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XIWUMUYE西屋木业(上海)有限公司标准文件编号：XW/QMISO9001:2008版本/修改：B/0受控号：01质量手册编制：吴平审阅：卢婷2009-12-15改版2010-01-01实施核准：余丽华西屋木业(上海)有限公司发布目录ISO标准章节号内容出口玩具许可条款号内容第一章1.0公司简介及架构图1.0第二章1.0质量手册颁布令及任命书第三章1.0手册管理和裁减的说明及职能分配表第四章质量管理体系要求4.1质量管理体系要求1.11.21.31.41.5质量管理体系和管理职责4.2文件控制程序4.3记录控制程序第五章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审第六章资源管理6.1资源提供2.12.22.32.4资源管理6.2人力资源管理程序6.3基础设施管理程序6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划3.13.23.33.4产品实现7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计开发7.4采购控制程序7.5.1生产过程控制程序4.14.24.34.4产品一致性7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序5.15.25.35.45.5监视测量分析与改进第八章测量分析改进8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5.1持续改进8.5.2纠正和预防措施控制程序1.0公司简介西屋木业（上海）有限公司是由美国西屋教育集团有限公司于2006年投资的全额控股独资企业，公司位于上海市综合工业开发区庄行工业园。以生产世界顶级板式家具、精品木制教具和玩具为主的专业木制品制造工厂，产品主要针对14岁以下的儿童，主要功能是用于儿童的智力开发和玩耍，便于组合，主要产品有红兰数字棒、木制砝码、地图拼图、体形玩具、木制高级语法符号等几十个品种，自2006年投资建厂至今，产品凭借精湛的工艺以及良好的售后服务，赢得了广大客户的信赖。公司厂房占地总面积约五千多平方米，总投资额预计达到四仟多万元，已建成一流的环境和高技术要求的生产车间两座，车间装配区、喷涂区全部达到国际标准。公司的原材料选用进口木材（例如：欧洲榉木、西伯利亚桦木等），以及当今世界最新科技（不含重金属等有害物质）的水性漆。经过科学的配色搭配，有效地防止了木制品的收缩、开裂、变形以及木制本身存在的色差问题。拼接木材所用胶水采用无污染环保产品，配合先进的生产工艺，产品质量上乘，在业界享有很高的声誉。为增加同行业竞争优势，公司特从荷兰、德国、意大利、美国等地招聘多年专业从事木制品加工、喷涂的工程师、技术员、管理员和品质检验员，在工艺上特别邀请欧洲和美国木制品协会、上海木材研究所等工作人员来我公司传授各种经验，力求在控制成本的前提下保证世界顶级木制品客户的质量要求，使客户满意。公司目前的产品已广泛获得欧洲、美洲及亚洲客户的认可，产品现远销美国、欧洲，预计今后将销往加拿大、墨西哥，澳大利亚、新西兰、日本、新加坡等20多个国家及地区，预计2009年底的生产能力将达到2亿元人民币。“以质量和服务塑造企业的未来，不断开发新品系列产品，拓展产销网络，争取最佳信誉及利益”是西屋人始至不渝的服务宗旨。地址：上海市奉贤区庄行镇长浜路10号电话：021-57461230传真：021-574612321.0质量管理体系组织机构图注：财务部不列入质量管理体系的管辖范围总经理常务副总常务副总仓库财务部人事后勤部采购部销售部品管部生产计划部设备维修部技术开发部木工车间涂装车间包装车间丝印车间1.0颁布令本公司质量手册依据GB/T19001：2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品生产能力的法规性文件。本手册于2009年12月15日编制完毕，经过公司董事长余丽华的批准，现予以颁发实施，希望公司全体上下遵照此文件的规定进行工作，确保公司所建立的质量管理体系得以有效实施。董事长：余丽华二零零九年十二月十伍日1.0任命令为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系－要求》，加强对质量管理体系运作的管理，特任命卢婷为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系有关事宜对外联络。董事长：余丽华二零零九年十二月十伍日1.0手册管理和裁减的说明1手册内容本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系－要求》和组织的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围：幼儿、少儿木制品玩具、教具和家具的生产和服务，排除了7.3条款的ISO9001：2008标准全部要求，具体的说明见本章第四节；（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件的简诉和引用；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用ISO9001：2005《质量管理体系－基本原理和术语》的术语和定义。3手册管理本手册为公司质量管理体系描述性、纲领性文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。（1）手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还人事部，办理核收登记；（2）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；（3）定期对手册的适用性、有效性进行评审，对手册进行修改应执行《文件控制程序》的有关规定。4标准条款排除的说明（1）排除7.3条的说明：本公司按客户提供的样品进行打样及批量生产而且排除此条款的情况下不影响提供满足顾客要求和适用的法律和法规要求的产品。