质量与环境管理手册

质量与环境管理手册版本A/0页次1/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX质量管理手册修订记录序号修订日期修订页修订状态修改内容记录人质量与环境管理手册版本A/0页次2/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX目录0.1封面0.2质量/环境手册修订页10.3目录21.1关于手册的说明31.2任命书41.3公司简介51.4组织结构和职责61.5质量/环境方针和目标102.0范围112.1总则112.2应用113.0引用标准123.1术语和定义124.0质量/环境管理体系135.0管理职责176.0资源管理217.0生产服务的实现与环境管理体系运行控制238.0测量、分析和改进28表一(质量/环境管理体系文件清单)16表二（职能分配对照表）33表三（两个体系标准条款对照表）35表四ISO9001:2015/ISO14001:2004管理体系职能分配表36表五过程方法识别37表六业务过程流程39质量与环境管理手册版本A/0页次3/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX1.1关于手册的说明1.1.1质量/环境管理手册的编制依据本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000idtISO9000标准。1.1.2质量/环境管理手册的编制、审核、批准a)质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；b)管理者代表负责审核质量/环境管理手册；c)总经理批准质量/环境管理手册。1.1.3质量/环境管理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a.质量/环境方针改变时；b.质量/环境管理手册适用范围作重大改变时；c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；d.质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版,全面修改换版时升为B/0、C/0…版以此类推。章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3…。（例）制定时：A/0(第1版)章节修改时：A/1(第1版第1次修改)当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9，当再次部分修改后新的版本应为B/0。1.1.4文件和表单变更作业流程：责任部门管理者代表/品管负责人总监/副总公司文控中心提出申请汇总审批发行本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并回收旧文件防止混合使用。文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。NG质量与环境管理手册版本A/0页次4/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX１.２管理代表任命书现根据ISO9001：2015质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）及客户的要求来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下：1．负责本公司QMS及EMS所需过程的建立、目标实施及维持改善。2．向总经理汇报QMS及EMS执行的成效及任何必要之改善。3．确保让公司全体成员对客户需求的了解得以持续提升。4．负责与对外相关体系活动及质量要求的沟通和执行，以获取QMS/EMS/客户要求的最新资讯并对内培训宣导与执行实施。5.负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作!此任命从即日起生效！总经理：2014年10月8日质量与环境管理手册版本A/0页次5/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX1.3公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在发展过程中积累了丰富的管理经验，奉行诚实、守信、负责的工作态度，追求卓越品质、永续经营的管理理念。我们坚决推行及落实ISO9001：2015质量管理体系及ISO14001：2004环境管理体系的要求，持续提升产品质量、完善管理模式、提升客户满意度；同时为社会做出积极的贡献。公司宗旨:客户是上帝，追求完美品质，做到客户满意为止！经营理念:诚信第一、品质保证、贴心服务、永续经营!公司在推行全面质量环境管理的基础上，结合企业发展的需要，为进一步提高企业的竞争能力、提高生产效率和产品质量，完善品质系统，依据GB/T19001-2015idtISO9001：2015（质量管理体系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001：2004（环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求等标准编制了本手册。公司以多年的技术经验及不断追求品质完美的决心，定能从每一个角度为您考虑周到。敬请持续支持我司，我们会做到品质/服务让您满意为止!公司地址：XXXXXXXXXX公司电话：XXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX质量与环境管理手册版本A/0页次6/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX网址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.４.1公司组织架构图1.4.2公司推委会架构图：质量与环境管理手册版本A/0页次7/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX1.4.3管理职责1)总经理：A.总经理是公司的最高管理层，对本公司的质量/环境管理全面负责;B.主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标;C.负责质量/环境管理手册/程序文件的批准,建立健全本公司的质量责任制;D.保证提供公司生产与体系的运作和发展所需的资源配备,建立与质量/环境管理体系相适应的组织结构,并规定各部门的职责、权限和过程关系；E.部长（含）以上高层管理者之任命F.负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G.负责协调公司与政府及相关单位的关系；H.负责对技改项目和新项目的审批；I.负责公司整体财务运作、监查、审批；２)副总经理：A.副总经理是总经理在公司内部实际管理的执行者，公司的质量/环境、生产管理全面向总经理负责;B.协助总经理完成公司的质量/环境方针和质量/环境目标似定、实施、统计;C.负责体系二~四级程序文件的批准,落实公司的质量责任制;D.协助总经理完成公司生产与体系的运作和发展所需资源的配置及提供,完善与体系相适应的组织结构,协调各部门的职责、权限和过程关系，对各部门实际工作过程进行处理并酎情呈报总经理裁决E.经理（含）以上高层管理者之推荐及基层管理人员之审批、任命F.负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G.负责协调公司与政府及相关单位的关系；H.负责对技改项目和新项目的初步评估；３)管理者代表:A、负责组织建立公司的管理体系运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化运作的程序文件；B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和组员；C、负责审批内部质量/环境管理体系审核计划及内审报告；D、负责定期向总经理汇报质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；E、组织、跟进体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果；F、负责与本公司管理体系运行有关的外部各方的联络工作；G、组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核；H、确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意见；I、第三方审核/验证的准备和主导陪同工作;J、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果.4)品管部：A.做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B.对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C.负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；D.负责本部门成员的能力素质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；E.必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SPC分析工作；F.负责识别本部门的环境因素与控制；质量与环境管理手册版本A/0页次8/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XXG.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；I.积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。J.第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！K、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！4.1品管一课/二课：A、各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》4.2实验室A、各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5)生产事业部:A.全面负责五金一二课，装配部的生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；B.根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；C.负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配成员。协调好成员与上级领导及各生产部同其它部门之间的关系，随时将上级的思想传达给各级成员；D.制定岗位操作规程，指导成员正确按照作业指导书进行操作和记录；E.掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责各生产过程按工艺规定的要求进行控制；F.负责识别本部门的环境因素与控制；G.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。I.负责公司生产设备的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率；J.负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；K.协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用的管理。L.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；M.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。N.负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达成生产计划及客户需求,协助品保部达成品质提升、持续改进,协助工程部完成工艺、开发实施及提升O.按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！5.1五金部（一课/二课）：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5.2塑胶部：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5.3装配部（一课/二课）：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》6)业务部：A、制定销售策略和报价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；C、负责本部门成员的内部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广；D、负责区域办事处的建立，向总经理报告业务开展情况；E、负责销售员销售工作的日常管理和业绩考核；F、加强与客户交流，密切与客户沟通；G、负责合同与订单的受理、评审、签订和对外处理合同与订单事宜；质量与环境管理手册版本A/0页次9/32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XXH、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织处理客户投诉、退货；I、负责识别本部门的环境因素与控制；J、负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；K、第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！L、按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！6.1外务/跟单A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》7)行政部：A.负责公司日常行政管理，督促检查各部门遵守公司各项规章制度；B.依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务；协调劳资双方处理人事纠纷；C.负责公司人力资源的管理和制定公司年度教育培训计划及培训有效性的评估；D.各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进成员入厂手续办理及个人档案的建立和管理；公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划及每月人员流动情况的收集及流失原因的分析；E.成员薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；F.负责固体废弃物