茶叶生产许可证质量管理手册

江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册文件代号：WLCCY2010/03/01批准：汤淞电话：[phone]年3月1日发布2010年3月1日实施1江西婺绿春绿色食品有限责任公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品质量安全市场准入审查通则（2004版）》、《茶叶生产许可证审查细则》等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了《质量管理手册》，建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。本手册自2010年3月1日起批准实施。总经理：2010年3月1日江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第1章第1页共1页第A版第2次修订主题：颁布令颁布日期：2010年3月1日2目录1.颁布令……………………………………………………………12.手册目录…………………………………………………………23.企业简介…………………………………………………………34.质量方针与目标…………………………………………………45.质量体系…………………………………………………………56.管理职责…………………………………………………………77.质量有关人员能力要求规定……………………………………138.人员培训管理制度………………………………………………159.设备、设施管理规定……………………………………………1610.检测设备、计量器具管理制度………………………………1811.设备操作维护规程……………………………………………1912.工艺规程………………………………………………………2013.采购管理制度…………………………………………………2314.采购质量验收规程……………………………………………2415.原辅料、成品仓库管理制度…………………………………2616.生产过程的质量控制制度……………………………………2717.关键工序管理制度……………………………………………2818.检验管理制度…………………………………………………2919.产品质量检验规程……………………………………………3020.不合格管理办法………………………………………………3121.不合格品管理制度……………………………………………3522.质量技术文件管理制度………………………………………3623.卫生管理制度…………………………………………………4024.进货查验记录度………………………………………………4225.产品出厂检验记录制度………………………………………4326.建立产品销售台帐制度………………………………………4427.不安全产品召回制度…………………………………………4528.从业人员健康检查和健康档案制度…………………………4629.消费者投诉受理制度………………………………………4730.食品安全事故处置方案………………………………………483江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第2章第1页共1页第A版第2次修订主题：企业简介颁布日期：2010年3月1日江西婺绿春绿色食品有限责任公司座落于婺源县紫阳镇，是该县集种植、生产、加工、贸易、科研、茶文化于一体的市级龙头企业。公司成立于2003年3月，注册资本300万元，注册商标婺绿春，现拥有总资产1298万元，企业员工26人，拥有茶叶基地近万亩。公司拥有现代先进生产工艺的茶叶加工机械化生产线，年生产加工各类名优绿茶20余吨，年销售额达600多万元。公司主要经营产品有婺绿春茶系列--翠芽茶、茗眉茶、新品特贡茶；三十多个品种、规格和等级。公司拥有实力雄厚的科研队伍，常年聘请全国知名茶叶专家，致力于名优绿茶的研究开发。通过五年多来的不懈努力，“婺绿春”茶以其独特优越的品质，得到了社会的良好赞誉。公司本着“至尊品质，婺绿春茶”的经营宗旨和“以市场为导向，以品牌为龙头，以资本为纽带，以效益为目标”的经营方针，凭着“顾客的期盼永远是婺绿春人追寻的方向的经营理念”，营销网络以北京、上海、南昌、青岛、太原、上饶等大中城市为中心，覆盖华东、华南、华中等各大中城市，同时开辟网上购物和全国免费邮购业务。公司愿与社会各界精诚合作，共求发展，通过市场导向，文化传播，整合营销，连锁经营，实现“婺绿春”品牌的“多元化、精细化、绿色化、国际化”的发展战略，逐步把“婺绿春”发展成为“金”字招牌，成为中国绿色食品品牌和世界品牌，为促进中国绿色食品的发展和人类的健康做出积极的贡献。公司将以繁荣婺源茶叶经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未来辉煌，实现公司的发展目标。4江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第3章第1页共1页第A版第2次修订主题：质量方针与目标颁布日期：2010年3月1日1.质量方针：传承、发扬传统名茶创新、领引消费时尚完善管理，持续改进、用高品质产品满足顾客需求2.质量目标：成品一次交检合格率：≥98%；市场抽查合格率：100%；顾客投诉处理率：100%；顾客满意率：≥96%。5江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第4章第1页共2页第A版第2次修订主题：质量体系颁布日期：2010年3月1日4.1、目的按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。4.2、适用范围适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。4.3、职责4.3.1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。4.3.2质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4.3.3质检部在质量管理小组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。6江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第4章第2页共2页第A版第2次修订主题：质量体系颁布日期：2010年3月1日4.4、质量体系控制要求4.4.1根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程；4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法；4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视;4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。4.5、质量体系范围4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。4.5.2支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。75．1质量管理制度5.1.1公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。5.1.2建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。5.1.3质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。5.1.5严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证书。5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。5．2公司质量考核制度5.2.1目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。5.2.2适用范围江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第1页共7页第A版第2次修订主题：管理职责颁布日期：2010年3月1日8适用于江西婺绿春绿色食品有限责任公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核。5.2.3职责5.2.3.1质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。5.2.3.2总经办负责考核结果兑现。5.2.3.3各部门负责考核结果的审核认可。5.2.3.4公司总经理负责考核结果审批。5.2.4考核内容5.2.4.1对生产部质量考核考核项目考核标准考核办法频次1标识管理工作《标识管理办法》未按文件规定执行扣10元/项（次）每月2不合格品处置依据质检部提供的《不合格品处置单》进行处置未按期完成，延迟一天扣5元/次，未按要求完成，扣10元/次每月3工艺指令每次开机前和换工艺前半小时下发至相关部门现场无工艺指令通知单扣5元/次，工艺指令单出现错误扣10元/次每两周4生产过程的管理记录齐全工艺参数执行情况无检查记录扣5元/次每日5生产前清洗消毒管理《清洗验证管理制度》执行未按文件规定执行扣10元/项（次）每日6环境人员卫生卫生管理考核细则有不合格项超出标准扣10元/项（次）未按文件规定执行扣10元/项（次）每周7包装净重《工艺指令通知单》超出规定范围,扣责任部门10元/箱每日江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第2页共7页第A版第2次修订主题：管理职责颁布日期：2010年3月1日95.2.4.2对原料部质量考核考核项目考核标准考核办法频次备注1原料收购质量原料合格率80%依据《原料收购标准》执行每降低一个百分点,扣50元/次每月2杂质度质量依据《原料收购标准》执行每超出一次扣10元每日3水分考核依据《原料收购标准》执行每超出一次扣10元每日5．2．5质量记录《检查反馈单》5．3职责权限5．3．1总经理5.3.1.1批准和颁布QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完善实施全面负责。确保质量体系持续的适宜性和有效性。5.3.1.2是QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工作。5.3.1.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。5.3.1.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。5.3.2管理者代表5.3.2.1按照QS《茶叶生产许可审查细则》结合本公司实际建立并保持质量体系。5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。5.3.2.3向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。5.3.2.4代表总经理对外提供质量保证，负责就QS认证有关事宜同外界联络沟通江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第3页共7页第A版第2次修订主题：管理职责颁布日期：2010年3月1日10江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第4页共7页第A版第2次修订主题：管理职责颁布日期：2010年3月1日5.3.3生产部经理5.3.3.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。5.3.3.2组织制订公司产品质量科研与技术发展目标，对产品质量负技术方面的