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某有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编写）2010-1-1实施目录第1章适用范围第2章引用标准第3章术语、定义和缩写第4章管理体系总要求第5章文件控制第6章记录控制第7章管理职责第8章目标、指标和管理方案第9章内外部沟通第10章管理评审第11章资源管理第12章投标及合同管理第13章施工策划第14章危险因素、环境因素的辨识、评价与控制策划第15章采购第16章施工过程控制第17章应急准备和响应第18章监视和测量第19章内部审核第20章不合格、事故、事件控制第21章数据分析质量、环境和职业健康安全管理手册第22章附录A行政组织机构图附录B体系管理组织图附录C管理体系职能分配表附录D主要管理体系职责附录E产品实现过程质量、环境和职业健康安全管理手册颁布令根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况对第一版《质量、职业健康安全和环境管理手册》进行修订完善。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各项目、部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司综合办公室沟通，综合办公室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。股份有限公司总经理：签字：2005年1月25日质量、环境和职业健康安全管理手册前言公司质量、职业健康安全和环境管理手册（以下称手册）是对第1版整合型管理手册运行中发现的不足，并结合公司机构改革部门职能变换进行换版修订的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的产品，保证员工的健康和安全，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量、职业健康安全和环境的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。本手册规范性附录有：附录A公司行政组织机构图；附录B公司体系管理组织图；附录B管理职能分配表；附录C主要管理体系职责。本手册资料性附录有：附件D产品实现过程本手册相关文件：除手册正文中各要素中所开列的相关文件外，还有公司适用的法律法规及标准要求。本手册第1版主要起草人：杨苗恩。本手册第2版主要修订人：姚雪玲本手册审核人：沈银根。本手册批准人：潘学东。本手册由公司综合办公室负责解释。第1章适用范围本手册适用于公司与质量、职业健康安全及环境有关的各职能部门和项目，与质量、职业健康安全及环境有关的各项管理和作业活动、过程及相关的辅助服务过程。其中质量管理覆盖产品为单机容量100MW以下机组火电厂整体建筑安装、质量、环境和职业健康安全管理手册50——1000MW火电、热电、燃汽轮机发电机组附属设备的安装、检修、改造和服务。本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系标准要求的能力。鉴于本公司属施工企业，仅依据顾客提供的设计图纸进行施工，不从事工程设计，施工工艺策划和运作在7.1“产品实现的策划”和7.5.1“生产和服务提供”等过程中控制。故本公司的质量管理体系删减GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中“7.3设计和开发”。本公司声明，以上删减符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。第2章引用标准下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19001——2000质量管理体系要求GB/T28001——2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001——1996环境管理体系规范及使用指南有关产品质量、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见《公司适用OHSMS法律、法规及标准要求》。第3章术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册采用GB/T19001—2000、GB/T28001—2001及GB/T24001—1996标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义：3.1.1最高管理者指公司最高管理层全体。质量、环境和职业健康安全管理手册3.1.2项目经理部（项目、项目部）指项目级领导层，包括项目管理者代表。3.1.3各职能部门指公司总部的职能部门及项目的职能部门。3.1.4员工代表由工会组织推举产生，有权代表公司员工参与职业健康安全管理体系的有关活动。3.1.5供方提供产品的组织或个人。3.2缩写QMS：质量管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系EMS：环境管理体系RCP职业健康安全风险控制的策划表第4章管理体系总要求公司按QMS、EMS和OHSMS有关标准要求建立整合型管理体系，形成管理手册、管理体系程序及其他文件，加以实施和保持，并予以持续改进。公司应：a)识别公司所有作业活动过程、辅助服务过程,以及相关的环境因素和危险因素；b)确定这些过程的顺序和相互关系，进行危险因素和环境因素评价，确定重大危险因素和重要环境因素；c)确定为确保过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收准则和作业指导文件等，以及对重大危险因素和重要环境因素的控制措施和运行标准；d)确保可以获得所必要的资源和信息，以支持过程的运作和监控；e)对过程进行测量、监控和分析；f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。对公司外包过程，如架子搭拆、土建施工、保温油漆等任何影响到产品符合性，质量、环境和职业健康安全管理手册环境和职业健康安全的过程，公司应确保对其实施控制或施加影响。