1.0过程职能分配表职能部门出口质量体系要求许可证要求管理层人事后勤部采购部技术开发部销售部生产计划部品管部设备维修部4.2.1总则1.1-1.5▲△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5.1职责、权限与沟通▲△△△△△△△5.5.2管理者代表▲△△△△△△△5.5.3内部沟通▲△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△6.1资源提供2.1-2.4▲△△△△△△△6.2人力资源△▲△△△△△△6.3基础设施△△△△△△△▲6.4工作环境△△△△△△△▲7.1实现过程的策划3.1-3.4△△△▲△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△△7.3设计开发不涉及此过程7.4采购△△▲△△△△△7.5.1生产和服务的运作4.1-4.4△△△△△▲△△7.5.2生产和服务提供过程确认△△△△△▲△△7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲△△7.5.4顾客财产△△△△▲△△△7.5.5产品防护△△△△△▲△△7.6测量和监控装置的控制5.1-5.5△△△△△△▲△8.1总则▲△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△△▲△△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△△△▲△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△▲△8.3不合格控制△△△△△△▲△8.4数据分析△△△△△△▲△8.5.1持续改进△△△△△△▲△8.5.2纠正措施△△△△△△▲△8.5.3预防措施△△△△△△▲△“▲”表示主要职责，“△”表示辅助职责。4.1质量管理体系(1.1-1.5)4.1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：a）识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），监视和测量装置的送外校准过程；b）确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c）为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d）为确保这些过程及所确定的准则和方法能有效实施，配备了相应的资源，如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e）通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况；f）对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原持续改进管理职责资源管理产品实现确定监视和测量装置确定/评审顾客订单/图纸供方选择/评价监视和测量装置校准监视和测量装置合格/标识接受顾客订单转化生产任务合格供方测量、分析、改进顾客满意合格配件产品监视和测量生产和服务提供原材料采购顾客要求不合格品控制输入输出因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。g）外包过程：本公司目前车木、滚漆为外包过程。4.1.1适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。4.1.2管理项目4.1.3一般要求组织应按照ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：1)对质量管理体系所需要的过程进行确认，并编制需要质量手册和程序文件；这些过程可以是从确认顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；2)明确过程实行和控制的方法和标准，确定过程之间相互顺序和接口关系；通过确认、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；3)明确对过程运行实施控制所需要的资源和信息并确保予以提供的保证；4)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续的改进；4.2文件要求4.2.1总则1)组织应按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制质量手册程序文件以使质量体系有效运行并保持必要的证明记录；2)文件规定应与实施运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定；3)文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用；4)文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4.2.3文件控制4.2.3.1应保证文件和资料的适用性、系统性、协调性、完整性，防止因文件和资料管理失控影响质量活动及产品质量。4.2.3.2各类文件和资料的控制及管理由职能主管部门负责。4.2.3.3控制要求1)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3）确保文件的更改和现行修订状态得到确认；4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；5）确保文件保持清晰、易于识别；6）确保外来文件得到确认，并控制其分发；7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.4公司按本章要求，由人事部编制并督促实施与质量体系要求、产品有关的文件和资料的《文件控制程序》。4.2.3.5按上述的管理程序，各部门必须严格管理文件，以便将来用以证明质量体系、过程及产品在某一特定时间内满足了质量要求。应注意：1)保存时须注意防火、防水等，可以采用媒体保存文件，如有必要时重要文件附加安全归档；2)根据法规、通用规则、顾客和产品责任方面的要求确定文件的保存期限。4.2.3.6《文件控制程序》中对文件的格式、审批、发放、更改、报废做了具体规定，未经过规定或授权人员审批的文件和资料不能发放。4.2.4记录的控制4.2.4.1应规范记录的管理，使需要时便于查找与证实。4.2.4.2人事部负责制定《记录控制程序》并监督各有关单位实施。4.2.4.3凡质量体系文件规定应保持记录的，责任单位应对记录的准确、保存与需