质量、环境、职业健康安全管理体系手册

深圳市XXX科技有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册拟制：审核：批准：0.1目录0.1目录0.2前言0.3公司概要1术语和定义2范围3规范性引用文件4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1管理目标5.4.2管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2信息沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审的输入5.6.3评审的输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3生产设备设施6.4工作环境7产品的实现7.1产品实现的策划7.2与顾客和其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3与顾客和其他相关方的沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7环境和职业健康安全运行控制7.8环境和职业健康安全的应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客和其他相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全的监视和测量8.3不符合控制8.3.1不合格品的控制8.3.2事故、事件及其他不符合的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9附件0.2前言深圳市XXX科技有限公司管理手册是按GB/T19001—2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001（OHSAS18001：1999）《职业健康安全管理体系规范》之要求,遵从相关的法律、法规及现行条例,遵照客户之要求而编写。本手册由深圳市XXX科技有限公司管理代表组织人员编写。经管理代表审核,最高管理者批准公布。本手册之制(修)订、发放﹑换版﹑回收和处置由公司总裁办管理。手册之发放包括书面版及电子版,在满足使用要求之前提下,应尽可能以电子版形式发放,并以此电子版做为最新和有效文件之标准版本。手册分受控版本和非受控版本,以书面形式发放时应严格进行登记,受控版本发给相关部门及人员。仅受控版本之所有者可得到最新版本。书面形式发放之受控版本之所有者得到最新版本时,应将旧版上交发放部门,由文控中心加盖“作废”章后妥善处理。手册持有者应妥善保管,不得丢失﹑复制﹑外传﹑涂改﹑拆册。本手册之适宜性和有效性通过管理体系审核和管理评审得到验证。0.3公司概要公司名称：深圳市XXX科技有限公司Company：ShenzhenXXXScience&TechnologyCo.,Ltd.公司地址：深圳市高新技术产业园Address：1术语和定义GB/T19000、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001所确定的术语和定义均适用于本管理手册。2范围本管理手册按GB/T19001—2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001（OHSAS18001：1999）《职业健康安全管理体系规范》国家标准，规定了深圳市XXX科技有限公司(以下简称公司)组织机构，规定了公司管理职责和权限，制定了公司的管理方针和管理目标，阐述了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的要求。本管理手册确定了公司运用GB/T19000—2000（idtISO9000：2000）《质量管理体系基础和术语》国家标准规定的八项管理原则，采用过程方法，建立、实施和持续改进其有效性的一体化管理体系，包括了GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001规定的全部要求，本管理体系覆盖HYT无线对讲机的设计、开发、制造、销售和服务过程。本管理手册是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件。它证实我公司有能力生产出满足顾客和其他相关方要求以及适用的符合法律、法规要求的产品。本管理手册用于第三方认证机构对公司管理体系的审核，更重要的用于加强公司的质量、环境和职业健康安全的管理。3规范性引用文件下列文件中的条款通过本管理手册的引用而成为本管理手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本管理手册，然而，鼓励根据本管理手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本管理手册。GB/T19000质量管理体系基础和术语（GB/T19000—2000,idtISO9001：2000）GB/T19001质量管理体系要求（GB/T19001—2000,idtISO9001：2000）GB/T24001环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004,idtISO14001：2004）GB/T28001职业健康安全管理体系规范（GB/T28001—2001,OHSAS18001：1999）4管理体系4.1总要求公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准及法律法规的有关要求，结合公司的具体情况，建立、实施并持续改进管理体系的有效性。公司应确保：a)公司管理体系所需的过程及其在公司中的应用，包括建立管理方针和目标，识别相应的环境因素、危险源及其所需的控制措施等；b)确定这些过程的顺序和相互作用，明确环境因素和职业健康安全风险的关联影响，使其达到预期的控制目的；c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的运行和对其实施的监控；e)监视、测量和控制这些过程；f)公司各管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各过程进行策划，通过内部审核、管理评审等保证对这些过程及相关因素的持续改进；g)公司应对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别和控制。