ZD01安全生产目标与指标管理制度

ZD01安全生产目标与指标管理制度一、管理职责1.总经理：审批公司年度安全生产目标/指标与目标/指标的考核结果。2.安全员：1）制定公司年度目标/指标，上报总经理审批；2）分解公司目标/指标至各部门，并制定部门特有指标；3）监督和考核各部门目标/指标达成情况。3.各部门：宣传及实施本部门的安全目标/指标。二、管理要求1.制定1.1依据国家法律法规，结合公司本年度安全目标的达成情况，安全员编制公司下一年度的安全目标与指标（12月25日前完成）。1.2安全员将新的年度安全目标与指标报送安全生产管理委员会，并由安委会主席审批签发（1月5日前完成）。2.分解2.1根据各部门的安全管理职责，安全员将公司年度安全目标与指标，分解到各部门。2.2根据各部门安全工作内容，安全员与部门讨论制定部门安全目标与指标。3.计划3.1各部门根据部门目标与指标，制定具体实施工作计划，报安全员（1月10日前完成）。3.2安全员汇总审核各部门的安全目标实施计划，报安全生产管理委员会主席，审批发布（1月15日前完成）。4.培训4.1安全员负责协助总经理将公司安全目标传达给各部门负责人。4.2各部门负责人负责组织部门全员学习公司及部门的安全目标与指标。4.3各部门负责人应组织培训本部门员工和部门业务范围内的相关方人员，使安全目标与指标实施计划的工作内容，被实施人员充分了解。5.实施5.1各部门应根据实施计划，全面落实各项指标要求。5.2各级管理人员应提供实现安全目标的人力、物力和培训资源支持。6.监测6.1安全员对年度安全目标与指标的实施情况进行监测（），并在公司级安全会议中通报。6.2对未完成目标的部门，责任人应分析原因，填写《纠正/预防措施表》，报安全生产管理委员会确定是否需要重新评估优先顺序和安排额外的资源。6.3安全员负责对各部门安全目标的实施情况和整改措施的执行情况进行监督检查，并予以审核记录。7.调整年度实施过程中，原则上不得对已确定目标进行调整，如确因生产/技术条件、组织机构、管理职责等因素发生重大变化，造成执行困难或无法完成时，由部门负责人提出调整申请（《变更申请单》），报安全员及总经理批准后，可修改部门目标。8.年度评估8.1每年12月20日前，安全员组织公司安全生产管理委员会全体成员，根据《安全生产目标/指标年度考核表》对各部门进行年度安全目标与指标的达成情况评审，作为绩效考核和制定、修订来年公司安全目标与指标的参考依据。8.2安全员负责编写公司总体目标与指标达成情况的评审报告，报告内容应包括：本年度安全目标与指标完成情况、未完成安全目标与指标的原因分析和改进建议。8.3安全员应将工作改进，纳入下一年度安全工作计划。三、附件1.ZD01-B01《年度目标/指标分解表》部门目标值目标____部____部____部____部____部____部____部____部重伤及死亡事故〇〇〇〇〇〇〇〇火灾/爆炸事故〇〇〇〇〇〇〇〇员工教育培训率100100100100100100100100特种作业持证率100100100100100///2.ZD01-B02《安全目标实施计划》工作内容责任部门配合部门频率/完成时间备注年度安全目标及工作计划宣贯1次/年培训记录安全责任书签订1次/年责任书档案法律法规、制度规程学习贯彻2次/年培训记录隐患排查与整改1次/月检查记录及整改验证记录安全工作例会1次/月会议纪要安全经费提取使用每月使用台账按计划检维修设备按计划安排计划及检修记录应急预案制定、评估、演练1次/年运行档案和演练/评估记录员工教育培训持续相关资料、记录特种作业人员持证上岗持续建台帐、附证书复印件职业健康排查及体检1次/年登记、建档、相关资料/报告3.ZD01-B03《安全目标与指标考核表》序号__________部门安全目标内容指标完成情况备注说明：评估人签字：日期：年月日4.ZD01-B04《安全生产目标/指标年度考核表》序号考核目标评价要点分数标准要求和评价办法备注1控制目标1.伤亡事故起数；2.事故率及损失工时；3.职业病。30不超过下达控制指标不扣分；轻伤事故，扣5分/人次；职业病，扣30分/人次；重伤事故，扣40分/人次；死亡事故，扣50分/人次。依据年度目标2安全生产责任制落实1.