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陕西红汇食品有限责任公司Q/HH-A-01-2012质量和食品安全管理手册文件编号：HH2012-01发布日期：2012.06.05实施日期：2012.06.10受控状态：受控编制审核批准10．1目录章节号手册的章节标题对应的ISO9001条文对应的ISO14001条文对应的ISO22000条文0.1目次0.2修改记录0.3公司概况0.4手册颁布令0.5质量和食品安全管理手册的控制0.6质量和食品安全管理方针、目标批准令0.7管理者代表任命书1范围2引用标准3术语和定义4质量和食品安全管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.3.24.4.44.4.54.5.44.24.2.14.2.37.75管理职责54.4.155.1管理承诺5.14.25.15.2以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.25.75.3质量和食品安全方针5.34.25.25.4策划5.45.4.1质量和食品安全目标、指标和管理方案5.4.14.35.4.2质量和食品安全管理体系的策划5.4.24.35.3/8.5.25.4.3环境因素4.3.15.4.4法律与其他要求及守法评价4.3.24.5.22章节号手册的章节标题对应的ISO9001条文对应的ISO14001条文对应的ISO22000条文5.5职责、权限和沟通5.54.14.4.14.4.35.4555.65.6.25.6管理评审5.64.65.86资源管理64.4.166.1资源提供6.14.4.16.16.2人力资源6.24.4.14.4.26.26.3基础设施6.34.4.16.3/7.26.4工作环境6.44.4.16.4/7.27产品的实现和策划74.44.4.677.1产品实现的策划7.14.4.67.17.2与顾客有关的过程7.24.3.14.3.24.4.34.4.65.6.17.3.47.3.57.3设计和开发7．34．4．67.4采购7.44.4.67.3.37.5生产和服务提供7.54.4.67.2/7.6.17.9/8.27.6监视和测量装置的控制7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8实施危害分析的预备步骤7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP计划的建立7.67.12预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.73章节号手册的章节标题对应的ISO9001条文对应的ISO14001条文对应的ISO22000条文7.13验证策划7.87.14食品安全管理体系可追溯性系统及不符合控制7.98测量、分析和改进84.588.1总则8.14.5.18.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2控制措施组合的确认8.28.2.3管理体系验证8.2.24.5.58.4.18.2.4过程的监视和测量(环境的监视和测量)8.2.34.5.17.6.48.4.28.2.5产品的监视和测量8.2.48.3不符合控制（应急准备和响应）8.34.5.34.4.75.7/7.6.57.108.4数据分析8.44.5.18.2/8.4.38.5改进8.54.24.3.44.5.35.7/7.27.10.2/8.5/8.5.1附件程序文件清单组织结构图职能分配表40．2修改记录序号修改版次修改次数修改章节(页)修改内容经办人批准人50.3企业概况陕西红汇食品有限责任公司是以1995年创建的大荔红汇食品厂为基础发展建立起来的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及食品馅料的研发和生产为一体的综合性企业。销售网点已遍布渭南城区及周边地区，并远销到甘肃、宁夏、青海、四川、河南、山西等省市区。0.4手册颁布令为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量和食品安全管理水平，本公司依据ISO9001：2008ISO22000：2005标准，结合本公司的和活动、产品或服务过程的实际情况，特编制了本手册。本手册阐述了本公司的质量和食品安全方针、管理目标，并对本公司的质量和食品安全体系提出了具体要求，形成了文件化的程序。经审定，现予批准颁布，自2012年6月10日起实施。本手册是本公司质量和食品安全管理体系的法规性文件，是指导各部门建立并实施质量和食品安全管理体系的纲领和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指南，全体员工自手册实施之日起必须认真遵照执行。总经理：2012年6月5日0.5手册的管理1）本手册由管理者代表根据ISO9001、ISO22000：2005标准组织编制，并提出受控版本的发放名单，经总经理批准。2)质量管理部负责手册的日常管理工作①负责手册正本的管理，副本的发放、登记和持有者的签收工作；②按《文件和资料控制程序》负责手册的修改、换版和旧版本的回收、处置；③保证受控版本的持有者能持有手册的最新版本。3）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意，可以发给，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更改。4）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按《文件和资料控制程序》办理修改手续，未经批准不得擅自修改。5）当本手册某一页被修改时，须整页换版，当手册改动很大或很多时，由管理者代表决定是否须整册换版。6）本手册每次更改都应填入更改明细表，以便了解所有的更改情况。7）每年在公司管理评审会议上对本手册的适宜性和有效性进行一次全面审查。8）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时报告，申请补发。9）本手册的解释权属管理者代表。0.6质量环境和食品安全管理方针、目标批准令为确定本公司质量和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实施及保持有效的质量和食品安全管理体系，并得到持续的改进，污染预防和节能降耗，使产品质量及服务质量稳定提高，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公司总经理制定质量环境和食品安全管理方针、目标如下。