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组织部门协助/承接部门123456789101112制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布；指标分解至各部门EHS各部门《安全生产目标管理制度》●2016非生产性伤害指标完成情况奖励方案制定EHS/《安全生产目标管理制度》●年度安全生产目标指标逐层分解。制定实施计划及考核办法EHS/《安全生产目标管理制度》●对各部门安全目标与指标实施情况进行监测并保存检测记录EHS/《安全生产目标管理制度》●●●●●●●●●●●●各部门班组安全考核及评比（上、下半年）EHS/《安全生产激励制度》●●更新供应链中心安全组织架构及授权任命安全管理负责人并正式文件发布EHS/《安全机构设置和人员配备管理制度》●召开安全管理办公室会议（月度）EHS各部门《安全机构设置和人员配备管理制度》●●●●●●●●召开安委会会议（季度、年度总结）EHS各部门《安全机构设置和人员配备管理制度》●●职业健康、社会责任专员招聘事宜跟进HREHS/●供应链中心16年度安全责任书逐级签订EHS各部门《安全生产责任制制度》《安全生产责任管理制度》●各层级人员安全责任制落实情况考核评审EHS各部门《安全生产责任制制度》《安全生产责任管理制度》●●●●供应链中心17年度安全费用预算EHS/《安全生产投入管理制度》●月度安全投入统计EHS/《安全生产投入管理制度》●●●●●●●●●●●●3.2相关保险员工工伤保险购买及工伤理赔HR/《员工工伤保险管理制度》识别获取更新适用公司法律法规并发放至各部门，形成学习记录EHS各部门《安全生产法律法规及其他要求管理制度》●各部门提炼适用本部门的法律法规、标准规范条款各部门/《安全生产法律法规及其他要求管理制度》●4.2规章制度供应链中心安全生产标准化管理体系文件学习，形成学习记录各部门EHS《文件和档案管理制度》●4.3操作规程各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录各部门/《文件和档案管理制度》●●4.4评估安全管理制度、操作规程检查评估EHS各部门《文件和档案管理制度》●安全管理制度、操作规程修订各部门EHS《文件和档案管理制度》●建立员工上下班意外事故处理流程指引HR/《文件和档案管理制度》●4.1法律法规、标准规范11.2监测与考核2.2职责3.1安全生产费用安全生产目标安全组织机构及职责安全生产投入安全法律法规与安全管理制度2342.1组织机构和人员2016年度EHS工作计划4.5修订推进日程（月）依据HR计划及安排支持文件实施内容要素1.1目标责任部门组织部门协助/承接部门1234567891011122016年度EHS工作计划推进日程（月）支持文件实施内容要素责任部门4.6文件和档案管理安全管理台账、资料整理EHS各部门《文件和档案管理制度》●●●●5.1教育培训管理16年EHS培训计划表制定EHS各部门《安全教育培训管理制度》●现场安全管理人员专业技能培训。EHS各部门《安全教育培训管理制度》●●安全管理人员取证及再教育EHS各部门《安全教育培训管理制度》三级EHS培训教材、考核试题的检讨及修订EHS各部门《安全教育培训管理制度》●●新入职员工三级培训教育实施EHS各部门《安全教育培训管理制度》各部门员工转岗、调岗、四新教育实施各部门/《安全教育培训管理制度》危险化学品岗位操作人员专业培训EHS各部门《安全教育培训管理制度》●打造内部EHS培训视频库。（厂级安全教育视频、现场常见安全隐患识别视频等）EHS/《安全教育培训管理制度》●●特种作业人员取证培训（压力容器、厂内机动车等）各部门EHS《安全教育培训管理制度》特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等）各部门EHS《安全教育培训管理制度》应急机构队伍训练（理论培训、实操培训）EHS各部门《事故应急管理制度》●●●●消防职业资格证取证培训EHS行政部《安全教育培训管理制度》班组长安全管理技能培训EHS各部门《安全教育培训管理制度》各部门安全主题活动（1-2次/年）各部门EHS《安全教育培训管理制度》EHS手册编制及发放EHS/《安全教育培训管理制度》●6月全国安全生产活动月宣传活动EHS各部门《安全教育培训管理制度》●基层专项安全活动EHS各部门《安全教育培训管理制度》●●厂区交通安全活动EHS行政部《安全教育培训管理制度》●●与外部先进企业、单位现场安全管理交流EHSHR《安全教育培训管理制度》●新、改、扩建项目“三同时”申报、评估及验收EHS各部门《建设项目安全设备设施“三同时”管理制度》依据安监局开班安排依据各部门需求各部门新该扩建项目开始前生产设备设施5.6安全文化建设5.4特种作业人员教育培训安全法律法规与安全管理制度依据消防局安排安全教育培训5依据各部门需求及安排依据各部门安排依据HR安排依据各部门实际情况证件到期前46.1生产设备设施建设5.3操作岗位人员教育培训65.5其他人员教育培训5.2安全生产管理人员教育培训组织部门协助/承接部门1234567891011122016年度EHS工作计划推进日程（月）支持文件实施内容要素责任部门项目“三同时”验收标准编制EHS/《建设项目安全设备设施“三同时”管理制度》●6.2设备设施运行管理制定16年度设备检修、维护、保养计划工程部/《设备设施管理程序》特种设备台账更新及档案管理EHS各部门《特种设备和特种作业人员管理制度》●特种设备年审及维护保养EHS各部门《特种设备和特种作业人员管理制度》6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废老旧设备设施安全评估及安全性能不达标设备设施的报废处理EHS工程部《特种设备和特种作业人员管理制度》●施工申请及危险作业（临电、临火、密闭、吊装等）审批EHS/《危险作业管理制度》外协施工申请及危险作业审批的电子流程建立及实施EHS集团资讯科技部/●危险化学品（含日化生产物料）台账更新及进出入领用登记各部门/危险化学品管理制度●危险化学品MSDS完善及发放EHS各部门危险化学品管理制度●消防系统委外维护保养。