质量手册管理职责和权限（DOC 15页）

稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限────────────────────────────────────────1.质量属于公司的每一位成员.各级人员都必须清楚地理解公司的质量方针并坚持贯彻执行.在公司中,从总经理、部门负责人直至职员,每个人对产品和服务质量负有相应责任.2.各部门管理人员都应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和质量控制,开展各项质量活动和作业,使每个员工确认工作一开始就符合要求.一旦发现问题,即能采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格的再发生和预防不合格的发生.为给予公司的客户以切实的质量保证,各级管理人员都应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据.3.质量职责和权限3.1总经理3.1.1全面负责公司经营管理工作,对公司产品和服务的质量负全面的责任.3.1.2负责贯彻质量法及国家有关质量方针和政策.3.1.3制定公司质量方针,确定质量目标,规划和制定公司的发展计划和质量管理水平.3.1.4批准、颁布质量手册.3.1.5委任管理者代表,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行监督检查.3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供必要的资源.3.1.8协调副总经理的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行.3.2副总经理3.2.1负责总经理指派分管范围的管理工作,对总经理负责.3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任.3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行.3.2.4负责从营销市埸调研、工艺技术、采购、生产制造、检验和试验、包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证.3.3总工程师3.3.1主管公司的技术管理工作.3.3.2主持编制公司的技术发展规划并制定季度措施计划,经总经理审定后负责组织实施.3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证,组织新产品的试制和老产品的技术改进.3.3.4批准产品技术规范、审定产品使用说明书.3.3.5负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向总经理提出必要的资源增置方案及质量改进建议.3.3.6对不合格品处置进行裁决.稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限────────────────────────────────────────3.4管理者代表3.4.1保证质量管理体系持续有效地运行.向总经理汇报体系运行状况.3.4.2统一监管质量手册、质量程序和质量统计.3.4.3监察各部门质量职能的执行和控制情况;各部门接口关系的协调情况.3.4.4为维护质量管理体系的利益,作为公司领导的代表,应参与公司与外部的接口活动(如第二方/第三方审核).3.4.5指派审核组长,批准审核组,监督内部审核.3.5职能/部门各职能/部门的职责和权限详见表1《部门质量管理职责和权限一览表》.各部门负责人应对自已部门所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活动.4.部门在质量管理体系中所负责任参见表2《部门职责与质量管理体系条款要求一览表》.表1质量管理职责和权限一览表职能质量职责负责人职权技术○收集有关产品技术标准、法规○制定产品技术规范、生产工艺○解决生产技术问题，协调各部门的技术合作○工艺技术文件控制，档案管理○主持制定质量计划○选择适用的统计技术○参与售后服务技术部经理○确定生产工艺○确定产品技术标准、验收准则○工艺监督○审批质量计划文件控制○质量体系文件控制办公室主任○执行更改、分发控制设备维护○制定并实施预防性大修计划，实行定期检查、维护、保养、执行故障检修，做好各项记录○建立生产设备台帐质管部经理设备管理员○确定维修计划计量○建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/方法水平，执行周期检定计划，复审计量报告及有关检定记录质管部经理计量管理员○确定周期检定计划○执行生产计划○严格过程控制，执行过程纠正措施厂长○组织生产生产○确定并执行产品标志及有关产品生产各项记录的可追溯性要求○确保搬运、转序的安全操作○不合格品的隔离○参与售后服务副厂长调度长○不合格品控制稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-9标题:管理职责和权限职能质量职责负责人职权质管○实施检验和试验计划（包括进货检验、工序间检验、最终检验及包装检验）○保证质量计划的实施○分清检验和试验状态○不合格品处置及采取相应纠正措施○产品验证○保证合格产品方可入库、交付○选择适用检验、质量分析的统计技术○参与售后服务质管部经理○确定检验和试验计划○不合格品评审和处置仓储○依据有关负责人签署的单据收/发材料/产品○定期检查库存品状况○维护仓储环境、确保库存品安全，防止损坏、变质○按规定装运，保护材料、半成品、成品及标记供应部仓库经营部仓库班长○拒收不合格品/检验状态不清的物品交付○依据包装指导书外包装，防止产品损坏○依据合同、公司要求交付产品○防止运输过程中产品受损、变质经营部成品库班长○批准释放产品售后服务○按合同要求提供售后服务○按计划走访客户，了解客户意见○签定用户培训协议经营部经理副厂长调度长○确定售后服务计划○组织服务人员销售○了解、明确客户要求○准确传达客户要求○确认公司有能力满足客户要求，包括特殊技术要求○完成合同评审及合同更改评审○建立客户信息反馈系统；及时妥善处理客户意见反映经营部经理○评审销售合同、订单或信用证（L/C）○签定合同/协议书○客户意见处理生产计划调度○制定并下达生产计划○对生产进度/原料供应进行监督副厂长调度长○下达生产计划○计划调整○生产进度监督培训○制定培训需要，制定培训计划并组织实施○建立个人培训档案技术部经理○组织培训○掌握公司的原料需求○确定采购资料、文件，