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济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：1/501前言本管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001:2001标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于2010年5月1日批准发布实施。1联合体系管理手册的管理1.1本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境/职业健康安全管理体系运行起重要作用的相关人员。发放时由综合管理部统一编号登记。1.2当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。a)与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b)质量环境安全职能或机构有重大调整时；c)企业内部的相关管理制度、标准变化时；d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。1.3“受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。1.4本《手册》的修改和换版程序按《文件控制程序》执行。1.5本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：2/502济宁冠宇混凝土有限公司（济南公司）简介济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000㎡，建有2条180m3/h环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。公司建有混凝土专项实验室，配有完备的高水平实验仪器设备，拥有大专以上学历专业各类技术人才16人，其中高级职称1人、中级以上职称3人。公司采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析和控制手段完善，产品质量和品质有可靠的保证。济宁冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质”的企业文化精神，坚持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。地址：济南市槐荫区吴家堡镇传真（Fax）：0531-88962777电话（Tel）：0531-88962777济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：3/503GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照GB/T19001—2000GB/T24001—2004GB/T28001—200111.11.2范围总则应用1范围1范围2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.24.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.44.4.54.5.4文件文件文件控制记录4.4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件与资料控制记录与记录管理5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规及其他要求4.3.14.3.2对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划法规及其它要求5.3质量方针4.2环境方针4.2职业安全卫生方针5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和管理方案4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和管理方案4.3.4职业健康安全方案5.5职责、权限与沟通5.5.15.5.2职责和权限管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审66.16.26.2.16.2.2资源管理资源的提供人力资源总则能力、培训和意识4.4.14.4.2资源、作用、职责和权限能力、培训和意识4.4.14.4.2结构与职责培训、意识和能力6.36.4基础设施工作环境7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：4/504GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视8测量、分析和改进4.5检查4.5检查与纠正措施8.18.28.2.1总则监视和测量顾客满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量与监视8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.38.2.4过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视4.5.2合规性评价8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和应变8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进4.3.3目标指标和方案4.3.4职业健康安全方案8.5.28.5.3纠正措施预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：5/505《联合体系管理手册》颁布令公司各部门：依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001－2004idtISO14001：2004《环境管理要求及使用指南》标准建立的质量安全环境“联合体系”文件，于2010年5月1日起发布，自2010年5月15日起实施。本次建立的公司《联合体系管理手册》、《联合体系程序文件》及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/环境/职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量/环境/职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实，进一步推进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。总经理：倪庆和2010年5月1日济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：6/506管理者代表任命书为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权韩守强同志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量/环境/职业健康安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。总经理：倪庆和2010年5月1日济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：7/507联合管理体系要素分配表标准条款职能标准条款内容公司总经理副总经理管理者代表销售副总经理财务总监总工公司综合部生产管理部销售部财务部搅拌站综合部生产调度设备部车队材料部实验室4.1总要求▲△△4.2.1总则▲●4.2.2管理手册▲●4.2.3文件控制▲●○○○○○○○○4.2.4记录控制▲●○○○○○○○○5.1管理承诺▲△5.2以顾客及相关方为关注焦点▲5.3管理方针▲△△△△△5.4.1目标和指标▲△△△●○○○○○○○○5.4.2联合管理体系策划▲△●5.4.3环境因素识别、评价环境影响▲△●○5.4.4危险源辨识、风险评价和控制▲△●○5.4.5环境、职业健康安全管理方案▲△●○5.4.6法律、法规和其他要求▲△●○5.5.1职责权限▲△△△△●○○○○○○○○5.5.2管理者代表▲△5.5.3信息沟通与协商△▲△△△△●○5.6管理评审▲△△△△△○●○○○○○○6.1资源提供▲△△△济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：8/5086.2人力资源▲△△△●○6.3基础设施▲△△△○○○●6.4工作环境▲△●7.1产品实现的策划▲△△●○7.2.1与产品有关要求的确定△▲△●7.2.2产品要求的评审△▲△●7.2.3顾客及相关方沟通△▲△●7.3设计和开发▲●7.4采购●7.5.1生产和服务提供的控制▲△○●7.5.2生产和服务提供过程的确认▲●○7.5.3标识和可追溯性▲●7.5.4顾客财产▲●○7.5.5产品防护▲●○7.6监视和测量设备的控制▲○●7.7环境、职业健康安全运行控制△▲△△△●7.8应急准备和响应△▲△△△●8.1测量、分析和改进总则▲△△△△8.2.1顾客及相关方满意▲●8.2.2内部审核△▲○●8.2.3过程的监视和测量△△△△●8.2.4产品的监视和测量▲●8.2.5绩效的监测和测量△▲△△△△●○8.2.6合规性评价△▲●济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：9/5098.3不合格品控制△▲●8.3.2职业健康安全事故、事件及不符合▲△△●○8.3.3环境事故、事件及不符合▲△△●○8.4数据分析▲△○●○○○○○○○○8.5.1持续改进△▲△△△△○○○○○○○○○○8.5.2纠正措施△▲△△○○○○○○○○○●8.5.3预防措施△▲△△○○○○○○○○○●注：▲----主要领导职责；△----配合领导职责●----主要部门职责；○----配合部门职责济宁冠宇混凝土有限公司质量环境职业安全健康管理手册更改状态A/O版号：10/5010质量方针和质量目标质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。本公司的质量方针为：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。本公司质量方针的内涵：技术领先、质量为本：质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续改进产品项目质量和质量管理水平；满足顾客、持续改进：通过严格规范的