBX—G—100—2007第79页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人b.根据评定准则和有关预选供方的资料，业务部会同，质检科、设计中心、生产部、财务部等有关部门，对预选供方的品牌、质量保证能力、生产供应能力、信誉、服务、价格等进行评价，评价结果填入《供应商评价表》。c.根据评价结果，从中选出二、三家供方作为合格供方，报管理者代表或总经理批准。d.材料部编制《合格供应名册》，该名册为受控文件，由归口部门经理批准后发放有关部门执行。采购员依据“合格供应商名册”，采购时从中选择合适的供应商。e.对客户指定的供应商，亦按规定进行评价，采购部将评价结果通报给客户。4.5供方控制4.5.1对合格供方要定期考查，监督其持续提供合格产品的能力和供货能力。a.每年末业务部对供应商的履约情况、产品质量及服务水平、质量保证能力进行年末评价，将“合格供应商名册”中不符合要求者予以除名，并补充新的合格供应商。b.对于达不到要求的供方，要及时提出警告、减少订单并令其尽快改进并反馈改进结果，改进后仍达不到要求的，则停止供货。c.业务部证实一次以上物资质量严重不合格或质量水平有下降趋势的供应商，应停止采购该供应商供应的物资，将其从《合格供应商名册》中除名，并报主管经理审批后备案。4.5.2上述规定亦适用对客户指定的供应商的控制，采购部将控制信息通报给客户。4.6特殊情况下（含新产品）的采购新产品、或因某种特殊原因，无法在《合格供应商名册》内选择供应商时，采购员应对另选择的供应商物资、供应能力、质保能力、产品质量进行调查记录，报业务部审核，主管经理批准后方可采购。4.6采购资料4.6.1材料计划生产部根据工程进度计划提出材料需用计划，报业务部审核，由业务部编制采购计划单（注明产品名称、规格、数量、质量要求、进场日期等）交采购员进行采购。4.6.2采购合同大型设备或批量材料由业务部与供应商签订合同，总经理或管理者代理批准，采购合同应注明如下几点：a.厂名、产品名称、规格、型号、计量单位、数量、单价。b.供货时间、供货方式、交货地点、包装运输责任、付款方式。c.质量要求、验证方式、检验依据。d.解决争端的方式等。质量手册—7.4采购Q/HNBX—G—100—2007第80页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.7物资验证4.7.1采购物资到货后，按公司《检验和试验程序》验证，客户有权对本公司采购的物资进行验证，业务员予以配合。4.7.2物资进场由材料保管员和检验员负责验收，包括资料验证和实物验证。4.7.3资料验证a.进货的规格、型号、数量、质量是否满足计划要求。b.材质证明、产品合格证、生产许可证。c.大型设备的验收应按照公司《检验和试验程序》验证，并保留验证记录。4.7.4实物验证a.符合采购合同或材料计划的要求的品种、规格、型号、数量、质量要求。b.检查外观是否碰伤或损坏，按装箱单内容检查备件是否完整。c.对不合格物资、执行《不合格品控制程序》。d.物资标识《产品标识和可追溯性控制程序》进行。4.8合格供方业绩评定每年末由业务部收集有关数据，对合格供方从质量、按期交货、包装、售后服务等方面进行业绩评定，填写《合格供方业绩评定表》，报管理者代表和总经理批示。对不合格供方取消供方资格。5质量记录a.材料采购计划表（B740.1）b.合格供应商审查表（B740.2）c.合格供应商名册（B740.3）d.供应商评价表（B740.4）e.合格供方业绩评定表（B740.5）f.验收单（B824.1）质量手册—7.4采购Q/HNBX—G—100—2007第81页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人(B740.2)合格供应商审查表填报单位：编号：供应商名称可供物资物资类别企业资质信誉评估法人代表联系人供应能力联系电话通讯地址考察意见（至少包括产品和服务质量、质量保证能力等方面）和结论：经办人/日期（由采购人员填写，附上有关调查资料及说明，签名后送部门负责人审核）审核意见：部门负责人/日期：（由部门负责人填写，说明审核结果）备注：注：此表作为“供应商评价表”的主要依据质量手册—7.4采购Q/HNBX—G—100—2007第84页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人（B740.4）供应商评价表填报单位：编号：供应商名称所供物资联系人职务电话产品和服务质量评价：价格、包装、交付和其它方面评价：质量保证能力评价（人员素质、管理水平、体系有效性等综合评价）：评论结论：记录人/日期：参加评审的部门和人员签名：归口部门审核意见：负责人/日期：批准意见：批准人/日期注：本表和B740.2“合格供应商审查表”配套使用。“审查表”和必要的审查资料附后质量手册—7.4采购Q/HNBX—G—100—2007第85页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人（B740.5）合格供方业绩评定表供应名称联系人电话地址传真供应产品：评定时间：进货物资质量控制方式（在下面“□”内标注√）：□进货检验□验证外观□本公司到供方现场验证□顾客到供方现场验证□验证文件□顾客到本公司现场验证质量得分——进货检验得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量验证评分：近期交货得分：（占20%）（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况：(占20%)如包装质量、售后服务、配合态度等评分(综合评价后评分)其他评分：总分及处理建议：（材料采购部填写）经办人/日期：材料采购部经理意见：签名/日期：管理者代表意见：（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名/日期：总经理意见：签名/日期：此表由材料采购部收集有关数据，每年评价一次。质量手册—7.5.1生产和服务提供Q/HNBX—G—100—2007第86页7.5.2过程确认修订次数修订日期发布日期生效日期签发人7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制1.控制职责a.生产部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2.控制内容和方法2.1公司编制并实施和《产品搬运、贮存与防护控制程序》，对生产和服务提供做出规定。