6一、质量环境和食品安全管理方针：全员参与；守法经营；稳固发展；预防污染；满足客户；生产高质、安全和环保的食品；建立永恒的信誉；公司公开承诺：1、确保每一位员工理解满足顾客需求的重要性；2、确保每一位员工理解在日常工作中对质量和食品安全的影响因素，以及应负的责任；3、严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；减少对员工、顾客的不安全因素；4、遵守经营活动有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相关要求；5、实施预防措施，不断改进产品质量、满足顾客需求；不断降低生产风险，为员工提供更好的保障；持续改善环境行为，有效利用资源、能源，维护良好生态环境；6、本方针向社会公开，并谋求与一切关心食品质量安全的组织和个人一道，共同做好关乎国计民生的食品安全工作。二、质量和食品安全目标A.一次交检合格率98%。B.顾客满意度90%以上C.确保污水、废气、噪声排放达标；D.提高资源利用率，减少资源的消耗量；E.提高废弃物的综合利用率，减少废弃物的产生量，废弃物无害化处理率100%；F.提高员工的环境保护意识，质量、环境管理与安全卫生控制知识普及率100%；G.消防设施设备完好率100%；H.接触食品人员健康体检合格率100%；I.在用检测设备、仪器检定合格率100%；J.无质量、环境和食品安全卫生事故发生。质量环境和食品安全方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总的宗旨和方向，也是我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际工作中贯彻执行。总经理：2012年6月5日70.7管理者代表及食品安全小组组长任命书为推进本公司贯彻推行ISO9001、ISO22000：2005，建立质量环境和食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命魏智慧为管理者代表及食品安全小组组长，并授权食品安全小组组长负责与食品安全有关信息的外部沟通。其主要职责是：1）负责组织建立、实施、保持和更新公司的质量和食品安全管理体系；2）定期向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求；3）确保在整个公司内促进满足顾客要求及食品安全的意识、节能降耗和污染预防意识、遵规守法意识的形成；4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；5）确保食品安全小组成员得到相关培训和教育；6）负责管理手册的审核、审批程序文件；7）组织管理评审会议；8）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。总经理：2012年6月5日1范围1.1总则a)公司依据ISO9001、ISO22000：2005标准及相关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全了管理体系，编制了《质量和食品安全管理手册》（下称《管理手册》）。b)手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量和食品安全管理的基本准则。c)建立质量和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。1.2应用范围本手册适用于我公司研发、生产、仓储和配送全过程，采用ISO9001和ISO22000：2005标准的条款，质量管理体系删减7.3设计和开发条款，本公司有新的服务项目开发时，采用7.1服务实现的策划条款。同时本手册也适用于公司内部管理，是我公司建立质量和食品安全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。2引用标准本管理手册编写引用如下标准：ISO9000质量管理体系基础和术语ISO9001质量管理体系要求中华人民共和国产品质量法8中华人民共和国合同法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国计量法中华人民共和国食品卫生法GB7718食品标签通用标准其他法律法规详见公司《法律法规和要求一览表》3术语和定义本手册术语、定义采用ISO9001、ISO22000：2005的术语和定义。本手册描述供应链使用的术语：供方——组织——顾客本手册的术语缩写：本公司：陕西红汇食品有限责任公司本手册：陕西红汇食品有限责任公司的质量和食品安全管理手册4质量环境和食品安全管理体系4.1总要求本公司按照ISO9001、ISO22000：2005标准，结合食品生产和配送的实际情况，建立了文件化的质量和食品安全管理体系，并加以实施和保持，以及持续改进。4.1.1本公司质量和食品安全管理体系包括烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及月饼馅料的实现过程与活动和支持过程与活动。4.1.2支持过程和服务实现过程由质量和食品安全管理体系，管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等部分组成4.1.3本公司产品实现总过程包括：市场调研→顾客需求识别→产品要求确定→采购→生产→检验→出厂→服务4.1.4本公司主要工艺流程：原料配制→面团、馅料→包制→成型→码盘→烘烤→冷却→成品→包装4.1.5为确保上述过程的有效运行和控制，本公司按标准要求，编制相关程序文件和作业指导书等管理性和技术性文件，以提供产品准则和检验、验收方法并实现对全部过程的有效控制。4.1.5运行过程中所必须的记录，为信息的获得并支持过程的有效运行和监视，提供依据。4.1.6本公司的质量和食品安全管理体系覆盖除ISO9001:2001标准7.3外的相关标准的要求，其核心是：在遵守有关法律和其他要求的前提下，重在预防食品安全、环境污染和持续改进。4.1.7为确保质量和食品安全管理体系的各过程有效运作，本公司配备了必要的资源和信息，本公司的质量和食品安全管理体系是由经过培训并称职的员工推动和实施，9他们有明确的职责和授权来开展工作，本公司通过内审、不合格控制、服务业绩评定、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等方法、手段，对上述过程实施分析、监视，以实现所策划的目标和持续改进。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1根据本公司的规模、和产品特点及员工的能力决定文件的详略程度，本质量和食品安全管理体系文件采用纸张书面文件或电脑内存及软盘等媒体存在。本公司质量和食品安全管理体系文件包括：a)管理手册：包括本公司的食品质量安全和管理目标，描述公司的管理体系运