设备管理手册

设备管理手册文件编号：版本：受控状态:发放编号:2011年月日发布2011年月日实施0.1目录0.1目录0.2批准页0.3、说明一、设备管理方针和目标二、设备管理组织机构及管理职责三、设备采购的制度四、设备的安装、调试及验收移交制度五、设备的档案管理制度六、设备的使用和维护保养制度七、设备的维修制度八、设备的移装及调拨制度九、设备事故处理制度十、设备的报废制度十一、设备的更新与改造制度十二、十三、设备管理奖惩制度27十四、设备的检查与考核制度280.2批准页《设备管理手册》是依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准体系和公司《质量手册》要求，并结合本公司设备管理实际制定。设备管理手册内容包括本公司设备管理组织机构和管理职责、设备的申请与购置、安装、调试、使用、修理维护、更新改造直至报废等全过程管理。本手册是我公司开展设备管理工作的规范化、程序化文件，全公司各类人员应按本手册开展设备管理工作。经过公司领导审定，现批准发布，于2002年09月15日正式实施。为保证本手册的有效贯彻执行，要求公司各部门各类人员必须按本手册规定开展设备管理各项工作。安徽古井贡酒股份有限公司管理者代表：批准日期：0.3说明1.本《设备管理制度》是我公司开展设备管理工作的规范化、程序化文件，全公司各单位各类人员均应按本手册开展设备管理工作。2.本《设备管理制度》符合ISO9001；2000标准要求和我公司《质量管理制度》要求。3.本制度由产品部参照古井贡酒股份有限公司“QJ/GJ09.01-2002”文本的有关章节、条款进行起草，结合我公司实际，将部分文字少做修改、修订，经公司法人代表审批后发放。4.本制度发放范围是公司各部室、车间、中心、职能科室。5.本制度主要起草、修订人：王晓轩、明廷寅6.本制度若在执行中与古井贡酒股份公司的《设备管理手册》发生冲突，以古井贡酒股份公司的为准。7.本制度的文件号：GBQ—02一、设备管理方针1设备管理目标1.1主要设备完好率97%；1.2主要设备有效利用率97%；1.3主要设备大修合格率达100%；1.4无重大设备事故；1.5确保设备满足生产使用要求；2设备管理方针以公司质量方针为指导，以管理与服务确保设备安全、经济运行，满足生产需求是设备管理的永恒追求。二、设备管理组织机构及管理职责1设备管理组织机构设置原则1.1统一管理与分散管理相结合。即由公司设备管理部门，从设备的申请购置直至设备的报废处置，实行全过程的宏观管理；由设备的使用单位，对设备的维修保养和正常使用进行微观管理。2设备管理组织机构图：公司设备管理组织机构3.各级管理职责3.1管理者代表、分管副总3.1.1负责全公司设备及动力管理方面的重大决策。3.1.2负责组织贯彻执行国家和上级对设备的方针、政策、条例和有关规定并监督实施。3.1.3审查并签批本公司设备管理文件和制度。3.1.4听取设备管理工作汇报，监督检查设备管理工作开展情况。3.2设备管理主管3.2.1对全公司生产设备及动力管理负全面责任。3.2.2安排并处理好生产和维修关系，协调好各部门之间的横向联系。各车间设备管理员（副主任兼）管理者代表、分管副总设备管理主管3.2.3组织动能生产和供应，保证生产安全经济运行，合理使用、节约能源、保护环境。3.2.4审批有关设备日常管理方面的各类计划、报表及报告。3.2.5具体组织设备的日常管理工作。3.2.6负责组织监督检查各单位设备日常管理情况。3.2.7负责制订、完善有关设备管理制度并监督落实。3.2.8负责组织设备更新改造、年度检修、验收和费用预算工作。3.2.9负责组织对公司主要设备状况评价。3.2.10负责组织实施设备及备品备件的计划制定与审核并参与采购过程。3.3车间设备管理员3.3.1对本单位的设备管理负全面责任。3.3.2组织落实公司及本单位有关设备管理的规章制度。3.3.3负责组织本单位设备操作工的岗前培训。3.3.4负责组织本单位维修人员做好设备的日常维护保养。