2.2在服装设计生产过程中a.获得产品特性的信息；b.必要时，获得作业指导书；c.使用适宜的设备；d.获得和使用监视和测量装置；e.实施监视和测量；f.实施放行、交付和交付后的活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认1控制职责a.生产部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2控制内容和方法2.1生产部对特殊过程实施确认。2.2特殊过程在必要时应获得作业指导书，作业指导书由生产部编制，作业指导书由总工程师审批。质量手册—7.5.2过程确认Q/HNBX—G—100—2007第87页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人2.3确认的方法a.过程评审。事先规定评审程序、评审的内容和方法，以及批准的准则。b.设备认可和人员鉴定。事先规定设备要求和人员资格，以及认可和鉴定方法、权限。c.使用特定的程序和方法。事先规定适用的程序和方法，以及程序的批准权限。d.记录要求。不论采取何种确认方法，都应规定所需记录。e.再确认。需要时，规定再确认的电动机。生产部应根据具体特殊过程，确定采用适宜的确认方法。2.4生产车间根据有关的技术服装制作方案或作业指导书的要求，安排有关人员实施确认，必要时，由生产部或总工程师安排技术人员指导实施。2.5现场检验人员，负责配合确认的实施过程，按规定要求对过程参数进行监视和测量，并记录和保存监测结果。3相关文件3.1《样板工艺汇编》3.2《裁剪工艺汇编》3.3《缝纫工艺汇编》质量手册—7.5.3产品标识可追溯性Q/HNBX—G—100—2007第88页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人产品标识和可追溯性控制程序Q/HNBX—G—209—20071目的通过产品的标识，避免出现产品的混淆或误用，并在需要时实现产品的可追溯性。2范围适用于服装设计和加工制造产品的标识和可追溯性控制。3职责3.1生产部a.负责制定、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实有关部门实施必要的产品标识，对本程序的失控负责。3.2生产车间a.负责物资标识和可追溯记录，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品及其形成过程的可追溯记录。3.3生产班组a.负责加工产品和制造所用物资的标识和可追溯性，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品及其形成过程的可追溯性记录。4工作程序4.1标识的方法4.1.1材料的标识通过标签、记账凭证、材料台账、材质证明书、质材料试验报告，堆放场地和标牌等来实施，由相关人员标识。a.材料台账及记账凭证由材料员登记并保管，其内容包括材料名称、生产厂家、规格、材质证明、进场时间、材料来源等标识。b.对容易混淆的材料，如不同规格的布料、辅料等，现场仓管员负责在仓库或其他存放场地设置醒目标牌，标明材料名称、规格等，必要时还应标明其数量、生产厂家等内容。c.产品标识方法除挂牌外，还可使用标签和其他有效方法。d.过程产品需要特殊误时（如服装样板），由负责人提出，并对标识的方法和有关要求作出规定。质量手册—7.5.3产品标识可追溯性Q/HNBX—G—100—2007第89页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.1.2其它产品的标识a.服装半成品的标识主要由现场材料员以服装袋布标签实施。b.服装特殊过程、新材料产品标识，主要是通过过程记录实现。c.其它材料入库时要检查其包装标识是否正确、清晰并记录库单。4.2产品标识的管理4.2.1仓库管理员和材料员对所有进场物资要实行分类或分区域存放，挂牌标识，以区分和识别不同产品、型号、防止混淆、错用。4.2.2仓库管理员和材料员负责对产品标识的控制a.服装加工过程中，要做好标识移植，防止标识丢失或标错。b.材料、半成品出库或使用时，通过办理领料手续和其它有效方法，将标识随之转移。c.服装加工完工验收时，相关的材料证明资料要按规定进行移交，最终由质检科质检员汇总，归于竣工资料。4.2.3加工制造的成品或半成品，在出厂时，办理有关出厂手续，并附上有关证明、资料、标识，由相关部门进行验证、保存。4.2.4质检科要定期或不定期检查服装制作现场和加工制造厂标识的实施，检查库内和露天存放物资的标识是否正确，有无丢失，损坏和其它不正确的标识，发现问题及时纠正。4.3可追溯性控制方法4.3.1可追溯性范围a.对本公司质量影响较大贵重服装。b.各种不合格品c.紧急放行的材料d.法律要求追溯的产品。4.3.2追溯方法a.可追溯性要求应在服装设计时以标签作出规定，也可根据需要由生产部负责人作出规定并组织实施。b.可追溯性产品要有唯一性标识，一般由产品的名称、型号规格或批号组成（需要时，还可包括其他标识，如生产厂家、质量证明、批号等），规定后不得变更，并在产品的相关记录中应用，以实现其追溯性要求。质量手册—7.5.3检验状态程序Q/HNBX—G—100—2007第90页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人检验状态控制程序Q/HNBX—G—210—20071目的防止混浠或误用未经检验或不合格的产品,确保只有经过检验合格的产品（工序）才能转入下工序或交付使用。2范围适用于公司外购物资及服装生产过程产品的检验状态的控制。3职责3.1生产部a.负责制订、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实有关人员对检验状态实施控制，对本程序失控负责。3.2质检科质检科质检员和材料员分别负责服装制作过程和现场物资的状态标识，并做好检验的原始记录，服装完工交付后，移送质检科归档。4工程程序4.1产品状态标识方法4.1.1状态标识的分类a.经检验后判为合格的，为“合格”状态；b.经检验，结果未出的，为“待定”状态；c.未经检验的，为“待检”状态。4.1.2进货物资检验状态的标识方法a.进场或入库的物质，都要有状态标识。标识的方法有标记、标签、挂牌或分区存放等。b.具体采用何种方法标识，可根据产品的特点，由生产部负责人确定；c.在实行分区域存放时，该区域要有醒目标记，以说明该区域所有存放产品的状态；d.原材料库房