将安全生产工作列入重要议事日程，每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；2.部门负责人传达公司安全工作指令，部署部门安全工作；3.逐级签订安全生产责任状；4.安全奖惩制度落实。8未开会，扣2分/次；公司安全主管领导未出席安全生产例会，扣1分/次；无会议记录，扣1分/次；未分解签订安全责任状，扣3分；奖惩制度未落实，扣1-3分。年终汇总考核3安全生产教育培训1.岗前安全教育；2.“安全月”活动情况；3.特殊工种持证情况；4.温习培训。12未经培训考核合格即上岗，扣1分/人次；安全活动未按计划组织，扣1分/次；培训无签到或考核记录，扣1分/人次；特殊工种未持证上岗，扣2分/人次。年终汇总考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1.对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2.安全检查和专项整治情况。6对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，扣3分/项；未及时更改的，扣3分/项；未按规定进行定期检查和专项整治的，扣2分/次。年终汇总考核5安全标志警示1.安全标志/警示；2.安全指示灯、应急照明灯等；3.管道、气管色标等。8日常考核：月度总分值20分，年度汇总折算；缺失/损坏，扣2分/处；脏污破损，扣1分/处；日常考核6安全生产资金投入情况1.隐患整改资金；2.个人防护资金；3.安全教育培训专项资金；4.安全设施资金等。6无安全投入计划，扣4-6分；投入计划内容缺少，扣1-2分/项；安全资金使用无台帐记录，扣1-2分/项。年终考核7安全检查整改情况1.安全检查制度执行情况；2.对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3.检查记录的填写情况。12日常考核：月度总分值50分，年度汇总折算；无安全检查计划，扣6-8分；未按计划展开检查，扣2-4分/次；检查发现隐患未整理记录，扣2-4分/次；未制定隐患整改措施，扣2-4分/项；隐患整改未如期完成，扣1-2分/项。日常考核8生产安全事故报告处理情况1.生产安全事故报告处理制度执行情况；2.事故应急预案修订情况；3.指定专门救援人员情况；4.重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。8迟报/瞒报事故，扣2-4分/次；应急预案可操作性差或未及时修订，扣2-4分；救援人员未定期接受专项培训，扣2-4分/次；预案未演练，扣2分/项。年终考核9报表和安全档案管理1.及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2.有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3.各类安全管理档案及台账。10日常考核：月度总分值30分，年度汇总折算；统计信息未按时限上报或故意瞒报，扣2-4分/次；出现明显内容差错，扣1分/次；未按规定传达办理，扣2-4分/次；档案/台账内容缺失，扣2-4分/项。日常考核10工作创新及评优情况1.安全建议或提议，获得公司表彰；2.安全活动或者行为，获得政府监管部门表彰。10公司表彰，得2分/项；外部表彰，得5分/项。以相关文件材料为依据备注：考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止（除事故目标）。总分70分以下的定为“不合格”；70—79分定为“合格”；80—89分定为“良好”；90分（含90分）以上的定为“优秀”。5.ZD01-B04《纠正/预防措施表》责任部门评审人员不符合事项描述：不符合类型：□严重□一般原定目标/事项：整改时间要求：请于日内完成，整改措施：评审人员：日期：原因分析：责任部门责任人：日期：纠正措施：预防措施：责任部门责任人：日期：实施纠正措施/预防措施的危险源及风险评价：责任部门责任人：日期：纠正/预防措施效果验证：评审人员：日期：