质量和环境管理手册

第一部分质量和环境管理手册（QEM手册）1．QEM手册（首页）编号：HL-QES—1QEM手册依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：年月日发布年月日实施北京惠利有限公司批准页HL-QES-1.1QEM手册依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996编制：年月日审核：年月日批准：年月日年月日发布年月日实施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：1/5编号目录对照表GB/T19001—2000—ISO9001：2000GB/T24001—1996—ISO14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求1首页1．1批准页1．2QEM手册目录1．3公司简介1．4前言总则过程方法0．10．21．5范围范围总则应用11．11．21范围1．6手册发布令1．7管理者代表任命书管理者代表5．5．24．4．1组织结构和职责1．8QE方针发布令管理承诺质量方针5．15．34．2环境方针1．9文件更改记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求4．1总要求总要求4．14．1总要求4．2文件要求总则质量手册文件控制记录控制4．2．14．2．24．2．34．2．44．4．44．4．54．5．3环境管理体系文件文件控制记录北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：2/5编号目录对照表GB/T19001—2000—ISO9001：2000GB/T24001—1996—ISO14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求5管理职责管理职责54．1．1环境管理体系要求5．1管理承诺管理承诺5．14．2组织结构和职责5．2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5．24．3．14．3．2环境因素法律和其他要求5．3质量方针和环境方针质量方针5．34．2环境方针5．4策划策划质量目标质量管理体系策划5．45．4．15．4．24．34．3．34．3．4策划目标和指标环境管理方案5．5职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5．55．5．15．5．25．5．34．14．4．14．4．3总要求组织结构和职责信息交流5．6管理评审管理评审总则评审输入评审输出5．65．6．15．6．25．6．34．6管理评审5．7法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定5．27．2．14．3．2法律与其他要求5．8目标和指标质量目标5．4．14．3．2目标和指标5．9管理方案质量管理体系策划持续改进5．4．28．5．14．3．4环境管理方案6资源管理资源管理64．4．1组织结构和职责北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：3/5编号目录对照表GB/T19001—2000—ISO9001：2000GB/T24001—1996—ISO14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求6．1资源提供资源提供6．14．4．1组织结构和服务6．2人力资源人力资源能力、意识和培训6．26．2．24．4．2培训、意识和能力6．3基础设施基础设施6．34．4．1组织结构和职责6．4工作环境工作环境6．44．4．1组织结构和职责7产品实现与运行控制产品实现74．44．4．6实施与运行运行控制7．1产品实现的过程与运行控制和策划产品实现的策划7．14．4．6运行控制7．2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7．27．2．17．2．27．2．34．4．6运行控制7．3设计和开发设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制7．37．3．17．3．27．3．37．3．47．3．57．3．67．3．74．4．6运行控制北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：4/5编号目录对照表GB/T19001—2000—ISO9001：2000GB/T24001—1996—ISO14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求7．4采购采购采购过程采购信息采购产品的验证7．47．4．17．4．27．4．34．4．6运行控制7．5生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护7．57．5．17．5．27．5．37．5．54．4．6运行控制7．6监视和测量装置控制监视和测量装置的控制7．64．5．1监测和测量8测量、分析和改进测量、分析和改进84．5检查和纠正措施8．1监视和测量总则总则8．14．5．1监测和测量8．2监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8．28．2．18．2．28．2．38．2．44．5．14．5．44．5．1监测和测量环境管理体系审核监测和测量8．3不合格品控制不合格品控制8．34．5．2不合格、纠正与预防措施8．4数据分析数据分析8．44．5．1监视和测量北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：4/5编号目录对照表GB/T19001—2000—ISO9001：2000GB/T24001—1996—ISO14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求8．5改进改理持续改进纠正措施预防措施8．58．5．18．5．28．5．34．24．3．44．5．24．4．7环境方针环境管理方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应8．6环境因素以顾客为关注焦点5．24．3．14．3．2环境法律和其他要求8．7应急准备和响应预防措施8．5．34．4．7应急准备和响应北京惠利有限公司公司简介章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：4/5公司简介（略）法定代表人：总经理：公司名称：通讯地址：邮编：电话：传真：E-mail：网址：北京惠利有限公司前言章节号：HL-QES-1.4版本号/修改状态：A/0页码：1/1本公司QEM手册是依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准和GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标，概括描述了公司的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、相互关和需要开展的质量、环境活动做了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件（包括设定的质量、环境记录）。手册由综合办公室编写，管理者代表审核，经公司总经理批准正式发布实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量、环境管理体系政党充分、有效运行并持续改。手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由综合办公室确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，综合办公室做好登记手续。手册发放和回收工作，由综合办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合办公室，综合办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。北京惠利有限公司范围章节号：HL-QES-1.5版本号/修改状态：A/0页码：1/11目的本手册依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准和GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意。2适用范围本手册适用于产品生产全过程和质量、环境管理；是向顾客展示质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领必文件，并且是向第三方提供审核的依据。3删减说明本公司灰产品生产企业，无顾客提供财产，没有顾客财产的控制职责，所以删减仅限于GB/T19001—2000idtISO19001：2000标准中7.5.4顾客财产，而且删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此本手册对GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准中“7.5.4顾客财产”的要求予以删减。北京惠利有限公司手册发布令章节号：HL-QES-1.6版本号/修改状态：A/0页码：1/1手册发布令本公司《QEM手册》符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000和GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。我批准A版《QEM手册》自年月日实施。我要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制性实施A版QEM手册，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和质量、环境目标。北京惠利有限公司总经理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利有限公司管理者代表任命书章节号：HL-QES-1.7版本号/修改状态：A/0页码：1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2000idtISO9001：2000和GB/T24001—1996标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的政党有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命副总经理为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系。2、向最高管理者汇报选题、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。5、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。总经理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利有限公司QEM方针发布令章节号：HL-QES-1.8版本号/修改状态：A/0页码：1/1QE方针发布令质量方针：质量第一，顾客至上，服务社会，振兴企业。质量目标：产品一次检验合格率98%以上；顾客满意度100%；追求质量，持续改进，产品质量达到国内先进水平。环境方针：本公司把提高企业市场竞争能力，最大限度地减少环境污染，合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺：1、遵守国家和地方适用的法律法规、标准和相关制度、要求；2、“预防为主、防治结合”，在“采购—生产—销售—服务”