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质量、健康、安全与环境管理体系文件HY/SC-QHSE-2007QHSE管理手册Manualforquality,health,safetyandenvironmentmanagementsystems发行版本：F编制部门：安全环保处起草人：汪冈伟、崔京辉审核人：张余批准人：刘磊2007－12－01发布2007－12－01实施北京华油天然气有限责任公司发布QHSE管理手册换版说明根据中国石油天然气集团公司管理体系建设推进计划的总体部署和天然气与管道分公司体系建设总体方案，为适应管理机制变化及北京华油天然气有限责任公司机构调整的需要，提升体系运行的薄弱环节，整改体系内审和年度监督审核发现的问题，不断改进和完善公司QHSE管理体系，经最高管理者批准，决定对原E版《管理手册》进行修订，形成F版《管理手册》。F版《管理手册》从结构上突出了体系的管理要素，在概述了QHSE管理体系总要求的基础上，着重对各管理要素的要求和期望进行了描述；从内容上突出了风险管理这个核心。在体系文件总体框架下索引出各管理要素的支持性文件，作为指导编写体系文件的纲。F版《管理手册》及同时换版的程序文件和作业文件，将为提高公司质量、健康、安全与环境管理体系的综合管理水平发挥重要的作用。特此说明。北京华油天然气有限责任公司安全环保处二零零七年十二月一日颁布令北京华油天然气有限责任公司质量、健康、安全与环境管理体系管理手册（以下简称《管理手册》）是依据《质量管理体系要求》（GB/T19001－2000）、《环境管理体系及使用指南》（GB/T24001－2004）、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001－2001）和《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276－1997）四个体系标准的要求，采取共性兼容、个性互补的方式，整合而成的质量、健康、安全与环境管理体系管理手册。《管理手册》于2001年8月18日正式颁布，2001年9月正式实施。2002年6月、2004年3月、2005年2月和2006年5月经过四次改版，2007年12月再次改版，形成F版《管理手册》，并同时改版质量、健康、安全与环境管理体系的程序文件和作业文件。F版《管理手册》从发布之日起开始实施。《管理手册》是北京华油天然气有限责任公司质量、健康、安全与环境管理体系的法规性文件，是公司建立并实施QHSE管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。北京华油天然气有限责任公司总经理：二零零七年十二月一日任命书为了有效建立和实施质量、健康、安全与环境（QHSE）管理体系，并对QHSE管理体系进行持续改进，加强对体系管理的领导，我任命公司副总经理为北京华油天然气有限责任公司质量、健康、安全与环境管理体系的管理者代表。管理者代表在现有职责不变的情况下，还负有如下的具体职责：1、确保QHSE管理体系的建立、实施和持续发展；2、向总经理报告QHSE管理体系的运行情况和业绩，提出任何改进的需要和建议；3、促进在公司内提高满足顾客、社会和员工要求的意识，确保健康、安全与环境管理要求的实现；4、负责组织QHSE管理体系的内审，协助总经理组织管理评审；5、负责就公司QHSE管理体系有关事宜对外联络。北京华油天然气有限责任公司总经理：二零零七年十二月一日版本号：F修订号：0QHSE管理手册修改控制第1页共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准质量、健康、安全与环境管理体系版本号：F《管理手册》目录修改码：01.北京华油天然气有限责任公司概况……………………………………(1)1.1公司简介…………………………………………………………………(1)1.2陕京输气管道输配储系统示意图………………………………………(2)2QHSE管理手册编写说明…………………………………………………(3)2.1编写目的、适用范围和主要内容………………………………………(3)2.2引用标准及对标准删减的说明…………………………………………(4)3.行政与体系管理机构框图………………………………………………(5)3.1行政组织机构框图………………………………………………………(5)3.2公司安委会机构框图……………………………………………………(6)4.体系策划与总要求………………………………………………………(7)4.1QHSE管理体系策划………………………………………………………(7)4.2QHSE管理体系覆盖范围…………………………………………………(10)4.3体系总要求………………………………………………………………(11)5QHSE管理体系要求………………………………………………………(12)5.1领导与承诺………………………………………………………………(12)5.2文件和记录………………………………………………………………(16)5.3法律、法规和其它要求…………………………………………………(18)5.4机构与职责………………………………………………………………(19)5.5沟通和交流………………………………………………………………(26)5.6资源和管理支持…………………………………………………………(28)5.7培训、能力与意识………………………………………………………(31)5.8基础设施与完整性………………………………………………………(32)5.9工程项目管理……………………………………………………………(33)5.10产品实现过程的策划……………………………………………………(35)5.11输气运行控制……………………………………………………………(36)5.12健康安全环境管理策划…………………………………………………(38)5.13因素识别与风险评价……………………………………………………(40)5.14风险削减与控制…………………………………………………………(42)5.15供/承包方管理…………………………………………………………(44)5.16应急准备与响应…………………………………………………………(45)5.17监视、测量、分析与改进………………………………………………(47)5.18评审和考核………………………………………………………………(50)6.