准确向分供方传达采购要求，○审批采购合同、订单或信用证采购包括质量条款○分供方评估；确定合格分供方○合理安排材料库存量，制定采购计划○采购物资的验收管理供应部经理（L/C）○评估分供方能力○签定采购合同○向分供方索赔稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限表2部门职责与质量管理体系条款要求一览表┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│部门职责┃┃├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨┃质量管理体系条款│经│供│技│生│质│办│高┃┃(ISO9001：2000)│营│应│术│产│管│公│级┃┃│部│部│部│厂│部│室│管┃┃│││││││理┃┃│││││││层┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛┃4.1总要求│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃4.2文件要求│○│○│○│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.1管理承诺│●│○│○│○│○││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.2以顾客为中心│○│○│●│○│○│●│○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.3质量方针│○│●│○││○││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.4策划││●│○│○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.5职责、权限和沟通│○│○│○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.6管理评审│││○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.1资源的提供│││○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.2人力资源││││○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.3基础设施│○│○││○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.4工作环境││○│○│●│●││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.1产品实现的策划│●│●│●│●│●│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.2与顾客有关的过程│●│●│○│●│○││┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛注：●主要责任○次要责任稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限表2部门职责与质量管理体系条款要求一览表┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│部门职责┃┃├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨┃质量管理体系条款│经│供│技│生│质│办│高┃┃(ISO9001：2000)│营│应│术│产│管│公│级┃┃│部│部│部│厂│部│室│管┃┃│││││││理┃┃│││││││层┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛┃7.3设计和开发│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.4采购│○│○│○│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.5生产和服务提供│○│○│●│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.6监视和测量装置的控制│●││○│○│○││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.1总则│││●│○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.2监视和测量│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.3不合格产品控制│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.4数据分析│●│●│○│○│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.5改进│●│●│●│●│●│●│●┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛注：●主要责任○次要责任稳赚国际有限公司修订次:0生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-10标题:质量管理体系管理要点────────────────────────────────────────公司质量管理体系按以下要求进行管理:10.1管理评审10.1.1公司总经理亲自主持召开管理评审会议以保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性.管理评审会议按间隔进行.管理者代表为获得有关质量管理体系运行有效性的验证资料,应有一个由资格和实践经验的审核组给予协助.管理评审包括对内部审核结果的评定.管理评审会议的纪要应予保存.(详见管理评审程序)10.1.2管理者代表应直接向公司总经理汇报管理评审情况和判断:--质量管理体系运行状况以及有关体系文件修订或系统性改进的措施等方案.--全公司现处的质量水平并提出系统性质量改进方案和所需资金.--质量目标的达标情况及应进行系统性改进的措施.10.1.3管理评审会议应积极消除体系运的瓶颈现象,维护质量方针,确保公司质量目标的明显进展,保证会议确定采取