公司制定《工程物资采购控制程序》、《工程采购控制程序》、《危险因素、环境因素识别、评价与控制策划》等文件以及通过在与外包方的合同中明确其控制要求和方法。4.1综合办公室具体负责公司管理体系的策划、建立、调整、完善和运行监督，以确保持续改进和有效运行。4.2各职能部门、项目以及内审员和全体员工都有权力和义务对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议和意见。4.3如果顾客有要求，施工项目部在满足法律法规要求的基础上，还应满足顾客及相关方的质量管理、职业健康管理和环境管理要求。第5章文件控制5.1总则对文件和法律法规进行有效的控制，保证在使用处可获得适用文件和法律法规的有效版本。5.2职责5.2.1综合办公室负责行政公文、管理手册、程序文件和法律、法规、标准的管理。5.2.2各职能部门负责本职范围内的文件管理，识别适用的法律法规。5.2.3文件持有者管理自行控制的文件。5.3文件的控制范围管理体系文件应包括：a)方针、目标；b)管理手册；c)管理体系标准所要求的形成文件化的程序；d)企业标准、合同、招投标文件、项目施工组织设计、项目管理细则、作业指导书、表式等；e)法律法规、上级/地方文件、业主/顾客文件等外来文件；f)管理体系所要求的记录。5.4文件的控制要求质量、环境和职业健康安全管理手册公司制定并实施《HYDB210001文件控制程序》，程序规定以下所需的控制：a)在文件发布实施前进行审批，确保文件的适宜性和充分性；b)必要时对文件进行评审与更新，并重新获得批准；d)确保文件的更改和现行修订状态得到有效识别；e)确保在使用场所，尤其是对体系运行起关键作用的岗位都能得到和使用适用文件的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到正确识别和控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用；因某种原因或目的，要保留已作废的文件，应进行适当的标记；h)文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；对电子文件应做好备份，并且注意防病毒侵害。电子文件保管综合办公室至少每年一次刻录光盘。5.5支持性文件HYDB210001文件控制程序第6章记录控制6.1总则对记录的形成、标识、保存、检索和处置进行有效管理，以提供产品符合要求，安全环境绩效提高、体系有效运行的证据。6.2职责6.2.1综合办公室负责记录表式的统一管理，记录归档及归档后的检索、贮存和处置，负责编制记录表式的编码规定，负责与管理体系运行有关记录的控制管理工作。6.2.2各部门、项目负责各自职责范围内的记录控制，包括记录形成、收集、整理、临时保存等。6.3控制要求质量、环境和职业健康安全管理手册公司制定并实施《HYDB208005记录控制程序》。记录控制应做到：a）记录应明确标识，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性；b）记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；c）各部门应定期整理、编目、组卷、归档和移交，综合办公室按《国家档案法》规定建立档案；d）记录的保存期限应满足国家档案管理要求，超过保管期限的记录可由记录保管部门按照规定处置。6.4支持性文件HYDB208005记录控制程序第7章管理职责7.1总则管理职责包括公司最高管理者的承诺、公司方针、组织机构，以及各部门、项目在管理体系中的职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系的有效运行。7.2管理承诺为使公司建立和实施管理体系并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺：a）把以顾客为关注焦点，确保员工健康安全和预防环境污染作为公司的管理方向；b）制定公司的管理方针和目标；c)向公司全体员工传达满足顾客、保证员工健康安全预防环境污染及遵守法律、法规要求的重要性；d)至少每年进行一次管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；f)根据管理体系运行的要求和工程施工的具体需要，确定并提供必要的资源。7.3方针7.3.1最高管理者负责组织制订、评审和修订公司的管理方针，并批准发布实施；综合办公室协助最高管理者进行方针的制订、评审、修订、发布工作。7.3.2方针内容及含义（1）质量方针：科学管理建优质工程质量、环境和职业健康安全管理手册一流服务保顾客满意其含义：“科学管理建优质工程”——体现了公司的经营宗旨，同时也为公司制定和评审质量目标提供了框架。贯彻现代企业的管理理念，运用科学的管理手段规范公司的管理形成持续改进的管理体系，才能持续提供优质产品建设优质工程。“一流服务保顾客满意”——体现了公司以顾客为关注焦点的管理承诺。以一流的服务赢得顾客信任，以优质的工程满足顾客的需求，并力争超越顾客期望，才能树立良好的企业形象，在竞争激烈的社会市场中立稳脚跟，拓展市场，服务社会。（2）职业健康安全和环境方针：安全第一全面控制施工风险以人为本确保员工健康安全保护环境共同建造绿色家园其含义：“安全第一全面控制施工风险”——阐明公司职业健康安全总目标——安全第一，是指在所有活动中应当将安全放在首位，当其它工作与安全发生矛盾时应首先考虑确保安全。公司作为施工型企业，识别、判断并全面控制施工风险，是贯彻国家安全第一预防为主的安全方针的具体行动。“以人为本确保员工健康安全”——体现以人为本的先进的管理思想，避免职业健康安全问题所造成的直接和间接损失，保障员工健康安全，改善员工与企业之间的互信关系，增强企业凝聚力。“保护环境共同建造绿色家园”----表明公司在提高经济效益的同时，也勇于承担社会责任和义务。公司在生产经营活动中不仅要关注自然环境，也应关注社会环境，尽可能节约不可逆资源，避免过度消耗，减少对人类生存环境的破坏，共同创建绿色家园。公司全体员工都树立起自觉、主动保护环境的意识，并在工作、生活等活动中付诸行动。7.3.3方针的控制要求a）方针应形成文件，并通过各种沟通和宣传