3.3.5负责组织制定、实施本单位的设备年度检修工作。3.3.6负责填报有关设备统计报表并按要求及时上报。三、设备（备件）采购的制度1设备添置应符合的条件1.1新购设备（即以前无此类设备，属于新添置设备）应符合的条件：a.增加时，原有设备的生产能力已达饱和点，无潜力可挖。b.新建工程所需配套设备。1.2更新设备。应符合《设备的更新与改造制度》第三条中任一条款。2设备采购工作流程设备采购流程图：2.1申请2.1.1对于新购设备（备件），可分为两种情况：设备采购申请（使用单位或设备主管）制定设备技术资料收集市场信息（设备主管）制定设备技术资料收集市场信息、询价（设备主管、采购经理）确定供应商和价格（总经理或招标会议）会议记录（设备主管）签合同采购（采购经理）设备验收（设备主管）a.使用单位应出具申购报告报公司各级领导审批的。b.公司以行政方式下达指令。2.1.2对于更新设备的购置，应严格按照年度设备更新计划进行，计划程序参照《设备的更新与改造制度》4.1条款。原则上杜绝临时性更新设备计划，如确属情况特殊，需经公司总经理特批。2.2采购前期工作2.2.1根据符合本程序2.1条款的指示精神，设备主管室组织实施采购前期工作。2.2.2在实施采购前，设备主管室会同使用单位制定设备技术要求，技术要求应涉及到产量、质量、精度、使用范围等指标。2.2.3根据设备的技术要求，设备管理主管室应充分调查了解该种类设备的市场信息，提供给采购中心，由采购中心负责询价。2.3供方和价格的确定2.3.1确定原则：比质比价比服务。即在同等质量前提下比价格，在同等价格前提下比质量，在同等质量同等价格的前提下比服务。2.3.2根据该设备的市场供给情况、金额大小、购置时间长短，供方和价格可采取以下方式确定：a.招投标采购。该方式使用于存在充分市场竞争、金额较大、有充分购置时间的设备采购。招投标可按《古井小型材料采购及技改维修工程招投标管理暂行办法》执行。b.询价采购。该方式适用于存在市场竞争但不适用于招投标方式采购的设备采购。询价采购是对几个供货商（通常不少于两家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购形式。询价对象必须为合格供方，对本公司有关设备技术要求均能满足。询价中，应逐个与其就质量、价格、付款方式、工期等进行竞争性谈判。c.单一来源采购。该方式适用于只有一个供货商的设备采购或紧急采购。单一来源采购缺乏竞争性，因而在采购中必须确保该供货商的设备符合本公司的设备技术要求。在此基础上，应想方设法压低价格，争取更合适的付款方式和工期。2.3.3采购中心根据以上方式初步确定出供方和价格后，应形成核价报告（询价审批单），报公司领导审批。2.3.4合格供方的确定：a.设备的采购因频次较低，只需在采购设备前对该设备的供方进行评审。b.设备的供方应具备一定的资质能力，“三无”产品供货商不能列为合格供方。c.必要时在采购前应对供方进行考察，考察可采取听取情况介绍、现场察看、用户察访等形式，了解供方的企业信誉、生产能力、设备质量及技术状况等。d.被确认为非合格供方的，可直接予以排除；被确认为合格供方的，才能作为采购或采购比较对象。2.4采购2.4.1采购中心核价（询价审批单）获得公司最终审批后，应与供方签订供货合同，确认采购。2.4.2合同的管理：a.所有设备的采购必须签订合同。b.所签订的合同必须符合合同法的规定，且具备采购设备的名称、数量、质量标准、价格、付款方式、送货方式、交货期限、违约责任等内容，主要条款应与核价报告内容一致。c.正式合同经采购人员、采购中心经理、分管副总、公司总经理签字、财务部经理审核盖合同章后生效。正式合同复印件由采购中心送交设备主管室一份保留备查。2.5验证2.5.1设备到货后需开箱的，有采购中心通知设备主管室组织开箱检查，填写开箱验收单。2.5.2设备安装调试后，具备验收条件时，应由产品部组织验收，按照《设备的安装、调试及验收移交制度》执行。