质量、环境、职业健康一体化管理手册

内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全一体化管理手册编号：NMJD-A-2008版本号/修改状态：A0发放编号：受控状态：受控批准：审核：编制：2008年1月1日发布2008年1月1日实施1目录0.1发布令………………………………………………………………………………40.2管理者代表任命书…………………………………………………………………50.3企业概况……………………………………………………………………………60.4管理方针和目标……………………………………………………………………80.5管理手册的管理……………………………………………………………………91适用范围………………………………………………………………………………112引用标准………………………………………………………………………………133术语和定义……………………………………………………………………………144管理体系………………………………………………………………………………154.1总要求………………………………………………………………………………154.2文件和记录控制……………………………………………………………………164.3环境因素、危险源的识别、评价和控制…………………………………………174.4法律法规和其他要求………………………………………………………………195管理职责………………………………………………………………………………205.1管理承诺……………………………………………………………………………205.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………205.3管理方针……………………………………………………………………………215.4管理目标、指标和管理方案………………………………………………………215.5职责、权限和沟通…………………………………………………………………225.6管理评审……………………………………………………………………………246资源管理………………………………………………………………………………256.1资源提供……………………………………………………………………………256.2人力资源……………………………………………………………………………266.3基础设施……………………………………………………………………………276.4工作环境……………………………………………………………………………287产品实现………………………………………………………………………………297.1产品实现的策划……………………………………………………………………297.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………2927.2.1与产品有关要求的确定…………………………………………………………297.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………………307.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………317.3设计和开发…………………………………………………………………………317.4采购…………………………………………………………………………………327.4.1采购过程…………………………………………………………………………327.4.2采购信息…………………………………………………………………………327.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………337.5生产和服务提供……………………………………………………………………337.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………337.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………357.5.5产品防护…………………………………………………………………………367.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………377.7环境和职业健康安全运行控制和响应……………………………………………387.7.1环境和职业健康安全管理的运行控制…………………………………………387.7.2应急准备和响应…………………………………………………………………398测量、分析和改进……………………………………………………………………428.1总则…………………………………………………………………………………428.2监视和测量…………………………………………………………………………428.2.1顾客满意的监视和分析…………………………………………………………428.2.2内部审核…………………………………………………………………………438.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………448.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………468.2.5环境和职业健康安全的监视和测量……………………………………………488.2.6合规性评价………………………………………………………………………488.3不合格品控制………………………………………………………………………498.4数据分析……………………………………………………………………………508.5改进…………………………………………………………………………………519附录……………………………………………………………………………………5439.1公司组织机构图………………………………………………………………………559.2管理体系过程职责分配表……………………………………………………………579.3手册章节号与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表……………589.4水泥生产工艺流程示意图……………………………………………………………599.5主要生产设备、检测设备一览表……………………………………………………609.6程序文件目录…………………………………………………………………………619.7管理手册修改控制表…………………………………………………………………6240.1发布令按照GB/T19001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，结合公司实际情况，制定了公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》。该手册对我公司管理体系作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2008年1月1日起实施。本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、环境、职业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》中规定的原则进行。总经理：二○○八年一月一日50.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，加强对公司管理体系运行的领导，特任命张军强为公司水泥生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，刘宝庆为熟料生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除其本身职责外，特赋予下列职责：1、负责一体化管理体系的过程，按GB/T19001－2000、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准以及公司对一体化管理体系策划的要求建立、实施和保持，并有效运行；2、定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的运行情况和业绩,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量、环境、职业健康安全意识；4、批准内审年度计划,组织内部审核；并负责任命内部审核组长；5、负责权限范围内文件的批准；6、代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的纠纷；7、对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作；9、审核批准对重大不符合的处理意见；10、代表公司就本公司质量、环境、职业健康安全事宜的对外联络和沟通。总经理：二00八年一月一日60.3企业概况内蒙古冀东水泥有限责任公司是由河北省唐山冀东水泥股份有限公司控股成立的，具有独立法人资格的合资公司。公司于2004年4月14日工商登记注册，分两期投资建设。一期投资57902.72万元建设水泥生产线，其中熟料生产基地投资41143.70万元，粉磨站投资16759.02万元。二期将投资建设余热发电、混凝土搅拌站等项目。一期在内蒙古呼市玉泉区裕隆工业园建有年产200万吨的水泥粉磨站，在呼市武川县鑫川工业园建有日产4000吨的新型干法水泥熟料生产线，并分别于2006年2月份、2006年5月份建成投产。该项目是应用中国建筑材料科学研究院的“各种废弃物、低品位原燃料资源化利用技术”，大量利用工业废渣生产高性能环保型水泥的示范线。所生产的“盾石牌”水泥系列产品是“河北省著名商标”和“中国驰名商标”，“盾石牌”水泥被国家质量监督检验检疫总局授予《产品质量免检证书》。公司严格按照国家标准组织生产，技术、装备先进，管理科学规范，必将成为内蒙古自治区大型现代化建材生产企业。本《质量手册》对公司质量管理体系要求所做的描述，体现了对标准条款的控制程度，并要求把每项与质量有关的活动按预定的程序进行，保证为顾客提供满意的产品，达到和超越顾客的需求和期望。本《手册》为贯彻公司的质量方针，实现质量目标，履行质量义务，保证有效地开展各项质量活动，提供统一的标准和行为准则，适用于公司所有系列产品的内部质量管理和外部质量保证。公司地址：内蒙古呼和浩特市玉泉区裕隆工业园法人代表：张增光邮政编码：010070电话：[phone]传真：[phone]管理方针和目标管理方针：顾客至上，报衣食父母质量为本，筑百年基业科技管理，为腾飞插翅清洁生产，创绿色家园节能降耗，保持续发展预防事故，展人本精神遵纪守法，作行业表率质量保合格，性能要稳定成本求合理，岗位最优化经营守法规，管理求超越节能又降耗，排放要达标安全与环保，预防最重要管理目标：1、确保出厂42.5R强度等级水泥优等品率达到100%，出厂32.5R强度等级水泥一等品率达到100%；2、外部水泥质量抽查合格率100%；3、出厂水泥28天抗压强度高于国标3Mpa，变异系数稳定控制在3.8%以内；4、出厂水泥袋重合格率100%；5、主要原燃材料进厂验收合格率90%以上；6、顾客满意率90%以上；87、各项污染物排放指标达标率100%；8、资源综合利用、能耗水平，污染物排放指标全行业领先；9、全年无重大质量、环境、安全事故，重大伤亡率为0；10、生产性轻伤事故千人负伤率5‰以下；11、质量、环境、安全意识培训率100%；12、特种作业人员持证上岗率100%；13、新增职业病发病率为0；0.5管理手册的管理本手册由综合办公室负责组织编制，经有关人员进行讨论定稿，管理者代表审核，由总经理批准后发布。本手册是按照GB/T19001－2000《质量管理体系要求》，GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，结合内蒙古冀东水泥有限责任公司的实际情况制定，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统、充分的阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。手册在下列情况下，应进行修改和补充：1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；92、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；3、审核和管理评审中提出必要的改进要求；4、手册中存在差错，经多次修改（≥9次），或认为需要修改时；手册的修改由手册使用人向综合办公室提出修改理由及修改后内容，综合办公室报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换