以上一体化管理体系所需的过程应当包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。4.2文件要求4.2.1总则公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图，统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：a)《管理手册》(包括形成文件的管理方针和管理目标)；b)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准所要求的形成文件的程序；c)为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件(如：环境、职业健康安全管理方案，其它有关技术性、管理性文件，国家、行业、地方颁布的有关规范、规程、标准)；d)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准所要求的提供客观证据的记录。文件可以采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、光盘、标准样品或其他电子媒体以及它们的组合形式。4.2.2管理手册公司管理手册具体由总裁办负责组织有关人员编写，经管理者代表审核，总裁批准后予以发布。管理手册的内容包括：a)确定一体化管理体系的范围；b)公司组织机构和职责与权限的描述；c)建立一体化管理体系所需的形成文件的程序，见附件1；d)一体化管理体系内容的描述。4.2.3文件控制总裁办编制和实施《文件与资料管理程序》，以规定以下方面所需的控制：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发。文件按其性质分为管理体系文件、技术文件和外来文件；按其受控状态分为受控文件和非受控文件。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。4.2.4记录的控制记录是符合要求和管理体系有效运行的证据，记录应保持字迹清晰，易于识别和检索,生产技术资料是产品档案资料，应按《文件与资料管理程序》要求执行。总裁办负责组织编制和实施《记录管理程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、作废和处置所需的控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。5管理职责5.1管理承诺总裁为公司的最高管理者，总裁通过如下活动对建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系作出承诺并提供证据：a)向公司的全体员工传达满足顾客和其他相关方以及法律法规要求的重要性；b)负责组织制定公司质量、环境和职业健康安全的管理方针；c)根据公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，负责组织制定质量、环境和职业健康安全的管理目标和指标；d)主持管理评审，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性；e)确保获得必要的资源，以确保管理体系的有效运行和持续改进。5.2以顾客和其他相关方为关注焦点公司的生存和发展依赖以顾客和其他相关方，公司总裁要遵循并向公司全体员工贯彻以增强顾客和其他相关方满意为目标，并将其转化为对公司的要求，确保满足顾客和其他相关方的需求，并力争超越顾客的期望。国内销售部和海外销售部要通过市场调研和预测，与顾客和其他相关方直接沟通的方式，了解和确定顾客和其他相关方的要求和期望，并在公司内部进行沟通，以便调配资源、明确职责和予以实施。确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源的辨识、评价和控制，以保护人类赖以生存的环境和关爱员工及其他相关方的健康安全。5.3管理方针总裁负责组织制定公司的管理方针，并确保管理方针满足以下要求：a)与公司发展宗旨相适应；b)包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评定管理目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。管理方针：质量方针：让我们的顾客更满意！环境、健康安全（EHS）方针关爱环境，珍视健康。我们承诺：a)持续优化EHS管理体系，改进EHS运营绩效，满足或超出所有相关质量、环境保护、职业健康及安全的法律法规要求；b)增强员工EHS意识和责任感；c)在产品开发、制造、销售、服务等一切经营活动贯彻EHS理念，杜绝环境污染，节约能资源，建立健康、安全的工作环境；d)以人为本，尊重员工，关注员工职业健康，保障员工合法权益；e)与员工、客户、政府、社区及公众等相关方进行信息交流，共同致力于全球环境的改善。5.4策划5.4.1管理目标管理目标是公司总裁在公司的相关职能和层次上建立并保持公司的质量、环境和职业健康安全目标指标。总裁应确保在公司管理方针给定的框架内制定公司的质量管理目标、环境目标指标及职业健康安全目标。相关的目标由公司在每年的年底制定下一年度的目标。相关的目标应考虑其合理性和可量测性。必要时，管理者代表在管理评审会议时，可组织公司相关部门对目标进行评审，提出改进意见，由职能部门制定新的目标，报公司总裁批准，并贯彻执行。5.4.2管理体系策划最高管理者负责质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与协调，并确保：a)管理能力与实际需求相适应；b)管理体系应在受控状态下，做到持续改进，并保持其完整性、适宜性和有效性；c)保证提供管理体系所需的资源。5.4.2.1质量管理体系策划为了保证实现公司制定的质量目标，最高管理者应确保：a)保持质量管理能力与实际需求相适应。对有从事关质量管理的人员、物资、信息和交通工具等的需求进行策划，要保证满足质量管理的要求；b)质量管理体系要做到持续改进，应在受控状