质量、环境、职业健康安全管理手册汇编

修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码1HZJZ—SC01—2005质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000）（依据GB/T24001-1996idtISO14001:2004）（依据GB/T28001-2001）版次：第A版修改号：第0次发放号：审核：郭永生批准：李进才菏泽开发区建筑工程有限公司2005年12月5日发布2005年12月8日实施修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码2HZJZ—SC01—2005质量、环境、职业健康安全三标一体化质量、环境、职业健康安全管理手册汇编目录0.1质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令0.2公司简介0.3管理方针0.4管理目标0.5任命决定与通知0.6管理、环境、职业健康安全体系组织结构图及职能分配表0.7手册管理说明0.8修改记录1范围（E1）(OH1)1.1总则（E1）(OH1)1.2应用（E1）(OH1)2引用标准（E2）(OH2)3术语和定义（E3）(OH3)4管理体系（E4）(OH4)4.1总要求（E4.1）(OH4.1)4.2文件要求4.2.1总则（E4.4.4）(OH4.4.4)4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册汇编（E4.4.4）(OH4.4.4)4.2.3文件控制（E4.4.5）(OH4.4.5)4.2.4记录控制（E4.5.4）(OH4.5.3)5管理职责（E4.4.1）(OH4.4.1)5.1管理承诺（E4.2）(OH4.2)5.2相关方的要求5.2.1以顾客为关注焦点（E4.3.1）(OH4.3.1)5.2.2其他相关方的要求（E4.3.2）(OH4.3.2)5.3管理方针（E4.2）(OH4.2)5.4策划（E4.3）(OH4.3)修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码3HZJZ—SC01—20055.4.1目标、指标和方案（E4.3.3）(OH4.3.3)5.4.2管理体系策划（E4.3.4）(OH4.3.4)5.4.3环境因素和安全危险源的识别与评价（E4.3.1）(OH4.3.1)5.4.4法律和其他要求（E4.3.2）(OH4.3.2)5.4.5环境和安全管理方案（E4.3.3）(OH4.3.4)5.5职责、权限与沟通（E4.1）(OH4.1)5.5.1职责和权限（E4.4.1）(OH4.4.1)5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通（E4.4.3）(OH4.4.3)5.6管理评审（E4.6）(OH4.6)5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理（E4.4.1）(OH4.4.1)6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训（E4.4.2）(OH4.4.2)6.3基础设施（E4.4.1）(OH4.4.1)6.4工作环境7产品实现（E4.4，4.4.6）（OH4.4，4.4.6）7.1产品实现过程的策划（E4.4.6）（OH4.4.6）7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的识别（E4.3.1,4.3.2,4.4.6）（OH4.3.1,4.3.2,4.4.6）7.2.2与产品有关要求的评审（E4.4.6,4.3.1）（OH4.4.6,4.3.1）7.2.3顾客沟通7.2.4与相关方的信息交流协商和沟通（E4.4.3）（OH4.4.3）7.4采购（E4.4.6）（OH4.4.6）7.4.1采购过程修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码4HZJZ—SC01—20057.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供（E4.4.6）（OH4.4.6）7.5.1运作控制7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制（E4.5.1）（OH4.5.1）7.7合规性评价安全绩效活动的控制（E4.5.2）（OH4.5.1）7.8应急准备与响应（E4.4.7）（OH4.4.7）8测量、分析和改进（E4.5）（OH4.5）8.1总则8.2监视和测量(E4.5.1、4.5.2)（OH4.5.1）8.2.1顾客满意8.2.2内部审核（E4.5.5）（OH4.5.4）8.2.3过程的监视和测量(E4.5.1、4.5.2)（OH4.5.1）8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境安全绩效的监测（E4.5.1、4.5.2）（OH4.5.1）8.3不符合控制（E4.5.3,4.4.7）（OH4.5.2,4.4.7）8.4数据分析（E4.5.1、4.5.2）（OH4.5.1）8.5改进（E4.2）（OH4.2）8.5.1持续改进（E4.3.3）（OH4.3.4）8.5.2纠正措施（E4.5.3）（OH4.5.2）8.5.3预防措施（E4.5.3）（OH4.5.2）9附录（另附）9.1程序文件清单9.2记录总清单9.3法律、法规和其他要求清单修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码5HZJZ—SC01—20059.4目标分解表9.5环境因素和安全危险源总清单9.6重要环境因素和重要安全危险源清单9.7环境管理方案和安全管理方案（注：标题后面括号内的符号[E]与数字代表相应的ISO14001：2004环境管理体系[EMS]标准条款，和符号[OH]与数字代表相应的GB/T28001—2001职业健康安全管理体系[OHSAS]标准条款）。修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码6HZJZ—SC01—2005质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令为适应体制改革，推进企业管理与国际标准要求接轨，实现企业现代化、管理规范化、系统化，公司依据ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001—2001标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系，组织编写了《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》。