四、设备的安装调试验收移交制度1设备的安装各单位根据工艺安排和厂房布置提出安装基础要求（必要时提供基础图），基建部门（动力车间）按要求或图纸做好安装基础，产品部部组织协调设备安装。2设备的调试设备安装完毕后，由设备主管和使用单位组织检查设备的调试运转是否正常和满足生产工艺的要求。3设备的交用验收3.1设备调试合格后，由设备供方或安装单位提出交用验收申请，由产品部组织验收。3.2参加验收人员由产品部、设备使用单位、设备供方或安装单位的有关人员组成。3.3严格按照采购合同或协议中有关内容和相关标准进行验收。3.4对验收中发现不符合验收标准的，可以：①责令设备供方或安装单位整改，整改后再次进行交用验收；②根据合同或协议对购进的设备退货；③特殊情况下经产品部提出建议，报公司领导审批后，予以放行。3.5验收合格后应填写《固定资产（设备）验收单》，并由全体参与验收人员签字确认。3.6产品部根据《固定资产（设备）验收单》及时更新设备台账。五、设备的档案管理制度1设备档案设备档案是指设备从申请购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、方案说明、凭证和记录等文件资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档形成设备档案资料。设备档案资料包括如下：1.1设备采购相关资料；1.2设备购置合同或协议；1.3设备登记卡片及图纸、技术资料；1.4固定资产（设备）台帐（记录编号：QD2—02）1.5固定资产（设备）验收单（记录编号：QD2—03）1.6固定资产（设备）调拨单（记录编号：QD2—04）1.7设备报废申请（记录编号：QD2—06）1.8设备大修计划（发放至车间）（记录编号：QD2—07）1.9设备大修记录（发放至车间）（记录编号：QD2—08）1.10设备大修不合格项整改通知单（记录编号：QD2—09）1.11设备大修验收记录（记录编号：QD2—10）1.12主要设备运行时间统计表经济技术月报表（记录编号：QD2—11）1.13设备检查记录（发放至车间）（记录编号：QD2—12）1.14设备润滑五定表（发放至车间）；（记录编号：QD2—13）1.15设备润滑记录（发放至车间）（记录编号：QD2—14）1.16设备巡回检查维修记录（发放至车间）（记录编号：QD2—15）（以上由设备主管室收集保管，发放至车间的由车间保管，卡片图纸、技术资料由公司设备档案员负责保管）2设备台帐设备台帐是掌握企业设备资产状况，反映公司内部各种类型设备拥有量，设备分布及其变动情况的主要依据。2.1设备由产品部按规定进行统一编号，录入设备台帐，并在设备明显部位订上或贴上设备“固定资产”标牌。2.2设备统一分类编号按公司实际情况进行，体现实用方便原则。2.3每年末由财务部和产品部统一核查核对全公司生产设备固定资产，完善设备台帐，保证帐物相符。六、设备的使用和维护保养制度1设备的使用1.1新购设备安装调试合格后，应由设备提供者进行设备使用、维护保养、检修方面的培训，确保操作人员正确使用和维护。产品部应汇同使用单位及时制定设备的操作、维护保养、检修规程并执行。1.2新员工在独立使用设备前，必须由单位对其进行对设备的结构、性能、安全操作维护要求等方面的技术知识教育和实际操作与基本功的培训。1.3对特种设备的操作者，产品部应汇同行管部、集团人力资源部进行技能培训，持证上岗。2设备的维护2.1设备的三级维护2.1.1操作工负责设备的日常维护，必须做到班前检查、班后清扫，按规定加油，严格按操作规程使用设备，发现异常及时停机处理。2.1.2设备的日巡检，由维修工进行（保全工、机修工、保窑工、电修工、仪表维修工、）。每天对单位所属设备进行检查，检查汇总后填写《设备巡回检查、维修记录》，如当日有维修项目，应在备注栏内注明原因及结果。2.1.3根据各自生产特点，各单位每1-2年应集中对设备检修一次。2.1.4凡设备发生的重大维修事项，各单位必须及时记录备查。2.2设备维护的四项要求2.2.1整齐a.工具、附件放在指定地点，整齐有序；b.设备的油、气、水管道、电气线