EHS//●●●●●●●●●●●●危险废弃物处理（与有资质处理单位建立合作关系）行政部/危险化学品管理制度●●现场作业方法、设备设施、环境摸查(结合下半年基层之声)EHS各部门/●7.2作业行为管理现场劳动防护用品规范使用监管EHS/《“三违”行为管理制度》厂区、车间安全可视化管理专项提升活动EHS/《安全警示标志和防护装置管理制度》●厂区道路交通标识检讨、更新行政部/《安全警示标志和防护装置管理制度》●现场安全标识补充及更换各部门EHS《安全警示标志和防护装置管理制度》常驻相关方安全文明协议书签订各部门EHS《相关方安全管理制度》●常驻相关方安全管理台账建立EHS/《相关方安全管理制度》●常驻相关方代表安全沟通会议EHS各部门《相关方安全管理制度》●编制变更设备设施安全验收标准EHS/《安全生产变更管理制度》●设备设施变更申请审批、评估和控制EHS/《安全生产变更管理制度》依据各部门需求生产设备设施不定时7.5变更7.4相关方管理设备设施变更前施工前77.3警示标志和安全防护6.1生产设备设施建设依据工程部计划依据工程部、行政部计划7.1生产现场管理和生产过程控制6作业安全6.3特种设备管理组织部门协助/承接部门1234567891011122016年度EHS工作计划推进日程（月）支持文件实施内容要素责任部门新设备设施导入使用前安全验收EHS各部门《安全生产变更管理制度》班组每日安全检查各部门/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●●●●●●●●●各部门每周安全检查各部门/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●●●●●●●●●专职人员每日安全巡查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●●●●●●●●●月度交叉安全检查（安全管理办公室成员）各部门/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●●●●●●●●●综合性安全检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●季节性安全检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●节假日安全检查（长假）EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●设备安全防护装置专项检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●电气专项安全检查工程部/《安全检查及隐患治理管理制度》●●危险化学品专项安全检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●特种设备专项安全检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●安全防护用具、劳动保护用品专项安全检查EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●厂区建筑物防雷检测EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●可燃气体探测报警装置合格检测EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●易燃易爆场所接地电阻合格检测EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●8.2排查范围与方法购置需要的安全检查工具EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●8.3隐患治理隐患分级及治理（跟进闭环）EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●8.4预测预警预测预警软件系统维护EHS/《安全检查及隐患治理管理制度》●●●●●●●●●●●●9.1辨识与评估供应链中心16年度危险源辨识与风险评价实施EHS各部门《危险源管理制度》●9.2登记建档与备案危险源辨识与风险评价结果分级管理EHS各部门《危险源管理制度》●重大危险源监控变更的设备设施投用前8.1隐患排查7.5变更隐患排查与治理789作业安全组织部门协助/承接部门1234567891011122016年度EHS工作计划推进日程（月）支持文件实施内容要素责任部门9.3监控与管理评价为3级以上危险源控制措施检讨（警示、技术改造）EHS各部门《危险源管理制度》●现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心）EHS/《职业健康管理制度》●新入职员工岗前职业性体检及职业健康档案建立EHSHR《职业健康管理制度》在职员工在岗职业性体检及职业健康档案建立EHSHR《职业健康管理制度》●特殊劳动防护用品的购买及发放EHS各部门现场岗位劳保用品合规性评估EHS/《职业健康管理制度》●10.2职业危害告知和警示现场职业危害岗位告知及警示EHS/《职业健康管理制度》●10.3职业危害申报向职业卫生主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素EHS/《职业健康管理制度》●11.1应急机构和队伍应急机构及队伍人员调整及更新EHS各部门《事故应急管理制度》●●11.2应急预案应急预案修订EHS/《事故应急管理制度》●11.3应急设施、装备、物资建立现场应急装备、物资的配置标准，按标准补充所缺物资。EHS/《事故应急管理制度》●●11.4应急演练各区域应急演练（消防疏散、化学品泄漏、锅炉故障等）各部门EHS《事故应急管理制度》11.5事故救援事故应急救援EHS各部门《事故应急管理制度》12.1事故报告事故报告及调查处理EHS各部门《事故管理制度》12.2事故调查和处理供应链中心年度事故统计分析EHS/《事故管理制度》●12.3事故案例教育制造企业常见事故案例(看板、视频)巡展EHS各部门《事故管理制度》●●13.1绩效评定安全生产标准化管理体系内部审核EHS各部门《安全生产标准化绩效评定制度》●●13.2持续改进内审问题点整改与跟进各部门/《安全生产标准化绩效评定制度》●1414.外部对应14.1安监花都区安全生产信息化平台填报EHS///●●●●●●●●●●●●选择咨询公司EHS///●重大危险源监控新员工入职前依据各部门计划13.绩效评定和持续改进10.1职业健康管理事故发生后职业健康应急救援事故发生时11121312.事故报告、调查和处理9101.2EHS管理体系导入体系2环保（E）组织部门协助/承接部门1234567891011122016年度EHS工作计划推进日程（月）支持文件实施内容要素责任部门EHS管理体系导入推进EHS///●●●●●●1.3EHS管理体系运行EHS管理体系试运行EHS///●●●●●编制：审核：批准：日期：日期：日期：1.2EHS管理体系导入体系2