附表………………………………………………………………………(53)6.1职能部门责任/管理要素/相关标准条款关系表……………………(53)6.2管理要素/程序文件清单表……………………………………………(56)质量、健康、安全与环境管理手册北京华油天然气有限责任公司-1-1997年9月连接陕北气田和北京市的输气大动脉——陕京输气管道建成投产，正式向北京供气。此后，又先后建设了5座压气站、6座地下储气库和陕京二线以及多项配套工程，使陕京管道，包括陕京一线、陕京二线和港清线的总长度达到2147公里，各类站场阀室100多座，年输气能力达到110多亿立方米，储气库日调峰能力达到3400万立方米。陕京管道已经发展成为具有两条干线、多个气源的我国第一条含有管道、增压站和地下储气库在内的长距离、自动化的高压输配气系统，并与西气东输管道实现联网，成为我国天然气管网的重要组成部分，是北京市的“城市供气生命线”。公司各级管理人员和全体员工发挥积极性、创造性，求真务实，团结奋进，构建和谐，为实现“建设国内领先的专业化管道公司”发展目标而奋斗，为首都的经济建设和我国石油天然气工业的发展做出新的更大的贡献。陕京管道投产以来，已实现向京、津两市和冀、晋、鲁3省等地安全平稳供气，满足了用气需求，为改善北京的大气环境，提升居民的生活质量，改变北京的能源结构，支持首都建设做出了积极贡献，得到了党中央、国务院领导和北京市的高度评价。北京华油天然气有限责任公司（英文简写为“BHGC”）是中国石油天然气股份公司和北京市人民政府共同组建的天然气管道公司，主要承担陕京输气管道系统工程建设和运营管理。北京华油天然气有限责任公司（以下简称“公司”）的前身是北京天然气集输公司，始建于1991年7月；2001年4月改制为有限责任公司。传真：010-64810756电话：010-64810239邮编：100101通信地址：北京市朝阳区大屯路9号企业名称：北京华油天然气有限责任公司1北京华油天然气有限责任公司概况1.1公司简介修改码：0版本号：F 2 1 F1.2 0质量、健康、安全与环境管理手册北京华油天然气有限责任公司-3-2QHSE管理手册编写说明版本号：F2.1编写目的、适用范围和主要内容修改码：02.1.1编写目的为了阐述公司质量、健康、安全与环境管理体系的策划、总体框架和覆盖范围，明确管理体系的方针、目标，阐明管理要素的要求和期望，以指导公司推行质量、健康、安全与环境管理，提高公司的管理水平，特编写质量、健康、安全与环境管理体系《管理手册》。《管理手册》对内作为各级管理层实施质量、健康、安全与环境管理体系的指南，以提高质量、健康、安全与环境工作的业绩。它是体系文件的纲，并指导程序文件和作业文件的编写。《管理手册》对顾客和相关方提供证据，表明公司将通过质量、健全、安全与环境管理体系的有效运行及持续改进，在符合法律法规和其它要求的前提下，旨在满足顾客和相关方的要求和期望，增强顾客的满意度；《管理手册》对第三方认证审核机构提供依据，以证实公司有能力安全、平稳、高效地实现天然气管道输送服务。2.1.2适用范围《管理手册》适用于北京华油天然气有限责任公司各部门、分公司及所属各单位质量、健康、安全与环境的管理；适用于在合同环境下，向公司内部员工、合作方和顾客表明公司在生产、服务全过程中的质量保证能力和水平以及健康、安全与环境的保证；适用于提供给第三方认证。2.1.3主要内容（1）质量、健康、安全与环境管理体系的策划、总体框架和覆盖范围；（2）质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标和管理承诺；（3）公司机构与职能；（4）管理体系各管理要素及其要求和期望的描述；（5）对体系文件的索引或对部分管理要素管理过程的描述；（6）附：部门职责/管理体系要素/相关体系标准条款关系表和程序文件清单等。2.1.4使用要求（1）《管理手册》的编写、评审、出版、修订、换版及发放范围的确定由公司QHSE体系管理部门归口管理；手册的发放由综合办公室负责；（2）《管理手册》由总经理批准、颁布。《管理手册》按受控文件管理，未经管理者代表允许，任何人不得将它提供给公司以外的人员（第三方审核人员除外）；（3）对《管理手册》的修改建议应由部门负责人汇总反馈到安全环保处。安全环保处组织对《管理手册》的适应性、有效性进行评审，必要修改时执行《文件管理程序》文件有关规定；手册要妥善保管，不得丢失和损坏，发放换版后的手册要收回原版并注销废除。质量、健康、安全与环境管理手册-4-北京华油天然气有限责任公司2QHSE管理手册编写说明版本号：F2.2引用标准及对标准删减的说明修改码：02.2.3名词和术语北京华油天然气有限责任公司的QHSE管理体系对标准的删减仅限于GB/T19001－2000和Q/SY2.2－2001标准中7.3“设计和开发”的内容，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。由于北京华油天然气有限责任公司不承担生产过程的设计和开发，因此公司的QHSE管理体系中，对GB/T19001－2000和Q/SY2.2－2001标准中的7.3“设计和开发”一节予以剪裁。北京华油天然气有限责任公司的QHSE管理体系满足以上标准中除GB/T19001－2000《质量管理体系要求》和Q/SY2.2－2001《质量健康安全环境管理体系要求》标准中7.3“设计和开发”以外的所有要求。同时引用了中国石油天然气股份有限公司企业标准《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY2.2－2001）和中国石油天然气集团公司企业标准《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》（Q/SY1002.1－2007）。北京华油天然气有限责任公司质量、健康、安全与环境管理体系管理手册是依据国家标准《质量管理体系要求》（G