经审定符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际情况，现予以发布。本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》包含了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的范围，和对程序文件的引用以及控制程序之间相互关系的说明，体现了本公司对管理服务、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务。本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》是公司建立、完善包含质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的一体化管理体系，并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工岗位工作的行为规范。因此，要求全体员工学习和理解《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》，严格按照要求落实职责和开展活动，自觉遵守管理方针、努力实现管理目标。总经理：李进才2005年12月8日修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码7HZJZ—SC01—2005企业简介修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码8HZJZ—SC01—2005顾客至上、建造精品、遵纪守法、服务周到、排放达标，相关方满意；开拓创新、全员环保、安全施工、保障健康、诚实守信、持续改进。一体化管理方针含义：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；建造精品：每一项工程都建造精品，以高质量的产品回报社会；全员环保：建立一体化管理体系，对公司全体人员提出要求，教育和激励全体员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工对环境保护意识和能力，强化污染的预防工作；安全施工：公司全体员工将安全第一，预防为主的思想贯穿整个施工过程，确保安全文明施工；保障健康：通过职业健康安全风险评价，控制重要危险源，减少事故，提高职业健康安全绩效，为公司全体人员和外来人员提供健康保障；诚实守信：自觉地遵守国家和地区的有关的现行法律、法规，信守承诺，维护公司荣誉；持续改进：对所有与顾客和相关方以及施工过程，不定期的监视和测量并定期评审，采取适宜的措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。公司质量目标:1.保证分部、分项工程一次交验合格率85%以上；2.保证工程进度、质量100%满足业主要求；3.保证工程项目100%使用合格材料；4坚持持续改进，每年完成一项技术创新；5.顾客满意度80%以上；6.顾客投诉及时处理率100%办公室质量目标：1保证每年对各部门使用文件的适宜性检查（年/季度）四次；2保证岗位人员100%具有所需能力；3.保证质量工作计划100%按时完成；4.保证人员培训合格率90%以上。技术科质量目标：1保证工程项目100%按规范要求施工；修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码9HZJZ—SC01—20052负责对项目部施工过程技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3负责审批施工过程各项管理文件。安全科质量目标：1保证工程项目100%按规范要求施工；2负责对项目部施工过程安全技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3负责审批各项安全施工过程管理文件。设备科质量目标：1.保证施工设备使用完好率95%；2.保证测量装置100%检定合格；质检科质量目标：1.保证产品检验结果100%及时、准确、有效；2.保证不合格品100%得到有效控制；3.保证分部、分项工程一次交验合格率90%以上。合同科质量目标：1.保证100％及时、准确了解顾客需求；2.定期走访用户，设法满足用户要求，用户投诉落实率达100%，3.顾客满意度85%以上。5.保证采购产品100%符合规定要求；6.保证工程项目100%按规范要求施工。项目部质量目标：（各项目部）1.保证分部、分项工程一次交验合格率90%以上；；2.保证采购产品100%符合规定要求；3.保证项目部人员100%具有所需能力；4.保证工程项目100%使用合格材料；5.保证施工设备使用有效率100%；6.保证不出现影响工程寿命的严重不合格品；7.保证顾客投诉落实率100%；8.保证顾客满意率85%以上；9.保证施工各工序100%按规范要求执行。公司环境目标和指标:修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码10HZJZ—SC01—20051,守法达标，包括环保法规、排放标准、管理制度、国际履约等；2.选用新技术、新设备、新方法降低噪声源的分贝值；3.采用清洁工艺，减少污染物的排放；4.节约用电和用水，减少资源、能源消耗量，比上一年节能5%。办公室环境目标、指标和方案1.识别、获取、登记国家规定的有关法律、法规，并制定本公司的环境保护有关规章制度，并负责登记、保管、发放、管理。负责组织识别公司的环境因素。2.制定年度的公司各部门的环境目标、指标和管理方案，管理的预算及调整。3.负责环境管理体系有关人员培训、考核和记录。4.负责紧急状态应对措施的制定，保持和修正。5.提高办公纸张的使用率每年下降5%。《技术科、安全科、质检科、设备科》环境目标、指标和方案1.会同项目部识别识别施工过程的环境因素。2.识别采购物品的环境因素，确保采购物品100%符合环保要求。3．负责对项目部施工人员进行环境管理教育。4．对环境因素进行管理，编制各项作业程序和指导书，每月至少两次不定期对各项目部环境进行检查。5．负责指导项目部施工过程达到公司规定的各种环境因素的管理目标和指标，确保设备维修费用每年降低5%以上。6．进行质量、环境的监视和测量。合同科环境目标、指标和方案1．准确了解顾客和相关方对生产过程环境影响的各项要求；2．负责顾客和相关方信息100%接收和传递到内捕和外部；各项目部环境目标、指标和方案1.噪声管理指标，施工现场白天小于等于65（Laeq/Db），夜间小于等于55（Laeq/Db）2．施工现场余料每天清理一次，并放置指定位置。3．施工现场环境卫生，地面干净整洁，各种原材料摆放有序，设备清洁，油路畅通，无跑冒滴漏。4．水路畅通，无跑冒滴漏，节均用水，提高工人的节水意识每年下降5%。修改状态0质量/环境/安全管理体系手册汇编页码11HZJZ—SC01—20055．电器设备完好率100%，安全用电，节约用电，每万元产值用电比上一年下降5%。6.积极地响应和参加公司组织的各种环境因素教育和活动。公司职业健康安全目标：1.死